监督索引号53032412035000000
目录
第一部分 单位概况
主要职能及主要工作
二、预算单位基本情况
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共财政预算支出情况表
十、省本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
第三部门 2018年部门预算情况说明
预算单位收入情况
预算单位支出情况
三、省对下转项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、基本支出变动原因
六、项目支出变动原因
第四部分 其他公开信息说明
专业名词解释
“三公”经费安排
国有资产占用情况
因公出国（境）团组数及人数及公务用车购置费和公务用车运行维护费及保有量
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作；罗平县2017年农村公路管养总里程2461.662公里，其中：省道1条41.244公里，县道20条349.095公里（含江大线老324国道），乡道153条1035.367公里，村道542条1035.956公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
（二）机构设置情况
单位内设办公室、工程技术室、财务科、档案室四个科室
（三）重点工作概述
（1）抓好养护管理常态化工作，强化预防性养护工作。2017年以来，对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟22.4万米，清除塌方8700立方米，清理涵洞460道，投入日常养护资金280万元。
（2）顺利实施路面病害较严重的罗乃线、干老线、戈老线填补路面坑塘、修补裂缝、沥青碎石同步封层小修保养工程建设项目，修补路面坑塘8600平方米，修补裂缝8500米，沥青路面罩面6700平方米，同步碎石封层沥青路面23725平方米，工程项目投资估算160余万元。投入水毁抢修抢养资金300余万元，修复挡土墙、护坡3800立方米，修复路基塌陷路段6400平方米，修复路缘、边沟6700米，清理边坡坍方18900立方米。新配备应急抢险工作制服116套，反光背心116件，警示锥桶300只，养护作业布帽116顶，割草机25台，养护三轮车22辆，配备预防性养护设备洒油壶3把，布料壶3把，沥青保温灌3个，拍杆3件，共计投入养护设备资金16.6万元。
（3）顺利推进路网结构改造工程建设项目。投资330万元完成2016年干老线养护大修路基路面工程2.5公里；投资1100万元实施2017年富八线养护大修（灾毁重建）路基路面工程8.3公里；投资1600万元实施所田桥、河格桥、老控嘎桥、妥者桥、阿洪桥危桥改造建设项目；投资1500余万元实施农村公路安保工程建设项目11条203.45公里；投资200余万元实施罗乃线、钻块线、戈老线、板羊线小修保养工程。
（4）路政管理工作。一年来，共上路巡查100余次，出动执法人员324人次、车辆100余辆次，下发隐患整改通知书82份，印发治理非法超限超载车辆确保道路交通安全通告2000余份、车辆超限超载认定标准2000余份、《路政管理宣传单》3000余份。查处公路路政案件16起，规范公路两侧私人建房14起，办理行政许可事项13项。有力地打击了破坏路产路权的违法行为，维护了道路的安全畅通。
养护示范乡镇及示范路创建。按照省、市要求，我县结合实际，研究制定了《罗平县农村公路管理养护年活动实施方案》，明确考核指标，落实配套资金，县级配套乡镇养护管理资金390万元。努力创建农村公路管理养护示范点、文明示范路。地方公路管理段严格按照2017年曲靖市农村公路示范点、示范路创建任务指标要求，创建示范路14条，全长101.571公里，投资576.3万元修复破损路面2510平方米，种植绿化树木63260株，增设挡土墙 2250立方米，完善标志标牌346块，安装防护栏8900米。
公路绿化工作。种植绿化树木390公里15.6万株，估算投资800余万元。其中，县道种植绿化树木200公里8万株，估算投资500余万元。乡村道路种植绿化树木190公里7.6万株，估算投资300余万元。以县内主干道、旅游线路罗乃公路、钻块公路、干老公路、戈老公路、梅小公路、法荫公路为绿化重点，依托罗平油菜花海打造绿色走廊。做到建路配绿、借地布绿、见缝插绿，做到道路林荫化，实现点上成景、线上成荫、片上成林的最佳生态和景观效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
第二部分 2018年部门预算表
详见罗平县地方公路管理段部门预算公开情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入376.03万元，其中：一般公共预算376.036万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入376.03万元，其中:本年收入376.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.03万元（本级财力376.03万元）。
二、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出376.03万元。本级财力安排支出 376.03万元，其中，基本支出376.03万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、机关事业单位养老保险缴费支出45.07万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出
2、事业单位离退休9.26万元，主要用于退休人员财政负担560.00元/月/人的生活补助及退休人员400.00元/人/年的公用经费支出
3、职业年金缴费18.03万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出
4、事业单位医疗支出23.89万元，主要用于本单位在职职工医疗、生育、工伤保险缴费支出
5、交通运输行政运行支出252.74万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出和抚恤金支出
6、住房保障支出27.04万元，主要用于交纳2018年在职职工单位部分住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出346.87万元，其中：基本支出346.87万元（基本工资90.43万元、津贴补贴107.78万元、奖金7.54万元、绩效工资27.09万元、职业年金缴费18.03万元、职工基本医疗保险缴费22.53万元、机关事业单位养老保险缴费支出45.07万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金27.04万元）；商品和服务支出18.55万元，其中：基本支出18.55万元（办公费0.58万元、印刷费0.58万元、水费0.29万元、电费0.58万元、差旅费2.90万元、公务接待费0.87万元、工会经费3.97万元、福利费2.26万元、公务车运行费6.00万元、其他商品和服务支出0.52万元）；对个人和家庭的补助支出10.61万元，其中：基本支出10.61万元（退休费8.74万元、生活补助1.82万元、奖励金0.05万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目无，金额0万元
（二）与中央配套事项
本部门未涉及此事项。
(三)按既定政策标准测算事项
本部门未涉及此事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
五、预算收支增减变化情况说明
（一）职工工资调整
（二）机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整
第四部分 其他公开信息说明
一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费安排
2018年预算安排“三公”6.87万元，其中：本级财力预算安排6.87万元，基本支出6.87万元（公务接待费0.87万元；公务车运行费6.00万元）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）因公出国（境）团组数及人数及公务用车购置费和公务用车运行维护费及保有量
1.2018年罗平县因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中:公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料飞、维修费、过路过桥费、保险费等。
附件：罗平县地方公路管理段部门预算公开情况表
监督索引号53032412035000111