罗平县人民医院2017年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-02-27 23:28
监督索引号53032414036301000
第一部分罗平县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
（一）主要职能
罗平县人民医院位于滇、桂、黔三省（区）结合部的素有“滇东明珠”美誉的罗平县城，是曲靖市县级综合医院中唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、临终关怀、文明礼葬于一体，是曲靖市县级综合医院二级甲等医院和世界卫生组织认定的爱婴医院及卫生部评定的首批全国百姓放心示范百佳医院。
（二）2017年度重点工作任务介绍
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县人民医院2017年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为400人，实有财政供养人数456人，其中：在职财政全供养456人，约占总人数98.92%。
离退休人员142人。其中：离休5人，退休137人，实行养老保险改革后，退休人员基本养老金由社保基金发放，退休人员调出到社保局。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
2017年一般公共预算拨款收入共21,958,917.54元，明细如下：
按支出功能分类: 一般公共服务支出152,914.40元，占总收入的0.7％，社会保障和就业支出3550203.00元，占总收入的16.17％；医疗卫生与计划生育支出18255800.14元，占总收入的83.14％
二、支出决算情况说明
罗平县人民医院2017年度支出合计21,958,917.54元。其中：基本支出18,022,867.40元，占总支出的82.08％；项目支出3,936,050.14元，占总支出的17.92％；与上年对比增加,主要原因是因为工资增加和社保费基数增加、缴费增加。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出18,022,867.40元,其中：201一般公共服务支出152,914.40元，占基本支出0.85％, 208社会保障和就业支出3,550,203.00元，占基本支出19.70％, 医疗卫生与计划生育支出14,319,750.00元，占基本支出79.45％。
（二）项目支出情况
2017年度用于医疗卫生与计划生育支出3,936,050.14元，其中：21002公立医院改革支出2,860,000.00元，占项目支出的72.66％，21004公共卫生支出1,076,050.14元, 占项目支出的27.34％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出21,958,917.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是社保费增加，工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,958,917.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出17,023,150.00元，对个人和家庭的补助999717.40元；项目支出3936050.14元，公立医院实行药品零加成补助支出2860000.00元，公共卫生补助支出1076050.14元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县人民医院部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比0万元,主要原因分析元。部门机关运行经费主要用于0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县人民医院部门资产总额797952696.21元，其中，流动资产477926212.34元，固定资产133268685.89 元，对外投资及有价证券0元，在建工程149772477.95元，无形资产36985320.03 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112089534.98元，其中固定资产增加14072870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产269项，账面原值1364617.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元,主要是购买0；政府采购工程支出0元，主要是0；政府采购服务支出0元，主要是0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(五)绩效评价信息情况
建立预算绩效管理机制
（六）其他重要事项情况说明
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032414036301111
第一部分罗平县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县人民医院概况
一、主要职能（一）主要职能
罗平县人民医院位于滇、桂、黔三省（区）结合部的素有“滇东明珠”美誉的罗平县城，是曲靖市县级综合医院中唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、临终关怀、文明礼葬于一体，是曲靖市县级综合医院二级甲等医院和世界卫生组织认定的爱婴医院及卫生部评定的首批全国百姓放心示范百佳医院。
（二）2017年度重点工作任务介绍
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员教育、保健与健康教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县人民医院2017年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为400人，实有财政供养人数456人，其中：在职财政全供养456人，约占总人数98.92%。
离退休人员142人。其中：离休5人，退休137人，实行养老保险改革后，退休人员基本养老金由社保基金发放，退休人员调出到社保局。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明2017年一般公共预算拨款收入共21,958,917.54元，明细如下：
按支出功能分类: 一般公共服务支出152,914.40元，占总收入的0.7％，社会保障和就业支出3550203.00元，占总收入的16.17％；医疗卫生与计划生育支出18255800.14元，占总收入的83.14％
二、支出决算情况说明
罗平县人民医院2017年度支出合计21,958,917.54元。其中：基本支出18,022,867.40元，占总支出的82.08％；项目支出3,936,050.14元，占总支出的17.92％；与上年对比增加,主要原因是因为工资增加和社保费基数增加、缴费增加。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出18,022,867.40元,其中：201一般公共服务支出152,914.40元，占基本支出0.85％, 208社会保障和就业支出3,550,203.00元，占基本支出19.70％, 医疗卫生与计划生育支出14,319,750.00元，占基本支出79.45％。
（二）项目支出情况
2017年度用于医疗卫生与计划生育支出3,936,050.14元，其中：21002公立医院改革支出2,860,000.00元，占项目支出的72.66％，21004公共卫生支出1,076,050.14元, 占项目支出的27.34％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出21,958,917.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是社保费增加，工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,958,917.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资和福利支出17,023,150.00元，对个人和家庭的补助999717.40元；项目支出3936050.14元，公立医院实行药品零加成补助支出2860000.00元，公共卫生补助支出1076050.14元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县人民医院部门2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比0万元,主要原因分析元。部门机关运行经费主要用于0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县人民医院部门资产总额797952696.21元，其中，流动资产477926212.34元，固定资产133268685.89 元，对外投资及有价证券0元，在建工程149772477.95元，无形资产36985320.03 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112089534.98元，其中固定资产增加14072870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产269项，账面原值1364617.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元,主要是购买0；政府采购工程支出0元，主要是0；政府采购服务支出0元，主要是0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(五)绩效评价信息情况
建立预算绩效管理机制
（六）其他重要事项情况说明
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
- 财政拨款收入:指指县级财政当年拨付的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032414036301111