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罗平县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明
监督索引号53032414036500000
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（2）负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。
（4）贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。
（8）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。
（9）贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。
（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工做相关职责。
（11）负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（12）组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。
（13）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（15）负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。
（16）负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；承担罗平县爱国卫生运动委员会、罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、罗平县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。
（17）承办罗平县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门决算的独立预算机构为1个，与上年一致。分别为卫计局本级和12个乡镇卫生院，为财政补助事业单位，卫计局本级（本级）执行行政单位会计制度， 12个乡镇卫生院执行基层医疗卫生机构会计制度。
（三）重点工作概述
本部门在政府和县财政局的正确领导、关心支持下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局和政府确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额拨款12个乡镇卫生院。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制541人，其中：卫生和计划生育局行政编制 32人，事业编制4人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。其余人员为各乡镇卫生院事业编制人员。
卫生和计划生育局行政编制离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休 18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入7903.22万元，其中：一般公共预算7679.22万元，收费成本补偿224万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入7903.22万元，其中:本年收入7679.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7903.22万元（本级财力7679.22万元，收费成本补偿224万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 7903.22万元。本级财力安排支出 7903.22万元，其中，基本支出6512.22万元，项目支出1391万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1824.57万元；医疗卫生与计划生育支出5659.26万元；住房保障支出419.39万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出6512.22万元，项目支出1391万元）。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”为6万元，公务用车购置数及保有量为2辆。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付待上级考核后支付，暂无预算
（二）与中央配套事项
待上级考核后支付，暂无预算
（三）按既定政策标准测算补助事项
待上级考核后支付，暂无预算
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）根据罗编[2017]8号，罗平县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构的通知，原新型农村合作医疗管理委员会办公室办事业编9人并入罗平县医疗保险基金管理中心，故罗平县卫生和计划生育局人员减少，基本支出减少。
（二）根据罗编[2017]2号文件罗平县机构编制委员会关于核准下达2017年度卫生计生系统事业单位事业编制的通知调整编制，共核减30人其中①罗雄社区卫生服务中心减少4人②九龙社区卫生服务中心减少8人③鲁布革卫生院减少2人④钟山卫生院减少4人⑤板桥卫生院减少3人⑥马街卫生院减少2人⑦老厂卫生院减少2人⑧富乐卫生院减少2人⑨阿岗卫生院减少3人，故下属乡镇卫生院人员减少，基本支出减少。
（三）实行养老保险改革，退休人员基本养老金由社保基金发放，本年局本级离休人员死亡1人，九龙社区卫生服务中心离休人员死亡1人，故离退休人员经费列支减少。
八、项目支出预算变动的主要原因
（一）服务项目内容
（二）服务数量逐年增加
（三）人均补助标准提高
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
本年预算中暂无
（二）机关运行经费安排
主要用于工资福利支出540.32万元； 商品和服务支出24.08万元；对个人和家庭的补助419.39万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件1.部门预算公开情况表（20180109） 20180207120030856
监督索引号53032414036500111