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中共罗平县委党校2018年部门预算编制说明
- 中共罗平县委党校
- 2019-02-27 20:59
监督索引号53032406028100000
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下级转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制十五名。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。
主要职责和任务是：
一、 轮训党员领导干部；
二、 培训中青年党员领导干部；
三、 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
四、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
五、 围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究；
六、 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及党的各项路线、方针、政策；
七、承担县委和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位纳入2018年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。现有财政供养人数16人，其中参公管理人员7人，事业单位专业技术人员8人，事业单位工勤人员1人，退休人员6人。（三）重点工作概述
2018罗平县委党校除做好单位各项常规工作外，重点是做好党校搬迁建设项目的各项相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入239.27万元，其中：一般公共预算239.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 239.27万元，其中:本年收入239.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.27万元（本级财力239.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出239.27万元。本级财力安排支出 239.27万元，其中，基本支出209.27万元，项目支出30万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2050802干部教育239.27万元。主要用于全校教职工工资、运转经费及干部教育和教师培训经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年年初预算支出239.27万元（基本支出209.27万元）。其中：工资福利支出：195.46万元；商品和服务支出：38.31万元；对个人和家庭的补助3.82万元。
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费为0万元，公务用车购置数0，公务用车保有量为0。公务接待费为0.63万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，2018年党校年初预算不涉及省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2018年党校年初预算中无此项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2018年党校年初预算中无此项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.6万元。
（一）工资福利支出
工资福利支出195.46万元，与上年124.12万元相比变动增加71.34万元，主要是因为职工工资职级变动及正常晋升。
（二）商品和服务支出
商品和服务支出：38.31万元，是人头经费4.20万元，年初预算时党校共有在职职工14人，每人0.30万元，共4.20万元，比上年3.60万元增加0.60万元，是因为今年全年初预算时比上年增加2人；工会福利费4万元；干部教育及教师培训经费30万元，因县财政困难比上年减少了20万元。
（三）对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助3.82万元，是遗属补2.14万元和门卫费1.68万元。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）干部教育及教师培训经费30万元，因县财政困难比上年减少了20万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“2050802”是为党校在“政府收支分类科目中的功能科目名称
（二）机关运行经费安排
2018年年初预算机关运行费用安排182.07万元。其中：机关工资福利支出：166.02万元；机关商品和服务支出：16.05万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件1.部门预算公开情况表20190227051125466
中共罗平县委党校
2018年2月8日
监督索引号53032406028100111