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罗平县科学技术协会2018年部门预算编制说明
监督索引号53032406030600000
目录
第一部分罗平县科学技术协会2018年部门预算编制说明
第二部分罗平县科学技术协会2018年部门预算表
- 部门财务收支总体情况表
- 部门收入总体情况表
- 部门支出总体情况表
- 部门财政拨款收支总体情况表
- 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 部门基本支出情况表
- 部门政府性基金预算支出情况表
- 财政拨款支出明细表
- 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 部门政府采购情况表
罗平县科学技术协会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县科学技术协会是中共罗平县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是曲靖市科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。
1、贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才；表彰奖励优秀论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托的技术服务。
7、开展县内和民间科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
8、负责对县直学（协）会、厂矿企业科协、研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导。
9、承办县农函大办公室工作，参与校务、组织协调工作。
10、开展科技培训工作。
11、负责承办中共罗平县委、罗平县人民政府和上级科协交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据罗办发【2011】54号中共罗平县委办公室关于印发《罗平县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，罗平县科学技术协会设1个内设机构。
办公室：
承办科协的日常事务；综合协调科协机关的有关政务工作；负责起草系统内综合性文件、报告、计划、总结和年度工作要点；负责组织会议及文电处理；负责调研、文秘、统计、档案、督办、信访、简报等工作；负责科协机关资产、财务、办公用品、人事劳资、退休人员、车辆的管理以及干部保健、机关保密、保卫工作；负责对外联络接待工作；协调全县科学技术普及工作，研究提出全县科技普及计划、并抓好农村、城镇科普工作的组织实施；负责起草科普、学会、青少年科技教育等工做总结、简讯和典型经验材料、协助科协领导协调县农函大校务工作，负责县农函大办公室工作；负责对乡（镇）科协、村（办）科普分会和农民专业技术研究会进行业务指导；负责组织开展科普宣传、农村实用技术培训、“科技下乡”、青少年科技教育和企业职工技术教育，实施全民科技素质教育工程；联合组织部门、妇联等对农村党员、基层干部和农村妇女开展多种形式的实用技术培训；负责抓好面向领导干部、基层党员的科技教育工作，定期举办科技讲座；负责组织开展国家、省级“科普惠农兴村计划”项目等创建活动；帮助指导乡（镇）科协、厂矿科协开展科技新成果试验、示范和推广工作；积极宣传、表彰和举荐人才，负责组织学术交流、论文评选，参加各种学科学会会议，了解科技发展动态，组织开展科技论证、咨询服务、智力开发、人才培训等工作；负责协调、组织全县青少年科技辅导员的培训，完成全国、全省、全市下达安排的各项青少年科技教育任务；负责对县直学（协）会、厂矿科协社团管理及审批等日常联络工作，负责完成科协领导交办的其他工作。
1、弘扬科学精神，广泛开展形式多样的科普宣传活动
普及科学知识是科协的一项崇高的社会职责和光荣使命。因此，县科协始终面向公众，把工人、农民、青少年和领导干部作为重点，深入广泛传播科学精神，科学思想，科学方法，把科普工作作为实施科教兴县战略的基础性工程和提高全民科学文化素质的关键措施，引导公众树立科学的世界观、人生观和价值观。
1、举全力,扎实开展好科普文艺巡回演出。
根据曲靖市科协相关文件精神，罗平县科协倾尽全力、排除困难，不折不扣的认真组织了科普文艺进乡村巡回演出活动。整个活动持续半年多时间，从2016年9月中旬开始，至2016年11月完成了11个文艺节目的创作并按时上报市科协；至2016年12月底，完成了演出人员队伍的组建并按时上报市科协；2017年1月至4月，通过精心策划、认真编排，打造了一台精彩纷呈的科普文艺节目；2017年5月13-29日，巡回到全县13个乡（镇）、街道，共演出14场，观看干部群众达3万余人，圆满完成了科普文艺进乡村活动。此次科普文艺进乡村活动，演出震撼、场面壮观、节目精彩。精彩的科普文艺节目既丰富了人民群众的精神文化生活，又引领了我县农村村民树立科学、文明、健康的生产生活习惯；既提高了群众的科学文化素质，为促进农村经济全面持续健康发展，推进幸福和谐美丽罗平的建设起到了很好的效果，又创新了科普宣传的形式，开辟了科普宣传的新局面。
2、抓活动，丰富科普形式
今年5月份和9月份期间，罗平县科协借助全国首个科技工作者日、全国科普活动日，积极组织各乡镇科协举办主题宣传活动。以专家咨询、科普展览、散发资料等多种形式，集知识性、趣味性、实用性为一体，广泛开展科普宣传。两此次活动共发放科普资料157000余份，咨询4852余人次。通过咨询解答、观看展出、阅读宣传资料，让广大群众感受到了科普就在你我身边，进一步加深了对科学技术重要性的理解和认识，进一步提升了科学素质，营造了良好的科普社会氛围，展示了科技工作者和科普工作者的良好形象。
3、抓拓展，营造浓厚的社会科普氛围
普宣传是科协的重要职能，但仅仅依靠科协是难以做好科普工作的。一年来，罗平县科协积极协调、全面统筹、精心策划，依靠农业、卫生、教育、人社、林业、水务、安全、地震等行业及各学协会、各科普示范基地、动员一切社会力量共同做好科普宣传。大宣传促大科普，通过实用技术培训、普及卫生保健、强化防震减灾、安全避险、节水抗旱等方面的宣传，提高公众对伪科学的科学鉴别能力、增强生产生活技能、建立科学、文明、健康的生活方式。
一年来，全县共举办科普展览41期，观众达248366人次；科普讲座35场，听众达6109人次；科普橱窗253期；发放科普资料534586份。
2、以农函大为主的农村实用技术培训工作开展得扎实有效
县科协始终坚持为“三农”服务的办学原则，坚持“三实”办学宗旨，积极开展以农函大为主的农村实用技术培训，共举办各类实用技术培训班935期，受训人员103869人次。其中以会代训143期，20732人次；现场培训705期，74266人次；36学时以上培训93期，8871人次。农函大教学班27个1350人，其中烤烟专业600人，其他专业750人。农函大主要做了以下工作
（一）抓动员，认真做好招生工作
在2017年召开的罗平县农函大分校2016年度工做总结会上，根据市校具体下达招生计划，就我县2017年度招生作了安排部署，要求各乡（镇）辅导站紧紧围绕脱贫攻坚及产业结构调整，认真做好招生宣传动员工作。
（二）兴产业，合理调整设置专业
根据市校分配的任务，县分校紧紧围绕县委、县政府的中心，结合脱贫攻坚、产业结构调整和培育新的支柱产业的需要，在广泛宣传的基础上，由各乡镇根据实际需要自主选择专业，县、乡两级办学机构严把招生质量关。我们把所招收的1350名学员按不同的专业合理编置成27个教学班。在合理设置专业的基础上，我们严格按照省校选聘辅导教师的规定，分别从农业局、畜牧局、林业局、烟草公司聘请了89名具有丰富的生产实践经验，并且热爱农村、关心农民的科技人员任教，同时在开班之前，县分校还专题召开辅导教师会议，听取辅导教师的意见，帮助他们解决实际困难，对他们如何开展好教学工作，提出具体要求，认真布置教学任务，要求各教学班任课教师必须做到教前有教学计划，课前必须认真备课，各章节教完之后，要认真做好教学小结。
（三）抓管理，落实好各个教学环节
质量就是农函大的生命线，农函大的发展壮大离不开教学质量的巩固和提高。因此，我们从招生工作入手，严把辅导教师选聘、教案撰写、班级管理、开班培训、组织考试等各个环节。从2017年培训名额分配通知下发开始，我们在相应的教学环节都以下发通知的形式对各乡镇、街道的工作做出安排。通过努力，按质、按量完成了农函大培训各项工作任务，保证了农函大培训不走过场，也收到了应有的效果。
3、抓落实，切实做好科技助力精准扶贫工作
根据省市科协的相关要求,认真抓好科技助力精准扶贫工作。省、市科协相关文件下发后，我们及时召集农业、扶贫等相关部门一起研究，成立了相应的工作机构及时制定了工作方案、明确了各部门的工作职责。
经研究，罗平把辖区内的阿岗镇、马街镇、老厂乡三个脱贫攻坚乡镇作为科技助力精准扶贫的重点，由罗平县科协解决8万余元的经费，全力抓好该项工作。到目前为止，共办科技培训班8期，培训450余人次，其中，建档立卡贫困户260余人次；成立了马街中锋养殖协会、老厂虎山核桃生产合作社2个协会和由马街生猪养殖协会、鲁基养殖协会、荷叶种养殖协会、马街中锋养殖协会组建的联合体1个；建立了科技专家结对帮扶建档立卡贫困户制度；完善了科技助力精准扶贫的相关档案。科技助力精准扶贫任重道远，我们将一如既往抓好该项工作。
4、抓项目，积极组织科普项目的申报工作和落实工作
今年共向省、市科协申报科普项目2项，分别是罗平县板桥镇安勒村委会市级“科普惠民示范村”罗平县马街镇荷叶村委会省级“科普惠农兴村计划”。积极配合市科协对部分已实施项目的实施效果及资金管理使用等方面的检查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位1个，为财政全供给单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，实有5人，全部为行政编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 91.93万元，其中：一般公共预算91.93万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 91.93万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款91.93万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 91.93万元。本级财力安排支出 91.93万元，其中，基本支出80.93万元，项目支出11万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于科学技术、社会保障和就业支、医疗卫生与计划生育、住房保障。
| 支 出 |
|
| 支出功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
| |
| 一、本年支出 |
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| （一）、一般公共服务支出 |
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| （二）、外交支出 |
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| （三）、国防支出 |
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| （四）、公共安全支出 |
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| （五）、教育支出 |
|
|
| （六）、科学技术支出 |
67.86 |
|
| （七）、文化体育与传媒支出 |
|
|
| （八）、社会保障和就业支出 |
13.32 |
|
| （九）、医疗卫生与计划生育支出 |
5.04 |
|
| （十）、节能环保支出 |
|
|
| （十一）、城乡社区支出 |
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| （十二）、农林水支出 |
|
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| （十三）、交通运输支出 |
|
|
| （十四）、资源勘探信息等支出 |
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| （十五）、商业服务业等支出 |
|
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| （十六）、金融支出 |
|
|
| （十七）、援助其他地区支出 |
|
|
| （十八）、国土海洋气象等支出 |
|
|
| （十九）、住房保障支出 |
5.71 |
|
| （二十）、粮油物资储备支出 |
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| （二十一）、预备费 |
|
|
| （二十二）、其他支出 |
|
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| 二、结转下年 |
|
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| 支 出 总 计 |
91.93 |
|
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出80.93万元，项目支出11万元）。
| 部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
| |
01 |
基本工资 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
| |
02 |
津贴补贴 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
| |
03 |
奖金 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
| |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
| |
09 |
职业年金缴费 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
| |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
住房公积金 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
| |
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
14.06 |
3.06 |
11 |
|
|
|
| |
01 |
办公费 |
“4·15” |
0.15 |
4 |
|
|
|
| |
02 |
印刷费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
水费 |
0.075 |
0.075 |
|
|
|
|
| |
06 |
电费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
| |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
差旅费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
| |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
| |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
| |
15 |
会议费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
| |
16 |
培训费 |
4 |
|
4 |
|
|
|
| |
17 |
公务接待费 |
0.225 |
0.225 |
|
|
|
|
| |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
| |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
| |
25 |
专用燃料费 |
|
|
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|
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| |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
| |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
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|
| |
28 |
工会经费 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
| |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
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|
|
| |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
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|
| |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
无。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目经费比上年增加19万元，主要是中共罗平县委批转了《罗平县科学技术协会深化改革实施方案》明确科普经费按户籍人口人均1元列入财政预算。
九、三公经费支出说明
罗平县科学技术协会2018年度财政拨款支出预算数为2,250.00 元，其中：因公出国（境）团组数及人数为0，费支出为0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，公务接待费支出决算为2,250.00元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在全县纪检监察机关执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
工资福利支出77.87万元，商品和服务支出3.06万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：罗平县科学技术协会部门预算公开情况表
监督索引号53032406030600111