监督索引号53032414036401000

 

第一部分  罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

• 主要职能

（一）主要职能
（1）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（2）、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（3）、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（4）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
（5）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）部门基本情况
纳入2017年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。
编制决算2017年部门时，实有财政供养人数87人，比上年增加2人，原因是本年度退休人员19人转入社保发放，办理退休3人（罗人社退[2017]7号谢美仙、钱艳红于2017年2月28日办理退休手续，3月转入社保发放。罗人社退[2017]26号何天知于2017年8月30日办理退休手续，转入社保发放）。辞职1人（罗卫字[2017]95号李开何于2017年4月28日办理辞职手续，转为自由创业），调入人员6人，罗人社事[2017]3号，马代粉从阿岗卫生院调入，郑周鹤从九龙卫生院调入，王茜从老厂卫生院调入，王频、燕关华从板桥卫生院调入。罗卫字[2017]244号，李仙从老厂卫生院调入。在编车辆2辆，实有车辆4辆，比上年3辆增加1辆，原因是本年新购入1辆。
（三）当年取得的主要事业成效
2017年以来，在我院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局和乡党委、政府确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
2017年实现总收入30,775,572.34元，其中财政补助收入15,428,586.38元，事业收入15,304,237.25元，其他收入42,748.71元；总支出28,738,193.64元，其中：基本支出21,186,679.64元，项目支出7,551,514.00元，年末结余2,037,378.70元。

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件：罗平县妇计中心2017年度部门决算公开表
 

一、收入决算情况说明
2017年妇计中心部门决算总收收入30,775,572.34元，其中：财政补助收入15,428,586.38元，占总收入的50.13%；事业收入15,304,237.25元, 占总收入的49.73%；其他收入42,748.71元，占总收入的0.14%。与上年对比，主要原因是因为工资增加。
二、支出决算情况说明
2017年部门总支出28,738,193.64元，其中：基本支出21,186,679.64元，占总支出的73.72%，项目支出7,551,514.00元，占总支出的26.28%。与上年对比，主要原因是因为工资增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出21,186,679.64元。与上年对比增加,主要原因是培训多，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10，476，810.94元、占基本支出的49.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出10，709，868.7元，占基支出的50.55％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7，55，514.00元。与上年对比增加,主要原因是因为上年未下达的项目资金本年下达，具体项目开支及开展工做情况：
1、《出生医学证明》管理
全县废证率低于1%，有出、入库登记、补发和换发登记、废证登记等，无出生医学证明遗失，2017年1-10月医疗助产机构签发《出生医学证明》8966份，废证25份，废证率0.28%。
2、农村孕产妇住院分娩补助项目实施情况
 农村孕产妇实际补助6623人，补助总金额264.92万元。危急孕产妇补助87人，农村危急孕产妇补助87人，补助资金21.0261万元。
 3、“三病”母婴阻断项目实施情况
（1）、婚检人群的HIV、梅毒、乙肝检测管理情况
结婚登记12724人，婚检12663人，婚检率 99.52% (市保健院下达婚检率70%），婚检人群HIV、梅毒检测率100%。检出HIV抗体阳性21人（其中男性12人，女性9人），比上年同期下降6人；检出梅毒阳性32人 (其中男性10人，女性22人)，比上年同期下降8人.
（2）、孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测管理情况
孕妇HIV、梅毒、乙肝检测11832人（市级下达任务数11000人），完成任务率107.56%。其中孕12+6W内检测4436人，孕12+6W内检测率72.71%；住院分娩产妇6715人，住院分娩产妇接受HIV、梅毒、乙肝检测12209人，检测率100.00%，其中12+6W内检测9250人，12+6W内检测率75.77%，（市保健院下达的12+6W内检测率70%）。
（3）“三病 ”日常督导情况                                                                  
每季度到12个乡镇卫生院进行HIV督导，督导内容有孕产妇咨询与检测，初筛阳性孕产妇的转诊确认，乡、村台账的登统及数据上报，HIV、梅毒、乙肝物资领用管理情况等。
（4）“三病 ”物资管理
严格物资管理，按照使用多少计划多少、分发多少的原则计划及分配物资，近效期物品优先出库，无过期浪费。
4、孕前优生健康检查情况：
为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，科学规范地实施国家免费孕前优生健康检查， 2017年1-9月（由于10网站关闭，11月使用新系统，10无法录入）完成孕前优生健康检查男性检查1972人，女性检查2038人，合计：4010人，完成77.12%。对计划怀孕的夫妇进行优生指导 ，针对发现的风险因素进行干预，对所有接受孕前优生健康检查的妇女及时准确了解怀孕信息，并进行早孕随访，作相应记录，妊娠结局追踪随访
5、计划生育技术服务工作
2017年领取叶酸7302盒，已发放到各乡镇卫生院5692盒，全县1-10月完成叶酸发放3257人，（任务4300人）完成75.74%，叶酸服用依从人数2644人，叶酸服用依从率81.18%，（要求70%）。
6、两癌筛查工作
完成2017年宫颈癌筛查任务（10000人）统计上报工作：全县总人口619459人，其中35-64岁妇女157644人，罗平县委、县政府把“妇女宫颈癌筛查”列入2017年政府惠民工程，完成筛查10041人，查出浸润癌1例，宫颈癌癌前病变23人，宫颈癌前病变检出率10/十万，早诊率96%，重点随访24人，已经治疗24人，治疗率为100%，
7、妇女病普查普治工作
中心于2017年3月8日至4月8日对全县广大妇女进行妇科病普查普治，覆盖了与罗平比邻的多个县区域。普查人数：2360人。达到了对疾病早发现、早诊断、早治疗的目的，不计经济效益但收到了预期的社会效益。对于检查中发现的严重病例: 宫颈原位癌1人,在我院行全子宫切除术;宫颈浸润癌1人,已到昆明市工人医院行全子宫切除术。另外2例CIN3级患者，仍在追踪督促诊治中;肺癌1人,因患者79岁，且癌症已发生转移，所以未手术；肺结核1人，已护送转诊到结核防治点治疗；对检查出的乳腺可疑癌1人已追踪确诊为乳腺囊肿，并嘱患者继续随访；其他妇科疾病患者也进行了必要的转诊及治疗，从而达到早发现，早诊断，早治疗的目的。妇女病普查工作不仅降低了妇女重大疾病的发病率，还提高了广大妇女的健康意识。指导健康生活方式，改变民众不良生活习惯，全民健康才是我们共同努力的目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县妇计中心2017年度一般公共预算财政拨款支出15，428，586.38元,占本年支出合计的53.68%。与上年对增加,主要原因是培训多，下乡督导多，工资增
   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出60000元，公务接待费支出0元，具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2017年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比增加，是因为2016年执行车改政策，年初预算一刀切，造成部分特殊车辆运行维护费漏预算，而在2017年又烣复正常预算。所以形成与上年的差额，本年度增加两张公务用车运行维护费的预算，从而导致公务用车运行维护费比上年增加60000元。本年财政拨款是60000元。事业支出中非财政补助支出的三公经费比上年也有所减少。 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(二)
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额30012695.04元，其中，流动资产15424769.97元，固定资产14092250.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产495675元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加814011元，其中固定资产减少531827元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值80000元；报废报损资产51项，账面原值531827元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况
无。
（四）其他重要事项情况说明
1、预算绩效管理机制
本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点绩效评价结果等预算绩效情况。
（五）相关口径说明
无。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
三、归口管理的行政单位离退休：指离退休人员支出。
四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
 
监督索引号53032414036401111