无障碍浏览
长者专版
罗平县农业局2018年度部门预算编制说明
监督索引号53032411032600000
目录：
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）机构设置情况
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、发展计划与市场信息科、政策法规科、财务科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、农业利用外资科与生物开发创新科、农产品质量安全科、人事科教科。
（三）重点工作概述
2017年以来，我局工作在局领导和县级领导的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县工作会议精神，根据县级领导和上级领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制219人，其中：行政编制19人，事业编制200人。在职实有232人，其中：财政全供养232人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
车辆编制5辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4816.325404万元，其中：一般公共预算4816.325404万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入4816.325404万元，其中:本年收入4816.325404万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4816.325404万元（本级财力4816.325404万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4816.325404万元。本级财力安排支出4816.325404万元，其中，基本支出3137.325404万元，项目支出1679万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于机关工资福利支出2,942.48万元，其中：工资奖金津补贴2,151.80万元；社会保障缴费547.90万元；住房公积金242.78万元；机关商品和服务支出423.38万元；办公197.08万元；会议费10.00万元；培训费10.50万元；专用材料购置费82.50万元；委托业务费32.00万元；公务接待费32.02万元；公务用车运行维护费46.70万元；维修（护）费6.50万元；其他商品和服务支出6.08万元；机关资本性支出331.50万元，其中：基础设施建设费100.00万元；设备购置15.00万元；其他资本性支出216.50万元；对个人和家庭的补助1,118.96万元，其中：社会福利和救助18.96万元；个人农业生产补贴1,100.00万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3137.325404万元，项目支出1679万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为：448.50万元，主要用于罗平县2017年绿色高产高效创建项目160.00万元；罗平县中药材产业统计2.00万元；罗平县旧屋基乡白石岩养殖小区建设53.00万元；2017年农机操作手培训4万元；油菜区域推广站建设项目15.00万元；罗平县农机安全监理6.00万元；2017年罗平县动物疾病防治及防疫体系建设项目100.00万元；罗平县农机技术推广与购置补贴55.00万元；罗平县2017年特色经作科技推广与可持续农业技术创新项目10.00万元；2017年农村经济经营管理统计调查和农村入户调查及增收分析3.50万元；罗平县渔业重点示范县建设40.00万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算变动的主要原因是人员工资增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
1.保障机关人员经费支出。
2.保障机关正常运转支出。
3.保障机构编制业务开展。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）因公出国（境）团组数及人数及公务用车购置费和公务用车运行维护费及保有量
“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出280，000.00元，公务用车购置及公务用车保有量为26辆。
附件1.部门预算公开情况表（20180109） 2018020505310086220190227115306867
监督索引号53032411032600111