监督索引号53032412047501000

目录
   第一部分  罗平县供销合作社联合社概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县供销合作社联合社，是本县供销合作经济的管理机构，是政府确定的重要涉农部门之一，是依照国家公务员管理制度的参公单位。其主要职责：研究制订本级供销社的发展战略和发展规划；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极引导农民参与和推动农业产业化进程；指导供销系统的改革和发展，协调与各有关部门的关系，维护供销合作组织的合法权益；积极领办农村合作经济组织，创办联办农民专业合作社，并加强指导，促进健康发展；保障化肥、农药、农膜等农用物资的供应，技术的咨询，真正发挥主渠道作用；履行供销社社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。单位内设办公室、人事科、财务科、经合作指导科、经济发展科等职能科室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”(罗发[2016]38号文件精神。供销社在县委、县政府的领导下，在各部门的大力支持帮助下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加快推进供销社综合改革工作。以为农服务为宗旨，以提升为农服务的综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设和农村电子商务的发展，完善专业合作社和行业协会服务，大力推进治理机制创新、组织管理体制创新、经营服务方式创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。积极参与脱贫攻坚工作，努力实现供销社的跨越发展，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位0个。

2. 参照公务员法管理的事业单位1个,罗平县供销合作社联合社。

3.其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员27人。其中：离休3人，退休24人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

一、收入决算情况说明
罗平县供销合作社联合社部门2018年度收入合计295.64万元。其中：财政拨款收入295.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的437.88万元对比，减少142.24万元，减幅32.48%，主要原因分析本年对企事业单位的补贴0万元，比上年支出134万元减少100%。原因在于今年县财政财力紧张，省级部分项目补助资金拨付不到位。
二、支出决算情况说明
罗平县供销合作社联合社部门2018年度支出合计295.64万元。其中：基本支出285.64万元，占总支出的96.62%；项目支出10万元，占总支出的3.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的437.88万元对比，减少142.24万元，减幅32.48%,主要原因分析减少主要原因是本年项目数减少和由于财政财力紧张，省级部分项目补助资金拨付不到位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障平县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.64万元。与上年的293.88万元对比，减少8.24万元，减幅2.80%,主要原因分析是由于今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.71%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障罗平县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年的10万元支出对比，增减持平,主要原因分析是压缩经费支出，节约开支、量入为出。具体项目开支及开展工做情况：完善供销合作社组织体制、探索发展设立供销合作发展基金及农村合作金融服务、发展农村电子商务服务站点、创新农产品流通服务、完善日用消费品服务体系、领办创办各类专业合作社、提升村级综合服务社功能，构建社有企业支撑的经营服务体系。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出295.64万元,占本年支出合计的100%。与上年的437.88万元对比，减少142.24万元,减幅32.48%,主要原因分析因本年项目数减少和由于财政财力紧张，省级部分项目补助资金拨付不到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  8.社会保障和就业（类）支出66.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于行政事业单位离退休49.05万元， 死亡抚恤17万元。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政事业单位医疗支出。 
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  15.商业服务业等（类）支出212.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于行政运行支出202.25元、一般行政管理事务--工作经费10万元。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  19.住房保障（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房改革支出-住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有主要用于相关支出情况；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.32万元，完成预算的82.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的82.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因压缩接待开支，还是从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.1万元，下降23.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降23.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因还是从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工做情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.32万元。其中：
国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和单位调研、检查、指导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出16.3万元，与上年对比增加0.09万元，增幅0.58%,主要原因分析是办公费和差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。机关运行经费支出主要是：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县供销合作社联合社部门资产总额5.32万元，其中，流动资产5.32万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.01万元，其中;流动资产减少2.01万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年罗平县供销合作社联合社部门没有项目绩效资金。

• 项目支出绩效自评

根据曲靖财政局曲财预[2018]85号文件通知绩效自评办法，2018年部门预算绩效信息按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目预算绩效信息实施检查。罗平县供销合作社联合社组织对2018年度支出的供销社综合改革专项资金开展绩效自评，涉及支出0万元,没有项目预算绩效资金,无绩效自评得分。

• 项目绩效目标管理

为加强部门预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益。2018年罗平县供销合作社联合社加强绩效管理与预算管理，提升绩效管理的科学化。一是项目单位自评；二是主管部门自评。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况，切实做好预算绩效目标的管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年罗平县供销合作社联合社部门没有项目绩效资金。部门对2018年度支出的供销社综合改革专项资金开展绩效自评，涉及支出0万元,没有项目预算绩效资金,无绩效自评得分。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
没有需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政运行（项）：反映供销社本级（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般行政管理事务（项）：反映供销社本级（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。
 
 
 
监督索引号53032412047501111