监督索引号53032418031101000

目录

   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
  罗平县安全生产监督管理局成立于2002年7月，是成立较晚的县政府组成部门，现有25人，设有办公室、应急办公室、矿山安全监督管理科、危化安全监督管理科、行业监督管理科、政策法规科,综合科，职业卫生科，烟花爆竹科，一个安全生产培训中心和安全生产执法大队（执法大队属于事业单位），加挂县安全委员会办公室牌子，承担着全县安全生产的综合管理及安委办日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权。组织安全生产大检查并指导协调县政府有关部门及乡（镇）人民政府的安全生产工作。依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作，负责全县安全生产信息发布及伤亡事故调查统计和安全生产行政执法等工作
（二）2018年度重点工作任务介绍
罗平县安全生产监督管理局2018年直接监管着141家非煤矿山；51家（其中：生产企业10家 ，经营企业38家，存储企业1家，液化气充装站2家）危化品生产经营企业；1家烟花爆竹批发户，631家经营户；1家民爆物品经营户及工商贸企业。生产经营单位点多面广。多年来罗平县安监局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实国家和省、市、县关于安全生产的一系列工作部署，在深化专项整治，完善监管机制，强化监督检查，整改消除隐患，落实安全责任等方面做了大量工作，取得了明显成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年度收入合计764.72万元。其中：财政拨款收入764.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少267.27万元，主要原因是地方财政资金紧缺，很多专项资金没有划拨到位。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年度支出合计764.72万元。其中：基本支出504.72万元，占总支出的66%；项目支出260万元，占总支出的34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少267.27万元，主要原因是地方财政资金紧缺，很多专项资金没有划拨到位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504.72万元。与上年对比减少2.35万元,主要原因是地方财政资金紧缺，有些工作经费没有划拨到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260万元。与上年对比减少264.91万元,主要原因是地方财政资金紧缺，很多专项资金没有划拨到位。具体项目开支及开展工做情况全县一共关闭非煤矿山27座。日常监管监察，隐患排查治理等工作，项目开支260万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出764.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少267.27万元，主要原因是地方财政资金紧缺，很多专项资金没有划拨到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出14.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，主要用于职工社保缴费。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，主要用于职工医保缴费。
10.节能环保（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%，主要用于关闭矿山。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出574.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%，主要用于工资福利，日常公用经费。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于交纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.54万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.02万元，下降11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降20.99%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占50.17%；公务接待费支出3.76万元，占49.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.76万元。其中：
国内接待费支出3.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门对我县安全生产有关工作的检查，督查，平行县级到我局业务交流等费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出47.06万元，与上年对比增加18.25万元,主要原因是职工工资增加，非煤矿山转型升级增加费用，部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的车辆，接待，邮电，会议，培训，水电等办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县安全生产监督管理局部门资产总额210.51万元，其中，流动资产56.73万元，固定资产153.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少95.36万元，其中;流动资产减少106.75万元，固定资产增加11.39万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值3.01万元；报废报损资产1项，账面原值3.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额14.41万元,其中：政府采购货物支出14.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
 （一）项目支出概况
罗平县安监局成立于2002年7月，一直以来列入县政府工作部门，下辖设立安全生产监察大队。2018年在职职工25人、退休职工1人。主要承担全县安全生产监督管理、事故查处等工作。
 （二）项目支出绩效自评
    县安监局制定了《罗平县安监局财务管理规定》；《安监局经费使用审批制度》；《“三公”经费管理暂行办法》；《公务接待管理规定》等制度，并严格贯彻执行。
 （三）项目绩效目标管理
1、部门绩效目标一：安全生产事故死亡率低于县政府考核指标
2、部门绩效目标二：通过项目实施，能有效减少事故隐患的存在，对危及公众的隐患及时进行整治，从而提升全县安全环境、确保人民群众生命财产安全。
3、部门绩效目标三：通过项目实施、能充分调动安全生产监管工作积极性、充分体现责、权、利的平衡。
 （四）2018部门整体支出绩效自评报告
项目名称：安全生产专项资金经费
项目单位：罗平县安全生产监督管理局
主管部门：罗平县人民政府
1、项目基本情况
（1）项目概况
①项目立项背景
    为遏止生产安全事故的发生，使安全生产事故起数、受伤人数、死亡人数和直接经济损失四项控制指标逐年下降，事故总量控制在自治区下达的目标任务之内，真正体现全市经济社会发展不以牺牲人的生命财产安全为代价的安全发展理念和城市精神。
②项目实施情况
项目由我局自行组织实施，主要是由局机关的应急办公室、矿山安全监督管理科、危化安全监督管理科、行业监督管理科、政策法规科,综合科，职业卫生科，烟花爆竹科负责。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中，我局根据年初县政府与罗平县安委办签订的责任状，在局领导班子的指导下统一布置并实施。截至目前止，工作达到预计目标。
③经费来源和使用情况
项目经费来源于县财政拨款。2018年预算批复500万元，实际到位经费260万元。
项目绩效目标
    安全生产事故起数要求总量下降，并在年内全县安全生产较大事故起数、安全生产事故死亡人数、较上年百分比降低率控制在罗平县下达的指标范围内。事故总量反映全县安全生产形势保持持续稳定好转态势，各行业安全生产可控。
2、绩效评价工做情况
（1）绩效评价设计过程
    安全生产检查、宣传、治理、应急救援及事故处理工作由局机关各科室负责。年初制定明确全年工作任务，之后各科室按任务目标开展工作，经费按局工作进度及财务制度规定支出。
（2）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
3、绩效评价原则：
（1）政府职能原则
（2）规模适度原则
（3）社会效益原则
（4）合法性原则
4、评价指标体系：
（1）产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
（2）效益指标：经济指标、社会指标、环境指标、可持续影响指标等。
（3）服务对象满意度指标。
5、绩效标准和评价方法
（1）绩效标准：绩效评价结合年初工作目标及我局工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价
（2）评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。
6、证据收集方法
（1）着重资料的搜集，行政许可方面资料由我局法规科根据办证大厅受理情况按月进行统计上报；
 
（2）实地调研检查，听取部分县直、各镇安监部门意见，听取各企业意见。
7、绩效评价实施过程
根据项目绩效目标进行。
8、本次绩效评价的局限性
一是本项目是安监部门日常监管工作，有些评价指标有待进一步的创新和完善。二是安全生产事故发生带有不确定性，支出很难做到预算准确，但项目又必须要设置。
9、绩效分析及评价结论
（1）绩效分析
①投入
立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务，是安全生产监督部门应在新形势下进行日常监督管理的体现；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确，预算资金到位，保证了项目进度。其它方面与实际匹配。。
②产出
项目产出实际完成达到绩效目标。
③过程
业务部门有相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。
财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。
④效果
项目特点决定本项目重在社会效益。通过项目实施，充分发挥了事故查处惩前毖后的警示作用，对完成全市事故控制指标任务，推动南宁市安全生产持续稳定好转起到了积极的作用。
⑤绩效目标完成情况分析
项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。
（2）评价结论
①评分结果：优良
通过检查、宣传教育、事故查处和问责，发挥生产安全事故的警示作用，为我县安全形势根本好转和经济社会又好又快发展提供本质安全环境。自评总评分92分。
②主要结论
工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意。
10、主要经验及做法、存在的问题和建议
（1）主要经验及做法
单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。
各科室在使用经费时，严格按照年初部门预算和工作进度执行，提出经费使用要求及工作完成后报送材料要求，确保档案材料收集完整。
（2）存在的问题
①由于工作量大，涉及面广，而财政下拨的经费有限，无法满足工作的正常开展，影响工作时效。
②对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（3）建议
①增加工作经费。
②规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。
 
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本年无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

• 财政拨款收入:指县级财政当年拨至付的资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

• 节能环保支出：指所在城市居民饮用水二级保护区内的矿山，政府实施强行关闭所有支出。

 
 
监督索引号53032418031101111