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罗平县工商联2018年部门预算编制说明
监督索引号53032414071400000
目录
1、基本职能及主要工作˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙1
2、预算单位基本情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙3
3、预算单位收入情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙3
4、预算单位支出情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
5、省对下转项转移支付情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
6、政府采购预算情况˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙4
7、基本支出预算变动的主要原因˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
8、项目支出预算变动的主要原因˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
9、其他公开信息˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙5
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；
9、承办政府和有关部门的委托事项。
（二）机构设置情况
罗平县工商联内设办公室等，在职在编人员7人，公务用车0辆。
（三）重点工作概述
罗平县工商联围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，以政治协商，参政议政，民主监督为重心，继续深入开展引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步工作，做好在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设工作。
二、预算单位基本情况
罗平县工商联部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入183.72万元，其中：一般公共预算183.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入183.72万元，其中:本年收入183.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.72万元（本级财力183.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 183.72万元。本级财力安排支出 183.72万元，其中，基本支出133.72万元，项目支出50.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出工商联事务支出135.73万元，其中，行政运行支出85.73万元，参政议政支出50万元；单位基本养老保险缴费12.13万元；职业年金缴费4.85万元；职工基本医疗保险4.95万元；事业单位离退休18.78万元；住房公积金7.28万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出133.72万元，项目支出50.00万元）。基本支出133.72万元，主要用于工资福利支出98.35万元，商品和服务支出16.59万元，对个人和家庭的补助支出18.78万元，项目支出50.00万元主要用于办公设备购置5万元，维护维修5万元，其他资本性支出10万元，非公经济认识培训30万元。
(三）三公经费支出情况说明，本年年初预算3.5万元，其中，因公出国（出境）团组数一人数为0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆，公务用车购置数0。公务接待费1.万元。三公经费支出预算数比上年减少1万元，减少了22.00%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(无)。
（二）与中央配套事项(无)。
（三）按既定政策标准测算补助事项(无)。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因,基本支出比去年增加38.67万元，增加了40.68%，主要是调入2人增资，以及调整改革性补贴（2）增资。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出比去年减少17.00万元，减少了25.37%，主要是调整压缩项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释(无)。
（二）机关运行经费安排(无)。
（三）国有资产占用情况(无)。
罗平县工商联
2018年1月31日
附件1.工商联部门预算公开情况表（20180130）20180205050446148
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