无障碍浏览
长者专版
罗平县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明
监督索引号53032414036100000
罗平县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单户核算单位。
（三）重点工作概述
指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、预算单位基本情况
罗平县疾病预防控制中心编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，离退休人员 1人，其中： 离休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 847万元，其中：一般公共预算725万元，事业收入120万元，其他收入2万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 725万元，其中:本年收入725万元，上年结转收入706.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725万元（本级财力725万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 847万元。本级财力安排支出 725万元，其中，基本支出649万元，项目支出76万元。
无因公出国情况，公务用车保有量4辆，与上年无变化，本部门本年未购置公务用车，公务用车运行费含编制内4车辆所开支的修理费、燃油费、保险费、过路费等。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休20万; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77万；2080506机关事业单位职业年金缴费支出31万；2100401疾病预防控制机构521万；2100409重大公共卫生专项76万；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出649万元，项目支出76万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付待上级考核后支付，暂无预算
（二）与中央配套事项
待上级考核后支付，暂无预算
（三）按既定政策标准测算补助事项
待上级考核后支付，暂无预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）人员增减变动；
（二）工资政策性调整；
（三）事业收入，利息收入无法测算；
七、项目支出预算变动的主要原因
（一）服务项目内容
（二）服务数量逐年增加
（三）人均补助标准提高
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排
主要用于工资福利支出600万元； 商品和服务支出93.2万元；对个人和家庭的补助31.8万元。
（一）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：2018年罗平县疾病预防控制中心预算公开情况表
罗平县疾病预防控制中心
2018年2月6日
监督索引号53032414036100111