罗平县中医医院2017年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-02-28 17:30
监督索引号53032414036201000
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 罗平县中医医院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 罗平县中医医院2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县中医医院纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县中医医院2017年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
罗平县中医医院2017年度财政拨款收入1,377.30万元。与上年1,182.21万元对比上升16.50%，主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
二、支出决算情况说明
罗平县中医医院2017年度支出合计1,377.30万元。其中：基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。与上年支出合计1,182.21万元。其中：基本支出1,067.21万元，占总支出的90.27％；项目支出115万元，占总支出的9.73％，基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。项目支出下降了25.13%，因项目类别不相同。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；上年基本支出1067.21万元，占总支出的90.27％；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
（二）项目支出情况
2017年项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。上年项目支出115万元，占总支出的9.73％，项目支出对比下降了25.13%，因项目类别不相同。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年收入1,377.30万元，基本支出1,291.20万元，项目支出86.10万元。基本支出中社会保障和就业支出194.66万元，其中事业单位离退休165.94万元，死亡抚恤28.72万元；医疗卫生与计划生育支出1,096.54万元，其中,中医（民族）医院859.57万元，其他公立医院支出154万元。项目支出中中医（民族）医院86.10万元，其中：基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年人员经费合计1,137.20万元，公用经费合计240.10万元。人员经费中工资福利支出859.56万元，其中基本工资614.50万元，津贴补贴245.06万元；对个人和家庭的补助277.64万元，其中退休费165.95万元，抚恤金28.72万元，医疗费82.97；公用经费中商品和服务支出240.10万元，其中专用材料费154万元，基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
罗平县中医医院2017年机关运行经费由医院自筹资金解决。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县中医医院资产总计185,765,410.12元,其中固定资产净值91,699,434.51元；房屋及建筑物期末净值62,719,304.55元,单价200万（含）以上的专用设备净值11,533,047.74元；流动资产92,592,375.61元；无形资产原值2,239,000.00元，累计摊销765,400.00元， 净值1,473,600.00元；在建工程0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额2,580,000.00元，其中：政府采购货物类支出2,580,000.00元,主要是购置医疗设备；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（ 五）相关口径说明
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
监督索引号53032414036201111
目录
第一部分 罗平县中医医院概况一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 罗平县中医医院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 罗平县中医医院2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县中医医院概况
一、主要职能（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县中医医院纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县中医医院2017年末实有人员编制214人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制214人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明罗平县中医医院2017年度财政拨款收入1,377.30万元。与上年1,182.21万元对比上升16.50%，主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
二、支出决算情况说明
罗平县中医医院2017年度支出合计1,377.30万元。其中：基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。与上年支出合计1,182.21万元。其中：基本支出1,067.21万元，占总支出的90.27％；项目支出115万元，占总支出的9.73％，基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。项目支出下降了25.13%，因项目类别不相同。
（一）基本支出情况
2017年度基本支出1,291.20万元，占总支出的93.75％；上年基本支出1067.21万元，占总支出的90.27％；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出对比上升20.99%, 主要原因职工人数及工资增加，机关事业单位养老保险制度改革。
（二）项目支出情况
2017年项目支出86.10万元，占总支出的6.25％。上年项目支出115万元，占总支出的9.73％，项目支出对比下降了25.13%，因项目类别不相同。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年收入1,377.30万元，基本支出1,291.20万元，项目支出86.10万元。基本支出中社会保障和就业支出194.66万元，其中事业单位离退休165.94万元，死亡抚恤28.72万元；医疗卫生与计划生育支出1,096.54万元，其中,中医（民族）医院859.57万元，其他公立医院支出154万元。项目支出中中医（民族）医院86.10万元，其中：基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年人员经费合计1,137.20万元，公用经费合计240.10万元。人员经费中工资福利支出859.56万元，其中基本工资614.50万元，津贴补贴245.06万元；对个人和家庭的补助277.64万元，其中退休费165.95万元，抚恤金28.72万元，医疗费82.97；公用经费中商品和服务支出240.10万元，其中专用材料费154万元，基本公共卫生服务41.10万元，中医（民族医）药专项45.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县中医医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
罗平县中医医院2017年机关运行经费由医院自筹资金解决。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县中医医院资产总计185,765,410.12元,其中固定资产净值91,699,434.51元；房屋及建筑物期末净值62,719,304.55元,单价200万（含）以上的专用设备净值11,533,047.74元；流动资产92,592,375.61元；无形资产原值2,239,000.00元，累计摊销765,400.00元， 净值1,473,600.00元；在建工程0元。
2017年度，政府采购支出总额2,580,000.00元，其中：政府采购货物类支出2,580,000.00元,主要是购置医疗设备；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（ 五）相关口径说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
监督索引号53032414036201111