监督索引号53032412035001000

目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县地方公路管理段主要负责辖区内农村公路养护日常管理工作；承担县道的具体养护管理；监督乡道、村道养护资金的使用和公路养护情况，编制农村公路养护规划和养护计划；并按批准的养护规划、计划组织实施；组织协调指导养护工程建设管理工作；维护与更新农村公路养护数据库；制定养护规章制度，组织养护人员学习培训，执行养护行业标准；推广应用养护新材料、新工艺、新设备；指导、督促乡道、村道养护管理工作；完成县道绿化和地质灾害检测工作；保障县道安全畅通，负责生产安全和应急管理工作。罗平县2017年农村公路管养总里程2461.662公里，其中：省道1条41.244公里，县道20条349.095公里（含江大线老324国道），乡道153条1035.367公里，村道542条1035.956公里。桥梁187座，其中：大桥10座，中桥34座，小桥143座。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）抓好养护管理常态化工作，强化预防性养护工作。2017年以来，对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米，清扫路面181.2万平方米，清理水沟22.4万米，清除塌方8700立方米，清理涵洞460道，投入日常养护资金280万元。
（2）顺利实施路面病害较严重的罗乃线、干老线、戈老线填补路面坑塘、修补裂缝、沥青碎石同步封层小修保养工程建设项目，修补路面坑塘8600平方米，修补裂缝8500米，沥青路面罩面6700平方米，同步碎石封层沥青路面23725平方米，工程项目投资估算160余万元。投入水毁抢修抢养资金300余万元，修复挡土墙、护坡3800立方米，修复路基塌陷路段6400平方米，修复路缘、边沟6700米，清理边坡坍方18900立方米。新配备应急抢险工作制服116套，反光背心116件，警示锥桶300只，养护作业布帽116顶，割草机25台，养护三轮车22辆，配备预防性养护设备洒油壶3把，布料壶3把，沥青保温灌3个，拍杆3件，共计投入养护设备资金16.6万元。
（3）顺利推进路网结构改造工程建设项目。投资330万元完成2016年干老线养护大修路基路面工程2.5公里；投资1100万元实施2017年富八线养护大修（灾毁重建）路基路面工程8.3公里；投资1600万元实施所田桥、河格桥、老控嘎桥、妥者桥、阿洪桥危桥改造建设项目；投资1500余万元实施农村公路安保工程建设项目11条203.45公里；投资200余万元实施罗乃线、钻块线、戈老线、板羊线小修保养工程。
（4）路政管理工作。一年来，共上路巡查100余次，出动执法人员324人次、车辆100余辆次，下发隐患整改通知书82份，印发治理非法超限超载车辆确保道路交通安全通告2000余份、车辆超限超载认定标准2000余份、《路政管理宣传单》3000余份。查处公路路政案件16起，规范公路两侧私人建房14起，办理行政许可事项13项。有力地打击了破坏路产路权的违法行为，维护了道路的安全畅通。

1. 养护示范乡镇及示范路创建。按照省、市要求，我县结合实际，研究制定了《罗平县农村公路管理养护年活动实施方案》，明确考核指标，落实配套资金，县级配套乡镇养护管理资金390万元。努力创建农村公路管理养护示范点、文明示范路。地方公路管理段严格按照2017年曲靖市农村公路示范点、示范路创建任务指标要求，创建示范路14条，全长101.571公里，投资576.3万元修复破损路面2510平方米，种植绿化树木63260株，增设挡土墙 2250立方米，完善标志标牌346块，安装防护栏8900米。

2. 公路绿化工作。种植绿化树木390公里15.6万株，估算投资800余万元。其中，县道种植绿化树木200公里8万株，估算投资500余万元。乡村道路种植绿化树木190公里7.6万株，估算投资300余万元。以县内主干道、旅游线路罗乃公路、钻块公路、干老公路、戈老公路、梅小公路、法荫公路为绿化重点，依托罗平油菜花海打造绿色走廊。做到建路配绿、借地布绿、见缝插绿，做到道路林荫化，实现点上成景、线上成荫、片上成林的最佳生态和景观效果。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报单位1家，事业单位1家。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位经编办核准编制数30人，其中：事业编制30人，2017年年末实有在职人员29人。
离退休人员13人，其中：退休人员13人。2017年年末享受遗属补助人员5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

• 收入决算情况说明

    (一)总收入情况
2017年总收入7349019.84元，其中：一般公共服务支出265500.00元，占总收入的3.61%；社会保障和就业386600.00元，占总支出的5.26%；医疗卫生与计划生育支出134550.84元，占总支出的1.83%；城乡社区支出3900000.00元，占总收入的53.07%；交通运输支出2430369.00元，占总支出的33.07%；住房保障支出232000.00元，占总支出的3.16%。

1. 本级财力安排支出年初预算收入上下年对比情况

    2017年本级财政年初预算安排支出3200900.00元，较2016年2387773.68元相比，增加813126.32元，增幅34.05%，其中：社会保障和就业支出减87976.00元，减幅18.54%，减少原因是2017年退休人员调至社保部门发放工资，增加本单位人员养老保险；医疗卫生与计划生育支出增70578.12元，增幅51.06%；交通运输支出（行政运行）增770791.40元，增幅48.09%；住房保障支出增59732.80元，增幅34.67%。收入支出年初预算安排增加原因是在2017年度人员调整工资增加，故2017年年初预算数比2016年增。
二、支出决算情况说明
2017年总支出16616896.13元比2016年增696593.60元，增幅4.38%，其中:一般公共服务支出增265500.00元，增幅100%，增加原因是2017年度职工工资增资；社会保障和就业支出减330318.30元，减幅46.07%，原因是2017年度退休人员工做调整至社保部门发放，增加机关事业单位养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出增16322.98元，增幅13.81%；增加原因是职工大病保险增加；城乡社区支出增3900000.00元，增加原因为项目支出调整预算；农林水支出—农村公路建设支出减257274.00元，减幅11.98%，原因为县级配套农村公路养护上年结转资金在2017年年度支出；交通运输支出减1502008.95元，增幅11.77%，原因是2017年度中非本级财政拨款项目调整减少；住房保障支出增55244.80元，增幅31.25%，原因是2017年度缴费基数调整增加。
（一）基本支出情况
基本支出3449019.84元，其中：工资福利支出3048699.84元，占基本支出的88.39%；商品服务支出146564.00元，占基本支出的4.25%；对个人和家庭的补助250156.00元，占基本支出的7.25%；其他资本性支出3600.00元，占基本支出的0.1%。
（二）项目支出情况
2017年度用于农村公路养护保障农村公路安全通畅，用于专项项目支出13167876.29元，其中：商品服务支出193469.76元，占项目支出的1.47%；其他资本性支出-基础设施建设支出12974406.53元，占项目支出的98.53%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7349019.84元,占本年支出合计的44.23%。与上年对比同比增103.56%，增加原因是县级配套养护资金和2017年度人员增资所致，其中：，其中：一般公共服务支出265500.00元，占总收入的3.61%；社会保障和就业386600.00元，占总支出的5.26%；医疗卫生与计划生育支出134550.84元，占总支出的1.83%；城乡社区支出3900000.00元，占总收入的53.07%；交通运输支出2430369.00元，占总支出的33.07%；住房保障支出232000.00元，占总支出的3.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     
1.一般公共服务（类）支出265500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于2017年度在职职工工资调整增加支出；
2.社会保障和就业（类）支出386600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于2017年度在职职工养老保险及职业年金的扣缴支出；
3.医疗卫生及计划生育（类）支出134550.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于交纳2017年度在职职工医疗保险、生育保险、工伤保险支出；
4.城乡社区（类）支出3900000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.07%。主要用于保障农村公路安全通畅的农村公路养护小修、大修及日常养护支出；
5.交通运输（类）支出2430369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.07%。主要用于保障人员工资、维持机构正常运行的基本经费、办公设备采购等相关支出。
6.住房保障（类）支出232000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于交纳在职职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68400.00元，支出决算为34529.52元，完成预算的50.48%。
其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为26139.52元，完成预算的43.57%；公务接待费支出决算为8390.00元，完成预算的99.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在预算执行过程中，加强公务用车的管理、调用，严格执行中央八项管理规定，节约支出。
2、2017本年度三公经费支出34529.52元比上年同期47504.51元减12974.99元，减幅27.31%。
其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车运行维护费26139.52元比上年同期26342.33元减202.81元，减幅0.77%，平均每辆公务用车每年运行维护费13069.76元；国内公务接待55批次达340人次,支出金额8390.00元比上年同期21162.18元减12772.18元，减幅60.35%，国内公务接待人均支出24.67元，主要支出内容：用于农村公路养护业务接待费8390.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出26139.52元，占75.7%；公务接待费支出8390.00元，占24.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26139.52元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26139.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农村公路安全通畅、农村公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8390.00元。其中：
国内接待费支出8390.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级农村公路养护检查及调研、下级协调工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。部门2017年“三公”经费支出总数为34529.52元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出26139.52元，公务接待费支出8390.00元，公务用车年底保有量为2辆，公务接待批次为55批，公务接待人次为340人。与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出12974.99元，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出标准，加强公务用车的派用、修理、用油等管理，规范公务接待的范围及标准。其中：
①、公务用车运行维护费减少支出202.81元，主要是因为加强公务用车管理，实现公务用车的派用、修理、用油、保险等统一登记，支出规范化，并严格执行节假日公务车辆封存备案制度；
②、公务接待费减少支出12772.18元，主要是因为严格执行公务接待标准，减少陪同人员；
③、公务接待批次减少5批，主要是因为上级部门完善各项工作的检查考核，规范项目检查的批次等；
④、公务接待人次减少15人，主要是因为减少公务接待次数，减少陪同人员。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。认真执行《关于罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》[罗发（2015）16号]的通知的相关要求，不断完善“三公”经费支出管理，制定相应的管控措施。

• 其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 机关运行经费支出情况
本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，无机关运行经费科目。
（二）其他重要事项情况说明
1.本年度本单位通过申请政府采购计划4000.00元，资金来源为财政预算资金。实际采购金额支出3600.00元，采购2台惠普打印机，分别为型号惠普1005打印机一台，价值2000.00元；型号惠普126打印机一台，价值1600.00元，资金来源为财政拨款。
2.人均支出情况说明
2017年年末实有人员29人，其中：在职人员29人，人均基本工资、津补贴和奖金86882.00元；人均基本支出118932.00元，其中：人均人员经费86882.00元，人均日常公用经费5200.00元，其中：人均办公费600.00元。
3.资产明细情况说明
单位年末资产为16490952.55元，其中：库存现金80328.14元，占总资产的0.49%；银行存款14568686.57元，占总资产的88.34%；其他应收款339981.84元，占总资产的2.06%；固定资产1501956.00元，占总资产的9.11%。
固定资产原值1501956.00元，其中：土地、房屋及构筑物602796.00元，通用设备736268.00元，专用设备122667.00元，家具、用具、装具及动植物40225.00元.
（三）资产占用及采购情况说明
1.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县地方公路管理段资产总额16490952.55元，其中，流动资产14988996.55元，固定资产1501956.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3600.00元，其中固定资产增加3600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值173322.00元；处置车辆0辆，账面原值559800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值173322.00元，实现资产使用收入0元。

2.政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额3600.00元，其中：政府采购货物支出3600.00元,主要是购买办公用惠普打印机2台；政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

• 绩效考核评价说明

      本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
三、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。
四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
附件：罗平县地方公路管理段2017年部门决算表

 
 
监督索引号53032412035001111