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云南省曲靖市罗平县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明
目录
一、主要职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收支情况
（一）部门财务收支情况
（二）财政拨款收支情况
四、预算单位支出表
(一）本级财力支出按功能科目分类情
（二）本级财力支出按功经济分类情况
五、省对下专项转移支付
六、政府采购预算情况
七、预算增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门。主要工作职责：
落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。贯彻落实国家、省、市关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查。贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，承办人民政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府直属财政全额拨款行政单位, 正科级。下设办公室、政策法规科、公务员管理科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术管理科、事业单位人员管理科、调解仲裁科、工资福利科、劳动关系科、养老保险科、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督科、军队专业干部安置服务科14个科室，编制42人。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的正确领导下，市局的关心指导和支持帮助下，罗平县人力资源和社会保障局紧紧围绕全年工作目标任务，全年各项工作平稳有序推进，圆满完成各项工作任务
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给单位，截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员113人，在职实有113人，财政供养113人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 5247.84万元，全部为一般公共预算。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5247.84万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款5247.84万元，本级财力5247.84万元，
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5247.84万元。本级财力安排支出5247.84万元，其中，基本支出1691.43万元，项目支出3556.41万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
用于一般公共服务支出30万元, 社会保障和就业支出4633.44万元，医疗卫生与计划生育支出93.95万元，农林水支出371.21万元，住房保障支出119.24万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组基本支出1691.43万元，项目支出3556.41万元。
三公经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置及公务用车运行维护费为14万元，公务接待费支出16.99万元，公务用车年底保有量为2辆，公务接待批次为139批，公务接待人次为900人。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元.
（二）与中央配套事项
功能科目分组未涉及 。
（三）按既定政策标准测算补助事项大学生村干部基层任职补贴、三支一扶人补助371.21万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金60万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中，因2016年和2017年人员工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故人员经费有所增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年人社局加大技能扶贫力度，劳务输出力度加大，外出人员次数增加，外出费用预算数较上年有所增加；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无此类情况
（二）机关运行经费安排 机关运行经费即日常公用经费总数为58.16万元，具体安排如下：办公费2.26万元、印刷费2.26万元、水费1.13万元、电费2.26万元、差旅费11.3万元、公务接待3.39万元、工会经费20.94万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费6万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：罗平县人社局2018年部门预算公开情况表
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