监督索引号53032418041001000

   第一部分  曲靖市罗平县统计局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   十、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。
3、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。
4、在县委县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。
6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。
7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。
9、承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其他事项。
调查队职能：国家统计局罗平调查队为政府决策及社会需求提供城市、农村社会经济调查信息和企业调查信息。常规统计调查、专项统计调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，罗平县统计局在市统计局、县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实中央、省、市统计局会议精神，围绕“狠抓落实年”各项中心工作，坚持依法统计，全年各项工作都取得明显成效。当年取得的主要事业成效：
加强审核，把好数据质量关。
一是严格执行《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》，坚持实事求是，绝不弄虚作假。
二是对指标数据两年变化较大的情况进行电话查询或登门请教，掌握各种情况，编好报表说明。
三是认真处理报表，通过电脑程序把关，消灭技术性差错和逻辑性差错；
夯实基础,加强各类报表的台账建设。综合统计涉及方方面面，需要的数据很多，为了管理有序，使用方便，需要对建立的统计台账进行及时的清理和更新；
围绕政府工作目标，搞好经济运行跟踪监测分析。今年，我县仍坚持每季度对经济运行进行跟踪监测分析。综合统计先后撰写了《罗平县2017年全年经济运行分析》《罗平县2018年一季度经济运行情况分析》《罗平县2018年一季度经济运行总体放缓》《罗平县2018年1-6月经济运行情况分析》《罗平县2018年上半年规模以上建筑业经济运行情况分析》《罗平县2018年1-9月经济运行情况分析》等年度和半年分析文章。同时，各专业也在季度末及时撰写出核算、工业、投资、商业、劳资、农业等多篇分析资料，为领导掌握全县经济运行状况提供了及时、准确的信息资料，深得县委、县政府领导的好评；
及时提供"短平快"信息。以《统计小月报》为平台，每月摘登了全县最主要的经济指标，包括"GDP"、"规模工业产值"、"固定资产投资额"、"社会消费品零售总额"、"财政收入"、"农民现金收入"等指标，分送给县委、县政府领导及相关部门，以便于及时了解掌握经济运行情况；
热情接待社会公众查询统计资料。无论是电话查询还是上门索取，态度和蔼、热情大方，树立了国家公务员为民服务的好形象。根据登记记载，向有关部门和社会各界提供所需统计资料47次,327个指标；
配合县委、县政府搞好经济发展各项目标考评工作。统计局按照县委、县政府目标办的统一布置，对照目标考核办法，对各部门、各单位的目标考核数据严格把关审查，实事求是地对目标的完成情况进行正确估价，协助县委、县政府目标办搞好目标考核评比工作；
对年度主要经济指标实行网上公布。在今年的2月中旬，我们对全县主要经济指标进行了网上公布，加强社会公众对统计的监督。既扩大了影响，又体现了统计的权威性；
通过新闻媒体和各种渠道进行新闻宣传。一年来，全局职工积极撰写分析资料和新闻稿件，其所写资料和稿件均是反映经济发展的热点、焦点、难点问题。
县经普办全体成员加班加点全力做好2017年开展的经普工作。2018年共开展PDA操作业务培训5次，县级2次，乡镇13次，负责讲课的人员认真学习PDA操作业务，普查数据修改、上报规程，认真做好培训课件，每次培训会上都讲解细致，对PDA操作员提出的问题一一做解答，保证了全县400多名PDA操作员熟练掌握PDA操作，为普查入户登记、数据核对、上报工作打下了坚实的基础。统计局撰写的分析资料每期都被县政府信息科采用。增加年度资料的实用性，积极做好统计年鉴编撰。在编好进度资料的同时，注重对年度统计资料进行深加工，增加资料的实用性。编印的《罗平县2017统计年鉴》，设计美观、大方，印刷质量较高，统计年鉴在内容上不断改进、完善、充实，实用性、可读性进一步增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：罗平县统计局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县统计局部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县统计局部门2018年部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县统计局部门2018年度收入合计382.12万元。其中：财政拨款收入382.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少50.37万元，减11.65%，主要是因为上年调整、补发工资，本年工资处于正常水平。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县统计局部门2018年度支出合计385.46万元。其中：基本支出268.78万元，占总支出的69.73%；项目支出116.68万元，占总支出的30.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少22.87元，减5.60%，主要是因为上年调整、补发工资，2018年开展的第四次全国经济普查工作在本年6月份开始，该项普查工作涉及全县范围内所有单位、个体经营户：是全县除农业经营单位外的经况普查，但范围没有农业普查广，参与的普查员及普查指导员与农业普查相比较少，所以对两员的业务培训、入户登记指导、普查数据的审核上报的经费支出比农普少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268.78万元。比上年减少7.86万元，减2.84%，主要原因是上年调整、补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.13万元，占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.65万元，占基本支出的6.94%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.68万元。比上年的131.69万元减少15.01万元，下降11.40%，占本年支出的30.27%；原因是本年财政资金紧张，一些资金未拨付到位。同时本年开展的经济普查规模没有上年开展的农业普查规模大，所需资金也没有上年的多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出382.12万元,占本年支出合计的99.14%。比上年减少15.21，减3.83%，主要原因是1、上年工资福利支出大幅度增加；2、本年开展的经济普查工作没有上年开展的农业普查工作规模大，所需资金没有上年多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出337.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于机关人员经费、日常公用经费、办公设备购置等业务开展支出；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出22.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于离退休人员工资和遗嘱补助;
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于缴机关职工医疗保险；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于交纳职工的住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.57万元，支出决算为7.06万元，完成预算的82.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元，完成预算的88.33%；公务接待费支出决算为4.41万元，完成预算的79.17%。经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年开展的经济普查工作规模不大，涉及面不广，与各单位、各乡（镇）普查员、普查指导员的业务往来没有上年农业普查多，所以公务接待费支出减少幅度较大，公务用车运行费比上年减少，主要是厉行节约的措施落实到位，杜绝了公车私用的现象。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.21万元，下降23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降-11.66%；公务接待费支出决算减少-1.86万元，下降-29.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：2018年开展的经济普查工作规模不大，涉及面不广，与各单位、各乡（镇）普查员、普查指导员的业务往来没有上年农业普查多，所以公务接待费支出减少幅度较大，公务用车运行费比上年减少，主要是厉行节约的措施落实到位，杜绝了公车私用的现象。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占37.52%；公务接待费支出4.41万元，占62.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2017年统计工作及经济普查工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.41万元。其中：
国内接待费支出4.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年各级部门来县统计局发生的接待支出；各乡镇统计员、普查员、普查指导员到统计局办理业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县统计局部门2018年机关运行经费支出18.65万元，与上年对比增加0.91万元，增5.13%。增加的原因是2018年以来开展的经济普查工作至今年未结束，致使招待、出差、下乡频繁，开支较多。部门机关运行经费主要用于机关办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会福利等支出。
 
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县统计局部门资产总额138.76万元，其中，流动资产32.8万元，固定资产105.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少17.93万元，其中;流动资产减少20.51万元，固定资产增加2.57万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14万元；处置车辆0辆，账面原值22.68万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值14万元，实现资产使用收入0万元。
 

 
三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年本部门没有项目绩效资金。
（二）项目支出绩效自评
2018年部门预算绩效信息按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目预算绩效信息实施检查,涉及支出0万元,没有项目预算绩效资金,无绩效自评得分。
（三）项目绩效目标管理
为加强部门预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益项目绩效目标管理。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况。2018年本部门没有项目绩效资金。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
本部门以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。统计工作正常有序开展，各行业、各时期数据做到应统尽统，无错报漏报、无虚报浮夸现象。2018年本部门年初预算数为331.44万元。决算数为382.12万元，存在差异原因为增加了基本支出单位正常运转工作经费及行政和离休人员工资等。经费都为基本支出。部门对2018年度支出的统计工作专项资金开展绩效自评，涉及支出0万元,没有项目预算绩效资金，无绩效自评得分。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
罗平县统计局2018年无重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全机关离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在全县纪检监察机关执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032418041001111