监督索引号53032411032601000
第一部分 罗平县农业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书,建立预算绩效管理机制。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度罗平县农业工作是围绕罗平县委、县政府及上级农业主管部门指导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和中央经济工作、农村工作会议及2017年中央1号文件精神,牢固树立“创新强农、协调惠农、绿色兴农、开放助农、共享富农”发展新理念，按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以农业供给侧结构性改革为主线，以农民增收为中心，以农产品供给质量为主攻方向, 推进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体，一二三产业融合发展，以体制改革和机制创新为根本途经，抓实高原粮仓、做强山地牧业、做优特色经作、做特休闲观光农业、做大淡水渔业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、发展计划与市场信息科、政策法规科、财务科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、农业利用外资科与生物开发创新科、农产品质量安全科、人事科教科，与上年相比由于机构合并原畜牧兽医局并入农业局，所以内设机构增加。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县农业局2017年末实有人员编制219人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。比上年减少74人（原因是养老金改革，退休人员调出到社保局）。
实有车辆编制23辆，在编实有车辆5辆。
一、收入决算情况说明
罗平县农业局2017年度收入合计11253.97万元。其中：财政拨款收入11253.97万元，占总收入的100%。与上年增加5484.17万元，主要原因工资改革增资、产业扶贫资金增资所以出现拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
罗平县农业局2017年度支出合计108,03.03万元。其中：基本支出3,722.63万元，占总支出的34.46%％；项目支出7,080.40万元，占总支出的65.54％。与上年增加4542.12万元,主要原因工资改革增资、产业扶贫资金增资,上年未完成的项目在今年列支
（一）基本支出情况
2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.39万元。与上年对比增加41.14万元,主要原因是比上年增加人员交通补贴费及会议费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务费支出7080.40万元。与上年增加92.96%,主要原因是产业扶贫等项目增加及上年未完成项目今年形成支出，具体为科学技术支出2438.22万元；农林水支出4292.54万元；其它商业流通事务支出334.64万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出108,03.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加了72.55%,主要原因工资改革及项目支出增加致一般公共财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出108,03.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及产业扶贫等项目支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为494600.00元，支出决算为384504.40元，完成预算的87.91%。其中：公务接待费支出决算为141695.00元，完成预算的66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7432.62元，下降1.9%。其中：公务接待费支出决算减少4218.00元，下降2.89%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出242809.40元，占63%；公务接待费支出141695.00元，占37%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出242809.4元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出242809.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于本单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出141695.00元。其中：
国内接待费支出141695.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
罗平县农业局2017年“三公”经费支出总数为384504.40元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出242809.40元，公务接待费支出141695.00元，公务用车年底保有量为23辆，公务接待批次为165批，公务接待人次为1611人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出7432.61元，主要是因为根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
①、公务用车运行维护费减少支出3214.61元，主要是因为严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本；
②、公务接待费减少支出4218.00元，主要是因为严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本；
③、公务接待批次减少6批，主要是因为根据政策严格控制接待，合并接待；
④、公务接待人次减少（71人，主要是因为根据政策严格控制接待，合并接待。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为根据国家政策严格控制“三公”经费，厉行节约，降低行政成本。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县农业局2017年机关运行经费支出1403928.60元，与上年对比41%,主要原因是行政人员交通补贴增加及会议费增资。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费公车维护费、交通补贴费等。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额342076.59元，其中：政府采购货物支出342076.59元,主要是购买电子产品及通讯设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额286147.07元，占政府采购支出总额的84%。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县农业局资产总额61029465.00元，其中，流动资产32194649.60元，固定资产28834815.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16059830.63元，其中固定资产增加4719081.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值731750.00元；报废报损资产8项，账面原值2249792.40元，实现资产处置收入500元；出租房屋506平方米，账面原值2827765.39元，实现资产使用收入1289699.04元。
（五）其他重要事项情况说明
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
监督索引号53032411032601111