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罗平县航务管理所2018年部门
预算编制说明
 
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
（二）“三公”经费安排
（三）国有资产占用情况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县航务管理所负责本县水路执法工作，制订本县水路管理工作计划，并提出具体实施措施；为水上安全提供海事管理保障，辖区水域管理，中国籍（内河）航行船舶安全检查、登记，船载货物安全管理，船员管理，船舶安全文书管理，组织水上遇险人员搜寻救助，航标管理，水上安全通信管理，船舶所有人安全管理体系审核，海事公安保障。为航运畅通提供航务管理保障，水路运政管理，港政管理，水上安全管理，航道管理，航运规划与统计，航运建设项目管理，水上通信管理，航运信息网络建设。
（二）机构设置情况
本部门纳入预算管理机构1个，即：罗平县航务管理所。
（三）重点工作概述
1、层层落实责任，并签订责任书，做好安全宣传；
2、组织开展各类安全检查
3、建立船员电子政务模式，认真做好全国集中船员基础数据库录入工作，全面实现了船员业务网上申请和报备，提供了信息查询、考试预约和短信提醒等社会服务功能，具备了船员业务无纸化办理的技术条件。定期举办船员安全培训。
4、投入20万元在天生桥库区重点码头安装了4组视频监控设备，初步形成重点码头监控网络化建设，基本实现了重点水域船舶航行动态监管。
5、主动作为，负重推进，全力推进鲁布革库区水运基础设施建设项目(三个码头、七个停靠点及码头管理综合用房建设)，该项目计划投资2430万元，资金到位350万元，完成投资500万元，完成2个码头和300米航道护岸工程建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制8人，其中：事业编制8人；在职实有8人，其中： 财政全供养8人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入192.78万元，其中：一般公共预算192.78万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 192.78万元，其中:本年收入192.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.78万元（本级财力192.78万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出192.78万元。本级财力安排支出 192.78万元，其中，基本支出102.78万元,项目支出90万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、机关事业单位养老保险缴费支出11.47万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
2、职业年金缴费支出4.59万元，要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。
3、退休费4.8万元，主要用于退休干部的工资及公用经费。
3、事业单位医疗支出6.05万元，主要用于本单位在职职工医疗、生育、工伤保险缴费支出。
4、交通运输行政运行支出68.42万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。
5、住房保障支出7.45万元，主要用于交纳2018年在职职工按比例单位交纳部分的住房公积金。
6、交通运输项目支出90万元，主要用于水运安全日常管理管护和鲁布革学生及老人免费乘船补助。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出88.79万元，其中：基本支出88.79万元（基本工资22.79万元、津贴补贴27.96万元、奖金1.9万元、绩效工资6.58万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、机关事业单位养老保险缴费支出11.47万元、职业年金4.59万元，住房公积金7.45万元）。
2、商品和服务支出44.19万元，其中：基本支出9.19万元（办公费0.16万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.16万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.02万元、福利费0.57万元、公务车运行费6.00万元）。项目支出35万元，其中：办公费2万元，印刷费3万元，邮电费2万元，维护（修）费4万元，差旅费5万元，公务接待费4万元，培训费1万元，公务用车运行及维护费5万元，劳务费3万元，其他交通费6万元。
3、对个人和家庭的补助支出54.8万元，其中：基本支出4.8万元，用于退休干部的退休费；项目支出50万元，用于鲁布革学生及老人免费乘船补助。
4、其他资本性支出5万元，办公设备购置3万元，专用设备购置1万元，基础设施建设支出1万元。
五、省对下专项转移支付情况（无）
六、政府采购预算情况（无）
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）职工工资调整
（二）机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整
八、其他公开信息
（一）名词解释
1、本级财力：指县级财政预算安排的资金。
2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3、一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                              
（二）“三公”经费安排
2018年预算安排“三公”15.24万元，其中：本级财力预算安排15.24万元，基本支出6.24万元（公务接待费0.24万元；公务车运行费6.00万元）,项目支出9万元（公务接待费4万元，公务用车运行费5万元）。
 (三)“三公”经费预算支出说明
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。主要用于日常业务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。执法执勤车辆1辆，车辆运行费6万元，主要用于水上运输执法执勤用车的所需的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 罗平县航务管理所2018年预算公开20180206104843286
 

监督索引号53032412035100111