监督索引号53032405033401000

目  录
第一部分  曲靖市罗平县规划局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
  

一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制订全县城乡规划的地方规范性文件；研究本县行政区域内城镇化发展战略，制定城市、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
（2）组织编制罗平县域城镇体系规划、城市总体规划、各类专项规划、城市分区规划、近期建设规划和详细规划；指导乡镇、村庄城乡规划的编制和管理。
（3）组织审查罗平县规划区内各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理；核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件。
（4）负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城市规划档案整理。
（5）承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作。
（6）负责全县规划设计、规划咨询的行业管理。
（7）在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作。
（8）参与全县经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设计划。参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审。
（9）承担县规划委员会的日常工作。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）、突出重点、强力推进，规划编制取得新成效。一是坚持高起点、高水平、高标准的城乡规划编制原则，《罗平县城市总体规划（修编）》《城市特色风貌规划》《控制性详细规划》等多个规划编制工作扎实推进。目前，城市总体规修编工作已结束，待上县委四班子会议研究，其它规划设计方案已通过多次讨论，正有序开展。二是按照提升人居环境的工作部署，编制完成了罗平县九龙大道民居外观改造规划设计方案编制工作，共编制完成1000余户、全长7.8公里的民居建筑外观改造方案（日景及夜景方案）共150张效果图；完成北片区锌电股份有限公司厂区环境整治规划设计工作，共设计厂区景观及厂容厂貌改造方案20余个；完成荷花塘片区《金花玉湖项目安置用房民居外观设计方案》6个，为提升城市居民住房品位、城市整体风貌，提供了强有力的技术指导。
（二）完善机制、多措并举，规划服务再上新台阶。我局努力打通服务群众的“最后一公里”，创新思路升级服务，实现规划审批提效增速，为群众提供优质高效便捷服务。强化工作对接、推进“阳光规划”等方式，进一步提升审批效率，提高服务水平，全面优化规划服务环境。认真落实县城市规划委员会、私人建房选址会审议制度，制定、完善了工作职责和议事规则，有效确保了依法行政、科学审批。共召开3次规委会，研究审批了25个建设项目规划设计方案和5项用地性质变更；共组织召开4次城区私人建房选址会，对691份居民建设用地申请书进行了评审；共办理了18份《建设项目选址意见书》、23份《建设用地规划许可证》；共办理了165份《建设工程规划许可证》（其中公建项目21份，私人建房144份）。
（三）主动作为、严把关口，规划管理实现新突破。一是加大建设工程规划核实力度、私人建房风格核查。在县城城市规划区范围内的公建项目，严格按规划进行放验线，私人建房及乡镇建设项目，严格按建筑风格协议要求进行验收，并加强归回日常巡查，在核查中发现问题，立即下达《建设工程规划整改通知书》要求建设单位严格按规委会通过的方案整改后，再开工建设。目前共完成规划条件核实项目7个，依法核发7份公建项目《建设工程规划验收合格证》，对5个重点建设项目、4个乡（镇）建设项目进行了规划验收，对县城规划区内191户居民建房进行了放验线，按照私人建房风格协议要求（安置小区按批准图纸）共核查了148户，合格110户，对不合格的要求限期整改。二是强化规划监督，抓好公示环节。全面推行“双随机、一公开”监管，进一步加强规划实施的公开和事中事后监管，规范行政执法行为，营造公平竞争的发展环境，认真开展“双随机、一公开”抽查活动，严格在曲靖市事中事后综合监管平台进行公开、监管，共监管13户企业，促进形成企业自治、行业自律、政府监管、社会监督的共治格局。
（四）围绕中心、狠抓落实，重点工作取得新成效 。紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务全县经济建设和改革、发展。一是扎实开展“挂包帮、转走访”工作，全力支持驻村工作队和第一书记开展工作，认真组织干部职工进村入户开展脱贫攻坚走访工作，宣传各项扶贫政策，精准落实各项帮扶措施，确保精准扶贫取得实效，贫困户能脱贫致富、贫困村能脱贫出列。二是全力推进治脏治乱提升城乡人居环境及违法建筑治理工作，积极指导、配合好九龙、腊山街道做好乡村两违建筑治理工作。采取听取工做情况汇报、现场查看等方式对老厂乡、马街镇、富乐镇乡村两违建筑治理工作进行考核，严格对工做情况进行量化打分，先后开展督查考核2次。认真履行“街保治”制度，对包保街道——华叶大道摊位乱摆乱设、车辆乱停乱发等现象进行了全面治理，共组织了4次集中整治行动。三是按照县委宣传部的安排，完成了《社会主义核心价值观》景观小品及牌匾的设计工作，共设计32个方案，设计图纸已采用并制作安装完成。为创建“省级文明城市”提供了技术指导，着力提升县城文化品位，为增强城市形象增添了亮点。
（五）强基固本、激发活力，党的建设得到新提升。一是抓学习，提高党员干部政策理论水平。认真落实党组理论学习中心组学习制度，强化对党员干部的学习，制定了《中心组学习计划》《党支部学习计划》，突出党纪条规教育，重点组织学习了《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等法律法规，并开展了党章、廉政知识测试，有力地推动全局廉洁从政学习的深入开展。二是严管理，促进党建工作常态化规范化。坚持把党建工作列入规划管理工作的重要议事日程，积极开展丰富多彩的党建活动，着力抓好“三会一课”制度、组织生活会、民主评议党员，狠抓“党建固定日活动”，扎实开展“两学一做”学习教育，通过一系列教育活动的开展，推进了先进性教育各项长效机制的落实，有效促进了干部职工的思想作风建设，保证党内政治生活从严落实，进一步增强了广大干部职工的服务意识、为民意识和担当精神。三是加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变底线。严格落实“一把手”抓党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”，局支部共召开4专题会议，研究部署党风廉政建设工作，严格落实党风廉政建设责任制考核制度，把责任制考核与机关处室和局属单位的年终考核有机结合起来，将党风廉政建设重点工作分解到人，定期开展廉政约谈。班子成员定期与各科室负责人、干部职工进行面对面的约谈，倾听基层声音，掌握思想动态，坚决防止消极腐败事件发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县规划局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、根据《中共曲靖市委机构编制办公室关于设置罗平县规划局请示的批复》（曲编办[2013]92号）精神，经罗平县机构编制委员会2014年3月18日会议研究，同意罗平县规划管理局更名为罗平县规划局，由罗平县住房和城乡建设局管理的事业单位调整为罗平县人民政府直属事业单位，正科级，并于2014年10月挂牌成立，2015年1月1日正式运行，下设8个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县规划局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（曲靖市罗平县规划局2018年度部门决算公开表.xls）
 
第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县规划局2018年度收入合计548.16万元。其中：财政拨款收入548.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了36%，主要原因分析是我单位今年人员工资调整及项目经费的增多。

 

二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县规划局2018年度支出合计548.16万元。其中：基本支出538.16万元，占总支出的98.18％；项目支出10万元，占总支出的1.82％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，增长了36%，主要原因分析是我单位今年人员工资调整及项目经费的增多。

 （一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县规划局机构正常运转的日常支出538.16万元。与上年对比增长58%,主要原因分析为职工工资调整及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少84%,主要原因分析项目个数比上年减少及项目金额的减少。主要用于县城规划区范围内的地形图补测、综合规划编制、城市地下管网普查、城市规划区门头牌匾专项规划。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出548.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长35.65%,主要原因分析我单位今年人员工资调整及项目经费的增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于事业单位医疗缴费（单位部分）；
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总0%。
  11.城乡社区（类）支出502.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于基本支出单位工资福利费用、日常公用经费及县城规划区范围内的地形图补测、综合规划编制、城市地下管网普查、城市规划区门头牌匾专项规划支出。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出16.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金缴费（单位部分）；
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县规划局2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.87万元，支出决算为8.97万元，完成预算的45.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为8.97万元，完成预算的45.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控接待对象及降低接待标准。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.025万元，下降0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.025万元，下降0.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控接待对象及降低接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出89,700元，占100%。具体情况如下：
 

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   3.公务接待费支出8.97万元。其中：
国内接待费支出8.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县城规划区范围内的地形图补测、综合规划编制、城市地下管网普查、城市规划区门头牌匾专项规划发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县规划局属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日罗平县规划局资产总额431.32万元，其中，流动资产389.99万元，固定资产41.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.18万元，其中固定资产增加0.942万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 

 

 

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
为深化我县县域村镇体系建设规划的编制，我局委托曲靖市规划设计院对我县的县域村镇体系建设进行统一规划，规划成果已于2经专家组评审通过。项目总投资150000元，其中省级补助100000元，县级配套50000元。省级补助资金主要用于县域村镇体系规划中的委托业务费、劳务费等方面。
 

• 项目支出绩效自评

我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，项目支出绩效综合自评为良。
 

• 项目绩效目标管理

1、成立项目管理领导小组，严把项目建设各环节，紧盯项目质量；严把项目验收关，确保成果达到要求并能实际用于工作中。
 2、严把项目资金拨付，项目资金拨付按项目建设进度序时拨付。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告　
2018年我单位结合单位实际已经建立健全绩效管理与自检自测评价体系建设，实际执行过程中发现问题及时调整和优化绩效管理，调整下年预算支出方向和结构，根据自检自测评价情况，不断补充和完善绩效考评指标。本单位今年量化考评情况如下：
1、预算编制及执行情况
年初按照综合预算原则，将部门各项收入完整列入部门预算，预算编制中如实填报了人员编制、实有人数，无多报、虚报在编人数等情况。项目信息编制细化清晰，严格执行相关项目支出标准。2018年年初预算编制收入3,411,737.16元，根据单位现有在职人员编制人员经费和单位正常运转工作经费，没有项目经费预算，实际业务活动开展过程中，又追加项目支出预算（罗财预〔2018〕032号城乡社区规划与管理）100000元，造成年初预决算差异率过大，人员经费年初预算基本与决算持平。在预算执行过程中，人员经费与追加预算项目经费与单位正常开展工作所发生支出持平，保证工作正常开展。总体来说，单位今年预算编制准确性方面还有待改进的地方，执行有效性和规范性基本达标。
预算编制及执行量化评价得分情况：
预算编制的准确完整性评价得分17.5分，扣分7.5分，扣分的主要原因是：在财政拨款收入预决算差异率方面的原因是年初预算只包含基本支出预算，没有包含项目支出预算，且在年内基本支出中的职工工资调整增加所导致差异。在公用经费预决算差异率方面的原因是年初公用经费预算是按照职工人数乘以预算编制标准进行预算的，在实际执行过程中追加公用经费预算（罗财预〔2018〕011号管线普查及非税收入安排成本费用）2180000元所致。
预算执行的有效性评价得分0分，扣分5分，扣分的主要原因是“三公”经费支出预决算差异率过大，“三公”经费支出预算198700元，决算数89700元，差异过大的主要原因是单位严格按照厉行节约文件精神，严控接待对象及降低接待标准。
2.财务状况方面，本单位今年主要是负债类往来款变动率较大，变动的主要原因是本单位退还城区私人建房风格押金。
3.人员情况方面，本单位上下年无人员变动。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年罗平县规划局资产负债变动较大，比上年减少了10.61%，减少的主要原因是应付类往来款的减少（退还城区私人建房风格押金）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

1. 城市总体规划，是指城市人民政府依据国民经济和社会发展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点，统筹兼顾、综合部署，为确定城市的规模和发展方向，实现城市的经济和社会发展目标，合理利用城市土地，协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。
2. 城镇体系规划，一定地域范围内，以区域生产力合理布局和城镇职能分工为依据，确定不同人口规模等级和职能分工的城镇的分布和发展规划。
3. 《建设项目选址意见书》是城乡规划主管部门按照国家法律规定，对以划拨方式提供国有建设用地使用权的建设项目，在报送有关部门批准或者核准前向建设单位核发的同意选址证明文件。建设项目选址意见书的主要内容应包括:建设项目的基本情况和建设项目规划的主要依据。建设项目选址意见书的审批权限:建设项目选址意见书，按建设项目计划审批权限实行分级规划管理。 县人民政府计划行政管理部门审批的建设项目，由县人民政府规划行政主管部门核发选址意见书地级、县级市人民政府计划行政管理部门审批的建设项目，由该市人民政府城市规划行政主管部门核发选址意见书。
4.《建设用地规划许可证》是为满足城市用地规划，和公民的生产生活生存、商业居住生活等长期需要，指导公民合理使用建设用地，按照规划选址建房。
5. 建设工程规划许可证是城市规划行政主管部门为满足城市区域功能发展，公民有权根据自身历史现状、生产生活生存、商业居住生活等长期需要，按照规划选址建房，合理使用建设用地。是法律赋予公民的一项基本人权，依法核发的。控制有关拟建工程用途设计符合城市用地规划要求的法律凭证。
 
 
监督索引号53032405033401111