曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-24 14:59
监督索引号53032414031601000
目录
第一部分 曲靖市罗平县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门。主要工作职责：
落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。贯彻落实国家、省、市关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查。贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制
自身建设，坚持履职为民，致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥政协委员的主体作用，全面提高政协工作质量，促进政协工作的创新发展，努力推进罗平县富强、文明、和谐的现代化城市建设步伐。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）搭建平台，就业创业全面推进
始终坚持城乡统筹、需求供给对接、就业创业并举的思路，采取创业带动就业、强化服务保障等措施，全面完成就业工作各项目标任务。一是拓宽就业渠道。2018年累计提供就业岗位4160个，其中：开发公益性岗位510个，完成目标500个的102%。城镇新增就业3650人，完成目标3600人的101.39%，其中：城镇失业人员再就业1580人，完成目标800人的197.5%；就业困难人员就业650，完成目标600人的108.33%；高校毕业生就业720人；离校未就业大中专院校毕业生就业700人。城镇登记失业率为3.3%。二是稳步推进创业带动就业。加大创业优惠政策的宣传力度，全方位宣传报道就业创业优惠政策，营造良好氛围。2018年开展创业培训7期，培训学员975人，完成目标任务800人的121.88%；严格实施技能培训计划，主要采取就地就近组织培训和集中培训两种形式，开展技能培训60期，培训学员6000人。发放“贷免扶补”扶持创业贷款1344人，完成目标1344人的100%；发放小额担保贷款510人，完成目标510人的100%。三是高效率开展转移输出工作。大力开展劳动力转移就业“春风行动”，“百日行动”，“就业援助月”，“大学生服务员”，“秋季输出专项行动”等活动，发放宣传单20000余份，转移新增农村劳动力就业3.94万人次，完成目标2.17万人的181.57%。
（二）狠抓落实，人事制度改革有序推进
一是深入贯彻实施《中华人民共和国公务员法》和《曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法》相关规定，创新机制、强化管理，探索推进机关公务员和事业单位公开招聘人员工作向制度化、规范化、科学化迈进。做好公务员日常登记、职位管理、录用、考核及培训等相关工作。2018年组织申报公开招考综合管理类公务员15人；审批职级晋升人员45人；办理机关单位人员零星调配6人。二是全面落实军转干安置政策。认真落实国家军队转业干部安置政策，认真做好企业军转干部的稳定工作，大力宣传干部安置政策，为部队军人解决后顾之忧，安置军队转业干部2人；做好自主择业军转干部日常管理服务工作;建立完善了自主择业军转干部管理信息平台；发放2018年春节慰问金1.32万元。三是稳妥推进事业单位人事制度改革，做好事业单位岗位设置。审核完成了6个事业单位因新增机构和编制变动的岗位设置工作；完成事业单位88个招聘岗位的委托招聘计划、1657名报名人员资格人工审核和120人笔试加分的审核工作；办理了135名事业单位工作人员的工作调动。四是认真做好专业技术人才资格审查工作。完成申报各系列专业技术人员的资格审查1182人和10068人（次）的岗位聘用合同（小合同）的签订；选拔推荐了享受云南省政府特殊津贴人员1人、云南省有突出贡献的专业技术人才1人、曲靖市人民政府特殊津贴人员3人，推荐1家单位申报云南省专家基层科研工作站。五是及时办理各类人员工资审批工作。六是共办理企业退休人员232人，机关事业退休28人。七是认真做好高校毕业生日常服务工作，完成就业见习岗位62个。
（三）扩面提质，社会保障水平不断增强
2018年，罗平县人社局采取有针对性的政策宣传和参保服务，继续加大社会保险扩面力度，不断完善社会保障体系，提升社会保障水平。一是职工养老保险认知度逐步提高，努力实现应保尽保。2018年全县参保职工40276人，完成全年任务数的33000人的122.05%。其中企业实际缴费职工19457人，完成目标任务数13200人的147.4%；机关事业实际缴费11300人，完成目标任务数11300人的100%。二是城乡居民基本养老保险。6年来，保险政策不断完善，基金管理逐步规范，经办能力逐步加强，参保覆盖面持续扩大，共完成城乡居民基本养老保险参保27.6万人，完成全年市级下达目标27.06万人的102%。为年满60周岁以上城乡居民67747人累计发放养老金8973.01万元。三是城乡居民基本医疗保险。全县参加医疗保险人数合计56.80万人，完成全年市级下达目标56.6万人的100.35%。其中，城乡居民基本医疗保险参保541457人，城镇职工基本医疗保险参保26541人。四是失业保险。全县失业保险参保缴费人数达15027人，完成市级下达目标任务15000人的100.18%。五是工伤保险。全县参加工伤保险人数28300人，完成目标任务数24500人的115.51。六是生育保险。现有生育保险的参保22972人，完成任务数21400人的107.35%。其中企业参保376户，参保人数11407人，完成目标任务数10200人的111.83%。机关事业单位149户参保人数11531人，完成目标任务数11500人的100.27%。
（四）严格执法，劳动关系和谐稳定
一是做实法律法规宣传。我县为迎接国务院、云南省政府及曲靖市人民政府的关于全面治理拖欠农民工工资问题的专项检查，劳动保障监察队将国办发〔2016〕1号《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、云政办发〔2016〕68号《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》和曲政办发〔2016〕9号《曲靖市人民政府办公室关于做好农民工工资支付保障工作的通知》等文件印制成农民工工资权益保障政策汇编资料800余份下发到各乡镇（街道），多形式多层次开展政策法规宣传，使各用人单位、农民工的合法权益得到确实的保障。二是强化日常巡查、举报投诉案件处理。自开展网上办案以来，在网上制定巡查计划，按计划落实各种巡查，对我县辖区内7家砖厂进行专项检查，在检查的过程中未出现使用智障人员以及儿童等非法用工的情况。在专项处理拖欠农民工工资问题中联合住建局对我县区域内14个在建项目建筑工地进行实地检查，主要查看农民工维权公示牌14个有无落实到位、农民工个人信息登记表和农民工工资发放等情况。2018年以来，在案件处理中，共受理投诉案件24起，协调解决率达100%，涉及劳动者120人，案件涉及金额100余万元。接受劳动者和用人单位咨询1800余人次。三是扎实开展各种专项检查工作。根据市局的统一安排部署，联合相关部门，扎实开展了清理整顿人力资源市场秩序、用人单位贯彻执行劳动保障法律法规情况、农民工工资支付情况三个专项检查活动，共检查用人单位32户，取得了较明显的成效。四是切实做好农民工工资支付保障工作。在取消农民工工资准备金制度的情况下，按照上级要求继续实施农民工保证金制度，2018年，建行农民工工资保证金专用账户余额为16668674元。五是劳动争议仲裁处理能力有效提升，规范用人单位的工资支付行为，加强劳动争议仲裁处理能力，共立案处理劳动争议案件36件（人），已结案36件（人），结案率100%。二是强化日常巡查、举报投诉案件处理。对我县辖区内7家砖厂及14个在建项目建筑工地进行实地检查。在案件处理中，共受理投诉案件24起，协调解决率达100%，涉及劳动者120人，案件涉及金额100余万元。三是扎实开展各种专项检查工作。根据市局的统一安排部署，联合相关部门，扎实开展了清理整顿人力资源市场秩序、用人单位贯彻执行劳动保障法律法规情况、农民工工资支付情况三个专项检查活动，共检查用人单位32户，取得了较明显的成效。四是切实做好农民工工资支付保障工作。在取消农民工工资准备金制度的情况下，按照上级要求继续实施农民工保证金制度。2018年，建行农民工工资保证金专用账户余额为16668674元。五是劳动争议仲裁处理能力有效提升，规范用人单位的工资支付行为，加强劳动争议仲裁处理能力，共立案处理劳动争议案件36件（人），已结案36件（人），结案率100%。
（五）突出重点，深入开展人社扶贫工作
一是扎实开展就业扶贫工作。采取就地就近组织培训和集中培训两种形式，依托农村劳动力普查大数据平台，在充分调研的基础上，结合我县实际，开设了电焊工、电工、砌筑工、厨师、计算机操作等外地企业需求量大的培训工种，也开设了蜜蜂养殖、家政服务、客房服务、保洁员等13个适合本地产业发展需求的技能培训工种。积极与上海、福建等发达地区开展劳务合作，拓宽就业渠道，先后与43家公司建立劳务合作关系，及时做好岗位匹配和推荐，与企业联合在县内开展规模性转移输出专场招聘会26场次以上。罗平县通过政府购买公共服务的形式，优先照顾建档立卡贫困户，兼顾收入低、无持续稳定来源的非贫困户，新增开发岗位5000个。二是抓实社保扶贫和医保支持健康扶贫工作。对符合参保条件的、应纳入扶持范围的建档立卡贫困人员，通过分析比对，按照缴费能力高低，制定参保方式和进入渠道，分类落实帮扶措施。目前，符合参加城乡居民养老保险人员28864人，实现100％参保。共标识建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险42257人，实现100％参保。
（六）加强自身能力建设，提升服务效能
以开展“两学一做”学习教育为契机，进一步提升服务水平和服务效率。一是加大行政权力的透明运行。加大党务政务公开力度，清理行政审批事项，下放审批权到乡、镇、街道社会保障服务中心及局属相关中心和科室，对切实需要领导审核审批的事项，采取集中办理审核审批方式，缩短时间，真正做到行政“瘦身”效能提速，提升人社机关公信力。二是优规范服务流程。按照“精简、快捷、效能”的原则，完善窗口服务大厅对外服务流程，切实做到“四制”（首问负责制、一次性告知制、限时办结制和责任追究制）、“三公开”（办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、）、“三亮明”（亮明身份、亮明承诺、亮明标准）、“四杜绝”（坚持严格依法依规办事，杜绝徇私越权现象；切实严格信息资料管理，杜绝泄露服务对象隐私现象；确保工作时间坚守岗位认真履职，杜绝擅自脱岗“空窗”现象；始终保持饱满的工作热情和良好的精神状态，杜绝庸、懒、散、慢现象），力争让办事群众少跑路、少等待。三是积极作为、提升服务。在办事过程中，窗口服务人员从说好每一句话、办理好每一笔业务做起，把小事当作大事、急事、自己的事来办，立足小窗口、提供大服务；对于有特殊情况的群众，通过预约服务工作机制，联系服务群众、结对子帮扶、上门认证服务等多种形式，进村入户为群众办实事、解难事，提升服务质量，展现人社良好服务形象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：
1.曲靖市罗平县人力资源和社会保障局（行政）；
2.曲靖市罗平县医疗保险管理局（参公）；
3.曲靖市罗平县劳动就业服务中心（参公）；
4.曲靖市罗平县社会保险基金管理中心（参公）；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制137人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制108人（含参公管理事业编制81人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员89人（含参公管理事业人员58人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（附编制人员情况图）
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计45049.73万元。其中：财政拨款收入45049.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
收入支出结构分析。
（1）2018年部门决算总收入45049.73万元，其中：基本支出收入44536.43万元，占总收入的98.83％，项目支出收入525万元，占总收入的1.17％。比上年度部门决算总收入41680.09万元增加3369.63万元，增长8.08%。原因是2017年度部门决算时只将基金财政统筹内部分纳入决算范围，而2018年部门决算时将财政统筹外基金部分也纳入决算范围。所以导致收入朋幅度增长。附：2018年部门决算收入结构图。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计45061.43万元。其中：基本支出44536.43万元，占总支出的98.83%；项目支出525万元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年数据对比情况，上年支出合计41691.81万元增长3369.62万元，增长8%，主要原因是本年度保险基金的正常增长，部门决算中代列全县基金41387.57万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休1788万元；2080502事业单位离退休4229.92万元；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助806万元；2080599其他行政事业单位离退休支出181万元；2080801死亡抚恤138万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8312.81万元；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2518.1万元；2101301城乡医疗救助331.3万元；2101399其他医疗救助支出419.59万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,536.43万元。与上年40866.67万元相比增长了3669.76万元，主要是。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43388.33万元，占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1136.31万元，占基本支出的2.6%，其中2080109社会保险经办机构支出167.21万元，用于划拨全县各乡镇、街道保险工作经费，2080205老龄事务36.52万元，用于罗平县老年运动会会议支出，20807就业补助支出701.36万元，用于全县劳动就业培训支出，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出16.37万元用于划拨给各乡镇、街道医保工作经费开支，2130804创业担保贷款贴息40万元，用于贷款贴息支出。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525万元。比上年支出812.1万元减少了287.1万元，减少35.35%，原因在于财政困难，本年度只安排了罗财社（2018）04号平台建设补助500万元，罗财预（2018）028号平台建设补助25万元。其中：基本建设类项目支出0元，比上年度485.65万元减少100%，原因是财政困难，本年度未安排基本建设类项目建设，行政事业类项目支出525万元，比上年326.45万元增加了198.55万元，增长60.82%，原因是财政困难，本年度只安排了罗财社（2018）04号平台建设补助500万元，罗财预（2018）028号平台建设补助25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出45,049.73万元,占本年支出合计的99.97%。与上年41689.64万元比增长3360.09万元，增长8%。主要是因为2017年度部门决算时只将基金财政统筹内部分纳入决算范围，而2018年部门决算时将财政统筹外基金部分也纳入决算范围。所以导致收入大幅度增长
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出18601.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.29%。主要用于罗平县人力资源和社会保障局职工的工资发放、局机关、医保局、社保中心、就业中心的公用经费支出，以及全县离退休人员的养老金发放支出，就业人员培训支出，对高校毕业生到基层任职补助，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等 。其中：2080101行政运行1325.74万元，2080102一般行政管理事务500万元，2080109社会保险经办机174.53万元，2080110劳动关系和维权6.29万元，2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出58万元，2080205老龄事务49万元，2080501归口管理的行政单位离退休1788.98万元，2080502事业单位离退休4229.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.61万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助806万元，2080599其他行政事业单位离退休支出181万元，2080702职业培训补贴 100万元，2080705公益性岗位补贴150万元，2080799其他就业补助支出701.85万元，2080801死亡抚恤154.97万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助8312.81万元。
附支出结构分布图：
9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,009.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.74%。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，其中：2101101 行政单位医疗52.09万元，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2520.7万元，2101301城乡医疗救助 331.3万元，2101399 其他医疗救助支出419.59万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出353.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助、贷款贴息支出等 。其中：2130152对高校毕业生到基层任职补助266.95万元，2130599其他扶贫支出47万元，2130804创业担保贷款贴息40万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出95.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于人力资源和社会保障局在职职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
附支出结构分布图：
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元，支出决算为13.8万元，完成预算的28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算的19.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度由于本单位严格执行中央八项规定以及罗平县历行节药相关规定，加之县财政困难，一些公用经费没有及时划拨到位，导致“三公”经费略有下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年15.16万元下降了1.36万元，下降了9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化。公务用车购置及运行费支出决算6万元，与上年相同；公务接待费支出决算7.8万元，比上年9.16万元下降了1.36万元，下降了14.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度由于本单位严格执行中央八项规定以及罗平县历行节药相关规定，加之县财政困难，一些公用经费没有及时划拨到位，导致“三公”经费略有下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占43.49%；公务接待费支出7.8万元，占56.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全县社保工作、医保工作、劳动就业培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.8万元。其中：
国内接待费支出7.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待医保局、新农保局、社会保险管理中心保险基金征缴、核查、对账等相关单位、乡镇（街道）的来访人员，以及劳动人事争议仲裁、调解、农民工工资追缴、核查、就业扶贫信息核实等相关工作来访人员的公务接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出1,136.4万元，与上年支出97.15万元相比增长了1039.25万元，原因是2017年部门决算机关运行经费只是机关为了正常开展公务活动所关生的有关支出费用，而2018年部门决算机关运行经费支出包含了其他交通费用支出81.64万元，用于公务员车改补贴补助；包含了社会保险经办机构支出167.21万元，主要用于社保基金平台的网络维护费用支出；包含了其他人力资源和社会保障管理事务支出33万元，主要用于全县老年人运动会会议费支出；包含了老齡事务支出36.52万元，主要用于全县老年人运动会会议费支出；包含了就业补助支出701.36万元，主要用于农民工就业培训支出。包含了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出16.37万元，主要用于开展医保基金核算的公用支出；包含了创业担保贷款贴息40万元，主要用于贷款贴息支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门资产总额2,054.13万元，其中，流动资产378.84万元，固定资产669.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,006万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2,054.13万元，比上年度1867.66万元增长186.48万元，增长9.98%，主要是因为主要是因为本年度支付平台建设工程款525万元，工程未验收，记入在建工程，导致本年度资产总额大幅度增长。其中;流动资产378.84万元，比上年616.9万元减少了238.06万元，减少了38.59%，固定资产669.29万元,比上年减少了95.82万元，减少12.52%，主要是因为社会保险基金管理中心，根据罗财资（2017）50号文件，处置家具用具，办公桌椅一批，价值65923.6元，处置打印机1台，电视机7台，保护器1个，灯箱一个，价值20183元；劳动就业服务中心，根据罗财资（2017）50号文件，处置本单位房屋一幢，面积1768平方米，价值866286.29元，处置传真机一台，扫描仪一台，复印机一台，打印机两台等办公设备一批，价值71955元。在建工程1,006万元，比上年481万元增长525万元，增长109.15%，主要是因为本年度拨付平台建设工程款支出，工程未骏工验收，无形资产0.0002万元，是因为本年度将土地调整到无形资产，用名义金额入账。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额11.79万元,其中：政府采购货物支出11.79万元，主要是用于办公设备购置，其中购执法纪录仪3台，价值0.63万元，购办公脑及打印机一批价值11.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
罗平县基层就业和社会保障服务设施建设项目（即平台建设项目）于2016年5月开工建设，预计2019年12月竣工，项目预计总投资2900万元，截至2018年底，工程主体已基本完工，完成工程量的80%，已累计支付工程款1600万元，其中：在建工程1006万元。
（二）项目支出绩效自评
罗平县人力资源和社会保障局，于2016年5月开始建设基层就业和社会保障服务设施项目，项目预计总投资2900万元，建设主体为5000㎡，共计6层的集培训和社保服务的为一体的综合业务楼，截至目前项目已累计投资1600万元，工程进度达80%，其中：在建工程1006万元，项目投资支出按设计、按工程进度支付。
（三）项目绩效目标管理
罗平县基层就业和社会保障服务设施建设项目（即平台建设项目）于2016年5月开工建设，预计2019年12月竣工，项目预计总投资2900万元，截至2018年底，工程主体已基本完工，完成工程量的80%，已累计支付工程款1600万元，其中：在建工程1006万元。项目完成后，将解决我县提供每年6000余人的农民工技能培训，解决全县保险基金的服务工作，为全县人民保险工作提供后后勤保障。
1、在工作中，我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用，2、全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。3、资金支付严格执行财经纪律，由项目施工方申请，项目负责人审核、报分管住审批、最后报局长审批，财务人员划款。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我局于成立了绩效评价机制，成立了以局长为组长、副局长为副组长，相关科室为成员的绩效评价小组，建立了科学、系统的绩效评价考核评分办法。
经组织评价小组对本单位2018年财政资金支出进行自评，认为本年度财政资金在县财政十分困难的前提下，组织有力及时，保障有力，基本满足了工作运转需要，自评分总分100分，自评得分92分，达优标准。
我局在曲靖市人力资源和社会保障局的指导下，在罗平县委、县政府的领导下，按时、按质、按量完成了年初预定各项工作目标。
曲靖市罗平县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计45061.43万元。其中：基本支出44536.43万元，占总支出的98.83%；项目支出525万元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
2018年部门支出中主要用于财政对社会养老保险基金、医疗保险基金的补助支出，其中社会保障和就业支出18601.7万元，年初未预算，该项资金保障了全县离退休人员养老保险金的及时发放，医疗卫生与计划生育支出26009.94万元，该项资金保障了全县职工、离退休人员的医疗保障支出。农林水支出353.95万元，用于大学生村干部、三支一扶人员的工资发放支出。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
先养后退人员是指改制企业未达到退休年龄时，先按照相关政策办理退休手续领取养老金，等达到退休年龄后又重新办理正式退休手续的企业人员。
2、机关事业单位养老保险基金是指机关事业单位退休人员领取的养老保险支出。
3、“三支一扶”人员是指从高校毕业生中选拔的到基层支教、支医、支农、扶贫的人员，我县目前只有支医人员15人。
4、城乡居民基本医疗保险基金是指所有参加城乡居民基本医疗保险的机关事业单位在职工作人员、离退休人员及农村居民医疗保险基金支出。
5、劳动人事争议仲裁是指在用人单位和劳动者发生劳动合同、劳动报酬等方面的争议时对其进行调解、仲裁事项。
6、行政事业单位离退休人员统筹外经费是指机关事业单位离退休人员领取的按照规定由本级财政负担的费用支出部分。
7、就业见习生补贴是指高校毕业生到基层进行技能实习财政给予的适当生活补贴支出。
8、行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休包括全县的行政单位离退休人员的支出。
9、行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休包括全县的事业单位离退休人员支出。
2019年6月21日
监督索引号53032414031601111