监督索引号53032414036601000
第一部分 罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县爱国卫生运动委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织
落实爱卫会的决定、决议，承办爱卫会的日常事务。
2.研究拟定全县爱国卫生事业发展规划及年度爱国卫生工作要点，编制爱卫会年度工作计划及全县年度“除四害”方案。
3.组织开展全县爱国卫生工作的创建、检查、评比。
4.协调、推动全县农村改水改厕工作并接受卫生厕所建造的咨询。
5.组织协调城乡开展“除四害”及健康教育工作。
6.综合协调好全县爱国卫生创建成果的巩固工作及省、市爱卫会针对罗平的检查、复查的准备工作。
7.协调、协作处理爱国卫生方面的信访问题，总结推进爱国卫生工作中的先进典型。
8.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作。
9.建立预算绩效管理机制。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在县委县政府的重视和上级部门的指导下，召开了有爱卫会成员单位领导和各乡镇（街道）分管领导参加的全县爱国卫生工作推进会，全面推进爱卫工作；广泛开展爱国卫生月活动和世界无烟日宣传活动，组织开展春季卫生大检查；组织开展春秋两季除四害活动；成功创建省级卫生乡1个，省级卫生村8个；指导建设农村无公害化公厕建设11座。
二、部门基本情况
罗平县爱卫办在2012年机构改革中设为罗平县卫计局下属的正科级事业单位，人员编制数（事业编制数）为4人，实有财政供养人数5人，全部为在职人员，没有退离休人员，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县爱国卫生运动委员会办公室全年收入869,854.24元，全部为财政补助收入，与上年对比增加，主要是因为本单位于上年下半年才开始单独核算，上年只结算了半年数字。
二、支出决算情况说明
罗平县爱国卫生运动委员会办公室全年支出869,854.24元 ，其中基本支出719,854.24元，占总支出的82.76%，项目支出150,000.00元，占总支出的17.24%。与上年对比增加，主要是因为本单位于上年下半年才开始单独核算，上年只结算了半年数字。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出719,854.24元。与上年对比增加, 因为本单位于上年下半年才开始单独核算，上年只结算了半年数字。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、省级卫生乡（村）创建经费等日常公用经费占基本支出的25.48％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比无增建。具体项目开支及开展工做情况，用于病媒生物防治和巩固国家卫生县城创建成果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出86.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加, 因为本单位于上年下半年才开始单独核算，上年只结算了半年数字。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于工资福利支出9259768元、商品和服务支出2505630.96元、对个人和家庭的补助支出4514118.8元、其他资本性支出104510元。
2.社会保障和就业（类）支出51300元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于单位工资福利支出中的基本养老保险缴费对个人和家庭的补助支出中的离休费。
3.医疗卫生与计划生育类）支出678554.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.83万元，完成预算的97.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占50.94%；公务接待费支出2.87万元，占49.23%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：公务用车运行维护支出2.97万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出2.87万元。其中：国内接待费支出2.87万元，公务接待批次25批，公务接待人次288人/次。主要用于接待市级领导检查工作、卫生检查工作、乡镇相关人员办理事情、其他相关单位等发生的接待支出。
本年三公经费与上年相比略有减少，原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，致使公务用车运行维护费降低, 狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。
2017年来，爱卫办认真规范公务接待管理工作的各项工作和部署，公务接待工作逐步实现规范化、制度化、领导干部严于律己、作出表率，全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定，公务接待费用按照相关标准规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果。
加强领导，落实措施。领导高度重视公务接待管理工作，全体干部要从加强党风廉政建设、构建节约型社会，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统、充分认识规范公务接待管理工作的重要性。
严于律己，自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作，要求领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定;同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工作。在日常接待工作中，职工和领导干部均按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一)机关运行经费支出情况
罗平县爱国卫生运动委员会办公室2017年机关运行经费支出312350元，本单位属于当年新增,无法与上年对比。
部门机关运行经费主要用于日常商品和服务支出312350元（包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
(二)其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县爱国卫生运动委员会办公室资产总额459898.05元，其中，流动资产180980.05元，固定资产278918元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年257868元相比，本年资产总额增加21050元，增加7.5%。其中流动资产减少600644.2元，固定资产增加21050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值179800元；报废报损资产0项，账面原值99118元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
459898 |
180980 |
278918 |
0 |
179800 |
0 |
99118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(二)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三) 本部门预算绩效说明
财会部门部署预算编制工作，业务部门负责人或归口部门提出预算编制要求，业务部门提出预算建议数，业务部门负责人或归口部门对预算建议数进行审核，财会部门审核、分类汇总预算建议数，预算工作领导小组审批，业务部门负责人或归口部门审批、下达预算控制数，业务部门进行预算执行。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
三、归口管理的行政单位离退休：指离退休人员支出。
四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
罗平县爱国卫生运动委员会办公室
2018年7月7日
监督索引号53032414036601111