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云南省曲靖市罗平县红十字会2018年部门预算编制说明
监督索引号53032414076100000
目录：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全县红十字事业的发展；开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者，开展其他人道救助工作；开展社会和社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务；对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展社会募捐活动，参与国际人道主义救助工作 ，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并按有关规定积极开展工作；根据中国红十字会总会和上级红十字会的部署，参加国际国内人道主义救援工作；完成中共罗平县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
罗平县红十字会设参公管理事业编制3名。其中：常务副会长1名（正科级），一般工作人员2名。设1个内设机构：综合科，正股级。2018年预算编制时实有人员2名：常务副会长1名，工作人员1名。
（三）重点工作概述
2018年，罗平县红十字会将坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化学习贯彻党的十九大精神，按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及国家省市关于促进红十字事业发展的意见的要求，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高思想认识，依法履行职责，充分发挥作为县委、县政府人道领域助手的作用，不断推动全县红十字事业持续健康发展。重点抓好以下几方面的工作：
1、进一步强化宣传教育。继续争取各级党委、政府对红十字会宣传工作的支持力度，呼吁和协调宣传部门及新闻媒体积极配合红十字会的宣传，在红十字会专兼职干部中培养宣传员，加大红十字事业的宣传力度。通过宣传，不断培育社会人道意识，着力营造“人道、博爱、奉献”的社会氛围，让红十字事业家喻户晓、深入人心。
2、加快红十字会基层组织建设，壮大会员队伍。首先是争取以在乡镇建立基层红十字组织为突破口，逐步扩大到在社区、学校、企事业单位建立红十字组织，积极推进红十字服务进社区、进校园、进农村工作；其次是要进一步重视和加强红十字会的发展，要按照《中国红十字会会员管理办法》，全面规范红十字会会员发展和管理工作，积极发展团体会员及个人会员；再次是要广泛开展志愿者吸纳工作，建成一支具有一定规模的志愿者队伍，积极开展各类富有特色的会员活动及志愿者活动，增强红十字会的感召力和凝聚力；最后是积极请示汇报争取红十字机关组织建设有新突破。
3、依法履职切实增强履职能力，提高服务水平。要紧紧围绕工作职责，立足于本职工作，扎实开展好各项工作。特别是要加强自身能力建设，动员和发动广大社会力量参与到红十字事业中来，以“养老助老——爱心光明行”贫困眼疾患者公益救助项目、先心病、白血病等项目为重点让更多的需要帮助的贫困群体得到救助，努力缩小红十字会的救助能力与弱势群体的救助需求之间差距过大的问题。
4、广泛开展对外交流与合作。积极开展对外交流活动，加强与周边地区红十字会及其他社团组织的交流合作，拓宽信息交流与合作联系渠道，学习借鉴先进的工作经验，促进共同发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，即参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入43.90万元，其中：一般公共预算43.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入43.90万元，其中:本年收入43.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.90万元（本级财力43.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 43.90万元。本级财力安排支出 43.90万元，其中，基本支出28.90万元，项目支出15万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行支出20.4万元，占总支出46.5%；一般行政管理事务支出5万元，占总支出11.4%；其他红十字事业支出10万元，占总支出22.8%；机关事业单位养老保险支出3.4万元，占总支出7.7%；机关事业单位职业年金支出1.3万元，占总支出3%；行政单位医疗支出1.8万元，占总支出4%；职工住房公积金支出2万元，占总支出4.6%。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出28.9万元，占总支出65.8%；项目支出15万元，占总支出34.2%。在基本支出28.9万元中，工资福利支出27.76万元，占基本支出96%；商品和服务支出1.14万元，占基本支出4%。项目支出15万元中，一般行政管理事务支出5万元，占项目支出33.3%；其他红十字事业支出10万元，占项目支出66.7%。
2018年没有省对下转项转移支付情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
（一）2017年基本预算支出44.1万元，2018年预算支出28.9万元。发生变动主要原因：2017年预算编制时实有在编人员3人，2018年预算编制时实有在编人员2人，工资福利支出减少近14.93万元；商品和服务支出减少工会福利费、人员办公经费等0.27万元。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）2017年项目预算支出5万元，2018年预算支出15万元，发生变动主要原因：增加了红十字志愿者队伍建设、造血干细胞及人体器官捐献、大众应急初级救护知识培训等其他红十字事业预算支出10万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2017年机关运行经费预算支出1.41万元，2018年预算支出1.14万元，发生变动主要原因：2017年预算编制时实有在编人员3人，2018年预算编制时实有在编人员2人，减少工会福利费、人员办公经费等0.27万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）因公出国（境）团组数及人数
无因公出国（境）团组数及人数安排，即无经费安排。
（五）公务用车购置费和公务用车运行费
单位没有公务用车，无保有量；单位无公车配置安排，没有公务用车购置数；2018年无公车购置费预算安排和公务用车预算安排。
（六）社会保险基金预算说明
单位2018年无社会保险基金预算，所以社会保险基金预算支出表为空表。
（七）财政扶贫资金公开说明
单位不是属于直接行业扶贫部门，没有扶贫资金预算安排，在2018年预算安排中不存在公开财政扶贫资金安排情况、不存在公开相关财政扶贫资金政策办法。
“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数0,公务用车保有量0。
罗平县红十字会2018年部门预算公开情况表（20180109）20180205060440987
监督索引号53032414076100111