监督索引号53032414036101000

 

第一部分  罗平县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年我中心将以一流的作风树一流的形象，以一流的素质创一流的业绩，努力推动各项工作任务落实见效，着力落实八项重点任务：一是持之以恒抓好基本公共卫生服务，严格实施卫生计生行政部门牵头抓、专业机构包项抓、基层机构精准抓的同责共抓工程，实施责任追究、落实精细服务，力促基本公共卫生服务项目工作规范实施。二是突出做好鼠疫防控工作。继续保持高警觉、高灵敏的防控态势，扎实落实重点人群健康教育和医务人员全员培训，强化监测检疫措施，科学组织灭鼠灭蚤活动，保持鼠疫“零发生”的目标。三是从严从细做好春季传染病防控工作。高度重视人感染H7N9禽流感疫情动态，加强预防接种基础管理和信息化管理，果断妥善处置流感、麻疹、腮腺炎、水痘等暴发疫情；加强学校、托幼机构传染病防控工作，督促各级医疗机构规范设置发热门诊，严防院内感染。四是认真落实艾滋病防控措施，抓住宣传教育、咨询检测和综合干预等关键环节，落实“五扩大、六加强”防治措施，保持艾滋病疫情低流行态势。五是完善结核病防治服务新体系运转流程，进一步明确疾控机构、定点医院、基层医疗卫生机构工作职责，提高结核病病人发现、诊断、治疗和管理水平。六是突出做好重大公共卫生项目工作，制定工作计划，落实工作任务与进度，保质保量完成重点传染病防治等任务。七是积极拓展公共卫生监测工作，扎实开展食品、生活饮用水、空气质量、土壤环境等卫生监测，掌握相关危害因素，为保障广大群众健康提供预警预测信息。八是着力抓好卫生应急工作，及时修订完善各类卫生应急工作预案，做到组织架构健全、职责任务明确、处置流程清晰、人员编组合理，加强卫生应急物资储备管理，强化卫生应急培训和演练，提升卫生应急工作水平，确保全市重大突发公共卫生事件可防可控。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县疾病预防控制中心2017年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为46人，实有财政供养人数47人，其中：在职财政全供养46人，约占总人数97.90%，离休1人约占总人数2.1%。减少退休17人，实行养老保险改革，退休人员基本养老金由社保基金发放，退休人员调出到社保局；
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

一、收入决算情况说明
罗平县疾病预防控制中心2017年度收入合计9,105,365.97元。其中：财政拨款收入7,360,412.00元，占总收入的80.84%；事业收入1,683,528.09元，占总收入的18.49%；其他收入61,425.88元，占总收入的6.14%。与上年对比增加，主要原因是因为工资增加。
二、支出决算情况说明
罗平县疾病预防控制中心2017年度支出合计8，899，252.17元。其中：基本支出7，711，477.17元，占总支出的86.65％；项目支出1，187，775.00元，占总支出的13.35％；与上年对比增加,主要原因是因为工资增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出7，711，477.17元。与上年对比增加,主要原因是培训多，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.67％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，187，775.00元。与上年对比增加,主要原因是因为2017年缴国库的非税收入成本支出放基本支出也随之增加。具体项目开支及开展工做情况，拓展公共卫生监测工作，扎实开展食品、生活饮用水、空气质量、土壤环境等卫生监测，掌握相关危害因素，为保障广大群众健康提供预警预测信息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7,360,412.00元,占本年支出合计的82.71%。与上年对比增加,主要原因是培训多，工资增加。
  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（二）
  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为180，000.00元，支出决算为174，770.00元，完成预算的97.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,570.00元，完成预算的99.28%；公务接待费支出决算为115,200.00元，完成预算的96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为严格治理 “三公”经费,做到增收减支，坚决制止和狠刹奢侈浪费的不良风气，提高财政资金使用效益， 促“三公”经费下降。其中。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少635元，下降0.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少300.00元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少335元，下降0.29%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因主要反映单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。本年三公经费与上年相比有所减少，原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，致使公务用车运行维护费降低, 狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出59,570.00元，占34.08%；公务接待费支出115,200.00元，占65.92%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出59,570.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出59,570.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2017年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出115,200.00元。其中：
国内接待费支出115,200.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
罗平县疾病预防控制中心2017年“三公”经费支出总数为174，770.00元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出59,570.00元，公务接待费支出115,200.00元，公务用车年底保有量为4辆，公务接待批次为372批，公务接待人次为1538人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出635元，主要是因为主要是因为组织班子成员和全体党员干部认真学习十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、六条禁令、习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及省市县委廉政工作会议上的重要讲话精神和观看警示教育专题片、张贴廉政警句名言等，引导全体党员干部进一步增强服务意识、责任意识和勤廉意识；
其中：
①、公务用车运行维护费减少支出300元，主要是因为严格车辆管理，实行公务派车审批制度，压缩车辆费用开支；
②、公务接待费减少支出335元，主要是因为组织班子成员和全体党员干部认真学习十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、六条禁令、习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及省市县委廉政工作会议上的重要讲话精神和观看警示教育专题片、张贴廉政警句名言等，引导全体党员干部进一步增强服务意识、责任意识和勤廉意识；
③、公务接待批次减少13批，主要是因为主要是因为接待费用减少批次减少；
④、公务接待人次减少108人，主要是因为接待批次减少接待人数减少。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是专项资金管理和公务用车等方面作出了具体的规定，从而实现了以制度规范内部管理， 健全了单位内部管理体系，加强科学管理，不断提升单位规范化、制度化建设的整体水平，促进了全体干部职工高效规范、依法廉洁履行职能。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）国有资产占用情况国有资产占用情况，截至2017年12月31日，罗平县疾病预防控制中心资产总额15，038，471.42元，其中，流动资产7，489，928.62元，固定资产7，548，542.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，653，584.42元，其中固定资产减少109，009.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值,109，009.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况
  政府采购支出情况，2017年度，部门政府采购支出总额70，870.00元，其中：政府采购货物支出,70，870.00元,主要是购买电脑；政府采购工程支出0元，主要是0；政府采购服务支出0元，主要是0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

• 其他重要事项情况说明    

本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
三、归口管理的行政单位离退休：指离退休人员支出。
四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
 
 
监督索引号53032414036101111