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罗平县人民医院2018年部门预算编制说明
监督索引号53032414036300000
罗平县人民医院2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县人民医院位于滇、桂、黔三省（区）结合部的素有“滇东明珠”美誉的罗平县城，是曲靖市县级综合医院中唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、临终关怀、文明礼葬于一体，是曲靖市县级综合医院二级甲等医院和世界卫生组织认定的爱婴医院及卫生部评定的首批全国百姓放心示范百佳医院。
（二）机构设置情况
罗平县人民医院共设临床科室26个即：呼吸内科、心血管内科、神经内科、消化内科、儿科、松毛山儿科、中医科、门诊部急诊科、松毛山内科、感染科、急诊科及中心ICU、新生儿科、普外创伤科、肝胆创伤外科、泌尿外科、肛肠外科、脑胸外科、脊柱外科、关节外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、松毛山口腔科、住院部口腔科。医技科室5个即检验科、放射科、功能科、CT磁共振室、病理室。医辅科室7个即中收费室、药剂科、供应室、供氧中心、配液中心、洗浆房、总务科。职能部门7个即院办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、信息科、后勤基建科。医院人员编制数为456人，实有人数456人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。差额补助事业单位1个。
在职人员编制456人，事业编制456人。在职实有456人、离休5人、退休人员337人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2283.81万元，其中：一般公共预算2283.81万元，
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2283.81万元，其中:本年收入2283.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2283.81万元（本级财力2283.81万元，）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2283.81万元。本级财力安排支出 2283.81万元，其中，基本支出2283.81万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出310.06万元，医疗卫生与计划生育支出1792.74万元，住房保障支出181.11万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组基本支出2283.81万元（其中工资福利支出2056.13万元，商品和服务支出43.218万元，对个人和家庭的补助支出184.47万元），项目支出0万元。
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0 ，“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0，公务用车购置数及保有量为0。
五、省对下专项转移支付情况
罗平县县医院2018年没有省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。
七、预算收支增减变化情况说明
基本收入和支出预算中， 2017年人员变动及工资调整的原因，所以基本支出预算中各种人员经费随之调整；故基本支出经费有所增加。
(一)社会保障和就业支出2018年310.06万元，2017年355.02万元，比上年减少44.96万元，原因是因为人员变动。
（二）医疗卫生与计划生育支出2018年1792.74万元，2017年1301.28万元，比上年增加491.46万元，原因是因为人员变动。
（三）住房保障支出2018年181.11万元，2017年145.99万元，比上年增长35.12万元，原因是因为人员变动。
八、项目支出暂无预算没有变动无主要原因
九、其他公开信息无
（一）专业名词解释无
（二）机关运行经费安排无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，罗平县人民医院部门资产总额797952696.21元，其中，流动资产477926212.34元，固定资产133268685.89 元，对外投资及有价证券0元，在建工程149772477.95元，无形资产36985320.03 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112089534.98元，其中固定资产增加14072870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产269项，账面原值1364617.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
附件：部门预算公开情况表
监督索引号53032414036300111