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罗平县残疾人联合会部门2017年度部门决算

罗平县财政局
2019-02-28 15:25

监督索引号53032414076201000

第一部分罗平县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

第一部分罗平县残疾人联合会概况

主要职能

（一）主要职能：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。
（二）2017年度重点工作任务介绍：切实做到为残疾人做好服务有1281残疾人接受基本康复服务，占持证残疾人有康复需求人数的20.02%；继续为300名精神病患者提供免费服药服务，补助免费服药经费150000元，并做到由乡（镇）落实免费服药对象，监督服药回访；强化康复训练工作，切实指导好家庭康复，为9名截肢患者装配了假肢，转介17名儿童到曲靖市阳光康复中心训练；做好辅助器具适配服务，提供辅具器具144件，配发轮椅99辆，框式助行器8个，铝合金腋杖10个，单手手杖17个，三脚手杖10个，其中省级彩票公益金项目64件;2017年，罗平籍高中残疾人考取大学专本科、华夏中专的有21人，其中本科6人、专科14人、中专1人，按照本科3000元/人、专科2000元/人、中专1500元/人的补助标准，补助学生49000元；残疾人学龄期儿童上幼儿园的有8人，按照3000元/人的补助标准，补助学生24000元；残疾人在校高中生54人，按照1500元的助学标准，补助学生81000元；以上三项共计发放学生入学、助学资金154000元。残疾人实用技术培训及技能培训工作。举办实用技术培训二期，人员共计300人，预算经费40000元；参加电焊继续教育培训6人，车辆驾驶员培训11人，盲人按摩继续教育培训8人，以上共计发放培训补助10000元; 完成按比例安排残疾人就业2人，个体就业和自主创业17人，灵活就业和居家就业21人，残疾人扶贫示范基地残疾人就业5人，农家书屋就业4人；申报并被批准的残疾人扶贫示范基地1家，补助50000元；积极扶持残疾人自主创业，年内申报并省级批准的自主创业户6户，补助48000元；县级一般创业户5户，补助10000元。

部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入罗平县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县残疾人联合会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
罗平县残疾人联合会2017年度收入合计3,901,476.64元。其中：财政拨款收入3,901,476.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年实现总收入3，901，476.64元，比上年增加1，772，415.52元，增长比例率84%，上下年总收入对比分析原因：增加行政事业单位基本养老金缴费支出190，674.72元，增长比例率100%，行政运行比上年增加485，423.2元，增长比例为30%，原因是2017年工资增资，行政运行里含有住房保障支出公积金，残疾人康复比上年增加122，481.14元，增长比例为97%，残疾人就业和扶贫比上年增加346，387.00元，增长比例为2.06%，其他残疾人事业支出比上年增加191，078.00元，增长比例为1.23%，事业单位医疗比上年增加5，124.18元，增长比例为9%，用于残疾人事业的采益金支出比上年增加187，700.00元，增长比例为1.04%。

上下年度收入对照表
	2016	2017	差额	差异率
行政运行	1141973.26	1,627,396.58	485,423.32	42.51
一般行政管理事务			0.00	0.00
残疾人康复	127351.90	249,833.04	122,481.14	96.18
残疾人就业和扶贫	168330.00	514,717.00	346,387.00	205.78
残疾人体育		42,000.00	42,000.00	100.00
其他残疾人事业支出	155682	349,290.00	193,608.00	124.36
机关事业单位基本养老保险缴费支出★		190,674.72	190,674.72	100.00
事业单位医疗	56471.12	61,595.30	5,124.18	9.07
农村基础设施建设		500,000.00	500,000.00	100.00
住房公积金	102673.44		-102,673.44	100.00
残疾人事业的彩票公益金支出	180,800.00	368,500.00	187,700.00	103.82
合计	1933281.72	3,904,006.64	1,970,724.92	101.94

二、支出决算情况说明
罗平县残疾人联合会2017年度支出合计3,412,989.45元。其中：基本支出1,879,666.60元，占总支出的52%；项目支出1,533,322.85元，占总支出的48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加554444.44元，主要原因是2017调整工资、增加机关事业单位养老保险，2017年项目增多，2016年未完工项目按进度完成形成支出。

上下年度支出对照表
	2016	2017	差额	差异率%
行政运行	1,496,897.22	1,627,396.58	130499.36	8.72
一般行政管理事务	365,613.00	14,387.00	-351226	-96.06
残疾人康复	242,821.09	334,963.85	92142.76	37.95
残疾人就业和扶贫	317,225.85	523,056.85	205831	64.88
残疾人体育		42,000.00	42000	100.00
其他残疾人事业支出	200,223.00	349,290.00	149067	74.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出★		190,674.72	190674.72	100.00
事业单位医疗	56471.12	61,595.30	5124.18	9.07
住房公积金	102673.44		-102673.44	100.00
农村基础设施建设		184,000.00	184000	100.00
残疾人彩票公益金支出	235,764.85	85,625.15	150139.7	63.68
合计	2858545.01	3,412,989.45	-3176652.23

基本支出情况

2017年度用于保障罗平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1627396.58元。与上年对比增加130499.36元,主要原因是2017调整工资、增加机关事业单位养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障罗平县残疾人联合会机构完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1533322.85元。与上年对比增171675.06元,主要原因是2017年项目增多，2016年未完工项目按进度完成形成支出。
1、2081102一般行政管理事务支出14,387.00元，其中：罗财社[2015]035号一般行政事务支出房屋建筑物购建14,387.00元。
2、2081104 残疾人康复334,963.85元，差旅费1,312.00元，培训费233,120.50元，公务接待费3,980.00元，专用燃料费8,735.50元，劳务费1,500.00元，医疗费23,862.66元。其中：罗财社[2017]019号基本康复服务123,500.00元，罗财社[2017]21号基本康复服务精防经费12,333.04元，罗财社[2017]4号基本康复服务114,000.00元，罗财社[2016]25号残疾人工作经费4,675.00元，罗财社[2015]34号残疾康复社区等32,100.00元，罗财社[2015]78号盲人定向和精防经费4,493.15元，罗财社[2015]58号精神病防治经费23,862.66元。
3、2081105残疾人就业和扶贫 523,056.85元，办公费 41,780.00 元，维修（护）费28,000.00 元，公务接待费2,500.00元，生活补助479,317.00元，奖励金10,000.00元，其中：罗财社[2015]78号农村实用技术培训3,600.00元，罗财社[2015]35号阳光家园和实名制录入经费2,500.00元，罗财社[2015]20号残疾人需求状况调查经费2,239.85元，罗财社[2017]026号残疾人春节慰问、创业补助140,300.00元，罗财社[2017]28号残疾人书屋管理员补助14,400.00元，罗财社[2017]021号技能培训、盲人规范化60,017.00元，罗财社[2017]019号阳光家园计划300,000.00元。
4、2081106残疾人体育支出42,000.00 元，奖励金20,000.00元，培训费22,000.00元，罗财社[2017]026号残奥会运动员输出单位相关奖励42,000.00元。
5、2081199其他残疾人事业支出 349,290.00元，办公费71,287.70元，邮电费657.45元，差旅费2,300.00元，维修（护）费200,000.00元，培训费33,410.00元，专用燃料费19,760.00元。其中：罗财社[2017]37号残疾人无障碍改造200,000.00元，罗财社[2017]65号残疾人轮椅车补贴7,800.00元，罗财社[2017]038号残疾人需求状况调查经费110,000.00元，罗财社[2017]4号残疾人轮椅车补贴11,960.00元，罗财社[2015]30号残疾人大中专生补助17,000.00元，罗财社[2015]34号残疾人信访补助2,530.00元。
6、2130504农村基础设施建设支出184,000.00元，维护费184,000.00元。罗财农[2017]100号残疾人轮椅车补贴残疾人轮椅车无障碍改造支出184,000.00元.
7、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出85,625.15 元，其中：罗财综[2016]18号残疾人助学金等经费57,775.15元，罗财社[2015]77号精防经费和辅助器具27,850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3307364.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增684584.2元,主要原因是2017年项目增多，2016年未完工项目在2017年按进度完成形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出3061769元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%，主要用于2081101行政运行1,627,396.58元，主要机关运行经费人员工资，2081102一般行政管理事务支出14,387.00元，2081104 残疾人康复334,963.85元，2081106残疾人体育支出42,000.00元，2081105残疾人就业和扶贫 523,056.85元，2081199其他残疾人事业支出349,290.00元；
2.医疗卫生与计划生育支出61595.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，主要用于机关在职人员医疗、工伤、生育保险方面的支出；
3.农林水支出184000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于2130504农村基础设施建设支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县残疾人联合会部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为49118.72元，支出决算数为49118.72元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19673.17元，完成预算的100%；公务接待费支出决算数为29445.55元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按机关运行经费相关规定控制三公经费。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少540.72元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长比例0%；公务用车购置及运行费支出决算减少73.17元，下降0.37%；公务接待费支出决算数减少467.55元，下降1.59%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年遵守量入为出原则控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出数19600元，占40%；公务接待费支出数28978元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出数为19600元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出数为19600元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗平县残疾人联合会保证机关运行车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出数为28978元。其中：
国内接待费支出数为28978元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次1人）。主要用于罗平县残疾人联合会相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出数为0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
罗平县残疾人联合会部门2017年“三公”经费支出总数为48578元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出数为19600元，公务接待费支出数为28978元，公务用车年底保有量为1辆，公务接待批次为40批，公务接待人次为321人。

与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出540.72元，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出。其中：
①、公务用车运行维护费减少支出93.17元，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出；
②、公务接待费减少支出467.55元，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出；
③、公务接待批次减少）60批，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出；
④、公务接待人次减少47人，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为2017年遵守量入为出原则控制支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出179176.58元，与上年对比增加85336.36元，主要原因是财政2017年调整八项支出。部门机关运行经费主要用于保证残联机关正常运转。

国有资产占用情况

1.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额7837996.28元，其中，流动资产5410629.13元，固定资产1341756“4·15”元，对外投资及有价证券0元，在建工程1085613元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少255350元，其中固定资产减少255350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值209000元；报废报损资产11项，账面原值46350元，实现资产处置收入46350元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	783.83	54.11	134.18	72.40	20.81		40.977		108.56

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2.政府采购支出情况
2017年度，罗平县残疾人联合会政府采购支出总额300000元，其中：政府采购货物支出0元,主要是购买0；政府采购工程支出0元，主要是政府采购服务支出300000元，主要是阳光家园项目-重度残疾人托养服务。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。
二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

罗平县残疾人联合会
二〇一八年七月七日

监督索引号53032414076201111