罗平县公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明
- 罗平县公安局交通警察大队
- 2019-02-27 23:48
监督索引号53032418045100000
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对专转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县公安局交警大队是国家的行政执法机关，负责全县的道路交通事故处理、交通秩序管理、五小车辆落户、驾驶人培训、车辆检审、交通安全宣传等工作。
（二）机构设置情况
罗平县公安局交警大队纳入2018年部门预算的独立核算机构为1个，与上年持平，隶属正科级单位，下有正科级领导干部3名、副科级10人。行政编制人员35人.
（三）重点工作概述：
2017年以来，罗平县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局党委坚强领导下，在省公安厅交通警察总队、市公安局交通警察支队的有力指导下，按照“民意引领、科技支撑、便民利民、规范管理”的工作思路，积极应对人流、车流的迅猛增长，交通事故频发的严峻交通形势，大力开展交通安全宣传，从严整治重点交通违法行为，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，队伍的执法水平不断提升、交通秩序稳定有序、交通环境不断优化，以重点工作的突破带动交管工作创新发展，为我县经济建设创造了良好的交通环境，保持了全县道路交通安全形势和交警队伍建设的总体平稳。坚持综合治理，强化责任落实，推动交通安全协同共治、健全交通安全风险预测预警预防机制、坚持精细管理，强化治堵保畅，努力提升城市宜居品质、坚持依法治理，强化专项整治，着力提升执法管控效能、坚持科技强警，强化科技支撑，持续释放管理服务活力、坚持问题导向，强化便民服务，探索拓展服务民生路径。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制14辆，实有车辆14 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入2170.35万元，其中：一般公共预算2170.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018部门财政拨款收入 2170.35万元，其中:本年收入2170.35万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2170.35万元（本级财力2170.35万元，专项收入0万元，执法办案补助337.5万元，收费补偿680.00万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2170.35万元。本级财力安排支出 2170.35万元，其中，基本支出572.89万元，项目支出1597.46万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
行政运行410.28万元，道路交通管理1597.46万元、社会保障和就业94.37万元，行政事业单位医疗28.4万元、住房改革支出39.84万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出572.89万元，项目支出1597.46
万元）。主要用于工资福利支出960.16万元、商品和服务支出1108.05万元、对个人和家庭的补助2.14万元、资本性支出100万元。
(三) “三公”经费说明
罗平县公安局交通警察大队2018年“三公”经费财政拨款预算经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费98万元，公务用车购置数0,公务用车保有量14辆。
五、省对下专项转移支付情况说明
2018年部门没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目货物类50个，采购预算资金100万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算比上年增加的主要原因是：2017年规范工资实行收入分配制度改革后，部门职工工资有所上调，因为工资调增，相应的以工资为基数的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等也随之增加，所以基本支出预算比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年预算项目支出变动的原因是因为办案经费补助。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
（二）机关运行经费安排
部门2018年机关运行经费预算1108.05万元，其中办公费56.46万元，印刷费42.46万元，水费6.23万元，电费7.46万元，邮电费20万元，差旅费54.32万元，维修维护费75万元，公务接待费3.69万元，专用材料经费279.59万元，被装购置费50万元，劳务费380万元，工会经费7.34万元，福利费2.5万元。公务用车运行维护经费98万元，其他交通费4万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
部门预算公开情况表（20180109）20180207033416466.xlsx
2018年2月6日
监督索引号53032418045100111