监督索引号53032411032700000
第一部分罗平县农经站2019年部门预算编制说明
第二部分罗平县农经站2019年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）十二、省对下转移支付绩效目标表十三、部门政府采购情况表
罗平县农经站2019年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作…………………………………………………… 1
二、预算单位基本情况……………………………………………………… 2
三、预算单位收入情况……………………………………………………… 3
四、预算单位支出情况……………………………………………………… 4
五、市对下专项转移支付情况……………………………………………… 5
六、政府采购预算情况……………………………………………………… 5
七、预算收支增减变化情况说明…………………………………………… 5
八、其他公开信息…………………………………………………………… 6
罗平县农村经济经营管理站（简称：罗平县农经站）属于财政全额补助事业单位，主要职责任务是：贯彻执行国家、省、市、县有关农业和农村经济建设的方针、政策、法律和法规；负责拟定全县农村经济建设战略规划并组织实施和监督检查；负责指导全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理（经营、流转、仲裁）、农村三资（资金、资产、资源）管理、农村会计委托代理、农民专业合作社建设、村级一事一议、农村数字乡村网络维护等工作。罗平县农经站设站长一名，主持全站工作，下设6个部门：办公室、财务室、三资管理办、农经统计办、承包土地管理办、专合办。1、强化村级财务管理，维护农村社会稳定
全面实施村级会计委托代理服务，有力维护基层组织廉洁、稳定，促进村级经济发展；认真组织开展农村集体资金资产资源管理工作；认真实施农村财务公开，增加了农村财务透明度，保障了农民群众的监督权、知情权和参与权，强化民主管理。农村土地承包管理
认真宣传《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》；成立流转机构，规范农村土地流转行为；强化手段，突出调解，妥善解决土地承包纠纷；农村土地确权登记。加快农民专业合作社建设，提高农民组织化程度。通过加强指导监管，以示范建设促规范化发展，争取上级资金扶持等各种方式推动我县农民专业合作社健康快速发展。
强化农村经济统计报表，提供工作决策依据。一是继续做好农经统计年报的调查统计工作；二是做好反映新农村建设中村容村貌整治进度、经费使用情况和新农村建设情况的季报统计；三是继续做好农民专业合作组织统计检测分析报表；四是做好农村土地流转情况的统计调查工作；五是农村经济入户调查。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有人数10人，其中财政全供养10人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。2019部门财务总收入187.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。2019年部门财政拨款收入187.86万元，其中：本年收入187.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入187.86万元（本级财力187.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门预算总支出187.86万元。财政拨款安排支出187.86万元，其中，基本支出162.86万元，项目支出25万元。2130101行政运行，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；2130111统计监测与信息服务，主要用于农村集体“三资”管理及农经统计项目支出；2210201住房公积金，主要用于住房改革保障支出；2101102事业单位医疗，主要用于单位医保缴费、工伤保险及生育保险缴费支出；2080502事业单位离退休，主要用于退休人员退休费发放及退休人员公用经费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费支出。经济科目分类（基本支出162.86万元，项目支出25万元）：301工资福利支出145.1万元；302商品和服务支出32.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出25万元）；303对个人和家庭的补助10万元。
“三公“经费合计金额5.9万元，比上年度“三公”预算减少3% 。在预算执行过程中我们将坚持厉行节约，勤俭办事的原则，尽可能压缩“三公”经费实际支出。其中：因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务用车购置数0,公务用车保有量1辆，公务接待费2.9万元。（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况（无）
（二）与中央配套事项（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）本单位2019年度没有编制政府采购预算。本年度基本支出162.86万元，比上年的160.65万元增加2.21万元，增1.38%，主要是退休费核算范围与上年不同，增加了6.49万元。
（二）项目支出预算变动主要原因。
项目支出本年25万元，比上年度的48万元减少了23万元，主要是本级财力困难，苦于保工资保运转保民生，难以安排项目支出。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：罗平县农经站2019年部门预算表
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