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罗平县交通运输局2018年部门预算编制说明
监督索引号53032412034900000
罗平县交通运输局2018年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述二、预算单位基本情况
三、预算单位收支情况
（一）部门财务收支情况
（二）财政拨款收支情况
四、预算单位支出表
(一）本级财力支出按功能科目分类情
（二）本级财力支出按功经济分类情况
五、省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
七、预算增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）因公出国（境）团组数及人数及公务用车购置费和公务用车运行维护费及保有量
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法
2、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
3、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
(二)机构设置情况
我局机构设置为交通工作部门，内设6个科室，三个事业单位，罗平县地方公路管理段；罗平县地方航务管理所；罗平县地方公路路政大队。2017年末共有机构是1家，其中全额预算单位为1家，该机构比去年没有增加机构数量。
(三）重点工作概述
1.高速公路
一是全面完成江召高速公路征地拆迁工作。江召高速公路,征地拆迁过程，由县交通运输局牵头，国土、林业、住建、政法、公安、综合执法等部门积极支持配合，及时排查。
2.县道
3.通畅工程
4.旅游公路
三道沟至德等、排灌站至九龙瀑布、板桥至羊洞脚、大水井至羊洞脚旅游公路，工程可行性研究报告已由县发改局批复，进入施工图测设阶段,计划2018年启动实施。
5、桥梁建设
续建钟雄大桥，计划2018年2月底完工。
- 航运基础设施建设
- 农村公路养护
8、路政管理
9、水运监管
坚持科学监管与优质服务并重，坚持长效管理与专项治理并举，强化水上交通安全管理。
10、建议提案办理工作
11、安全工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 14人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养4人。离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2074.62万元，其中：一般公共预算2074.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2074.62万元，其中:本年收入2074.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2074.62万元（本级财力2074.62万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2074.62万元。本级财力安排支出 2074.62万元，其中，基本支出238.62万元，项目支出1836万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
2140101行政运行161.96万元，
2080501行政单位离退休费10.10万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.31万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.52元；
2101101行政单位医疗13.94万元；
2210201住房公积金15.79万元；
2140104公路改建896万元；
2140199其他公路水路运输支出100万元；
2130142农村道路建设840万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出238.62万元、项目支出1836万元，主要用于：
1、基本支出238.62万元其中：
工资福利支出201.58万元分别为:基本工资：54.11万元、津贴补贴：90.69万元、奖金：4.51万元、行政单位离退休费10.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元、其他社会保障缴费13.94万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.52元、住房公积金15.79万元。
商品和服务支出10.81万元分别为：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.90万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
对个人和家庭补助支出11.94万元分别为：抚恤金2.4万元、退休费9.54万元。
2、项目支出1836万元其中：
商品和服务支出51万元分别为：办公费12万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费5万元、差旅费10.5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费13万元、公务用车运行维护费2万元。
债务利息及费用支出696万元分别为：债务利息支出96万元、债务本金支出600万元。
资本性支出1089万元分别为基础设施建设1089万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元.
（二）与中央配套事项
功能科目分组未涉及 。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组未涉及。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。结合工作实际，年内无需通过政府采购办理的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）、2018年用于保障机构正常运转的日常支238.62万元，包括基本工资，津贴补贴，奖金，和其他社会保障缴费，住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出215.87万元，占基本支出的95％；机关运行经费安排情况：办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费10.81万元及商品和服务支出占基本支出的12％。抚恤金2.4万元及对个人和家庭补助支出11.94万元与上年对比增加21.38万元。
（二）、减少的主要原因：一是从2017年起，机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等，将相关经费列入部门预算。
( 三）、2018年项目支出为1836万元，比上年减少了1856万元，减少率为51％。支出分别为：商品和服务支出51万元，占项目支出的3％，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、会议费、接待费、公务用车运行维护费、邮电费枫支出；债务利息及费用支出占项目支出的38％；资本性支出占项目支出的60％。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.道路改建：是指根据交通量岌展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提髙其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。
11.“公路养护”：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复
（二）机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比2017年预算增加1.08万元，减少率为11%。主要用于：商品和服务支出10.81万元分别为：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.9万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品服务支出0.56万元。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有使用情况：罗平县交通运输局车辆在编1辆，实际车辆2辆,单位价值无50万元以上的大型设备，2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上的大型设备。
(四）“三公”经费安排
2018年预算安排“三公”8.45万元，其中：本级财力预算安排8.45万元，基本支出3.5万元（公务接待费0.5万元；公务车运行费3万元）
1.2018年罗平县交通运输局因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，人数0人。
2.公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置数0,公务用车保有量1。公务用车运行维护费支出5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料飞、维修费、过路过桥费、保险费等。
附件：罗平县交通运输局部门预算公开情况表
罗平县交通运输局
2018年2月3日
监督索引号53032412034900111