无障碍浏览
长者专版
罗平县工商联2017年度部门决算
监督索引号53032414071401000
罗平县工商联2017年度部门决算
目录
第一部分 罗平县工商联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗平县工商联概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；
9、承办政府和有关部门的委托事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
罗平县工商联2017年以省市工商联工作为指导，紧紧围绕县委县政府的中心工作，对全县非公经济人士创业培训，对外宣传罗平业务委托费，以及基础设施道路建设等，圆满完成了各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.罗平县工商联。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县2017年年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县工商联2017年度收入合计1641542.00元。其中：财政拨款收入1641542.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。罗平县工商联2017年度收入与上年相比，比上年1077807.58元，增加563734.42元，增加了52.30%,增加的主要原因是增人增资调整增资和非公经济人士培训等。行政运行收入823742.00元，占财政预算总收入的50.18%；参政议政收入670000.00元，占财政预算总收入的40.82%；行政事业单位离退休费收入96000.00元，占财政预算总收入的5.85%；行政单位医疗收入51800.00元，占财政预算总收入的3.16%。
二、支出决算情况说明
罗平县工商联2017年度支出合计1641542.00元。其中：基本支出971542.00元，占总支出的59.18％；项目支出670000.00元，占总支出的40.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。罗平县工商联2017年度支出与上年相比，比上年1077807.58元相比增加563734.42元，增加了52.30%,增加的主要原因是增人增资调整增资和非公经济人士培训支出，行政运行支出823742.00元，占财政预算总支出的50.18%；参政议政支出670000.00元，占财政预算总支出的40.82%；行政事业单位离退休费支出96000.00元，占财政预算总支出的5.85%；行政单位医疗支出51800.00元，占财政预算总支出的3.16%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关正常运转的日常支出971542.00元。与上年658469.08元对比增加了313072.92元，增加了47.55%,主要原因分析：增人增资调整增资工资福利等人员经费支出896542.00元，占基本支出的92.28％；劳务费、工会费、福利费、其他交通费等日常公用经费75000.00元，占基本支出的7.72％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障罗平县工商联机关非公经济人士培训，对外宣传罗平业务委托费，以及基础设施道路建设等支出日常工作和专项业务工作的经费支出670000.00元。与上年419338.50元对比增加了250661.50元,增加了59.78%,主要原因分析：对外宣传罗平业务委托费，以及基础设施道路建设等支出；全县非公经济人士培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出1641542.00元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出1077807.58元对比，加了563734.42元，增加了52.30%,主要原因分析：调整增资和非公经济人士培训及基础设施建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1641542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出971542元，其中工资福利支出691142.00元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，及医疗保险支出；商品和服务支出75000.00元，主要用于办公费，印刷费水电费，公车运行维护费，其他交通费等支出；对个人和家庭的补助支出57600.00元，主要是住房公积金补助支出；其他资本性支出670000.00元，主要用于对外宣传罗平业务委托费，以及基础设施道路建设等支出；全县非公经济人士培训等支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20,000.00元，支出决算为18,510.00元，完成预算的92.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出预算为18,510.00元，完成预算的92.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强管理，严格控制公务接待。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少107.00元，下降0.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少107.00元，下降0.57%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强管理，严格控制公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,510.00元，占100.00%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
- 公务接待费支出18,510.00元。其中：
国内接待费支出18,510.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传罗平业务委托费，以及基础设施道路建设等支出；全县非公经济人士培训支出，以及协调上下级业务等相关工作产生的接待批支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
罗平县工商联2017年“三公”经费支出总数为18,510.00元，其中：因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出0.00元，公务接待费支出18,510.00元，公务用车年底保有量为0辆，公务接待批次为19批，公务接待人次为245人。
与2016年相比，“三公”经费支出总数减少支出107.00元，减少0.57%。主要是因为加强管理，严格控制公务接待。
其中：
①、公务用车运行维护费减少支出0元。
②、公务接待费减少支出107.00元，减少0.57%，主要是因为加强管理，严格控制公务接待；
③、公务接待批次减少,12批，主要是因为加强管理，严格控制公务接待；
④、公务接待人次减少65人，主要是因为加强管理，严格控制公务接待。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是因为加强管理，严格控制公务接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县工商联2017年机关运行经费支出75000.00元，与上年对比增加了35228.06元,主要原因分析是：增加其他交通补贴以及增人增资，调整增资，非公人士培训等支出。
（二）其他重要事项情况说明
1、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，罗平县工商联局资产总额31.91万元，其中，流动资产19.70万元，固定资产12.21万元，对外投资及有价证券00元，在建工程00元，无形资产00元，其他资产00元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值00元；处置车辆00辆，账面原值00元；报废报损资产00项，账面原值00元，实现资产处置收入00元；出租房屋00平方米，账面原值00元，实现资产使用收入00元。
2、政府采购支出情况
无。
3、本单位没有建立预算绩效管理机制，无重点预算绩效评价情况说明。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
罗平县工商联
2017年7月7日
监督索引号53032414071401111