中国共产党罗平县委员会组织部2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-24 15:45
监督索引号53032418020301000
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
（一）主要职能
1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级上以单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。
2.加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。
3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。
4.负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。
5.负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。
6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。
7.开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。
9.负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔作用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。
10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。
11.联系老干部局和人社局工作。
12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。（二）2018年度重点工作任务介绍
一、压实工作责任，夯实党建基础。一是健全责任体系，压实责任出真招。县委常委会专题研究制定了《市委反馈2017年度基层党建工做述职评议考核意见整改方案》，切实抓好市委反馈意见指出存在问题的整改落实；县委常委会专题研究“基层党建巩固年”各项工作，制定了实施方案和党建工作考核办法，签订目标责任书，制定重点任务项目清单。二是齐抓共管促落实。调整充实县委党的建设工作领导小组，制定县委常委班子成员和县人大常委会、县政协党组书记抓基层党建工作责任清单，加强对各级党务干部的业务指导。三是督查问责保落实。出台《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，配套制定《罗平县基层党建工作常态化督查办法》，聘任基层党建督查员，开展基层党建集中督查，以经常性督导推动常态化落实，以刚性问责倒逼各项任务落到实处
二、突出常态长效，创新学习重实效。一是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻。组织宣讲团开展党的十九大精神“七进”活动；为每个党支部、每名科级以上领导干部发放一套《习近平谈治国理政》及《党建研究》(第九期)全国组织工作会议专版，组织好学习使用，着力增强广大党员干部“八种本领”，激发干事创业激情。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。印发《关于党员领导干部带头落实组织生活制度和落实基层党建共管责任的提醒函》，县委常委班子以上率下，每月举办1期理论学习中心组集中学习活动；每月印发“支部主题党日活动”提醒通知，督促重点任务推进；认真组织开展“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”活动；在全县组织开展“不忘初心、牢记使命”微型党课比赛活动。三是加强党建读物学用工作。统一为“两新”组织党群活动服务中心、乡镇（街道）、村（社区）、其他领域示范点配备了“云岭先锋”党建书架，加强对党员的经常性教育。
三、筑牢基层基础，统筹推进提质量。一是不断夯实农村党建根基。推动乡镇（街道）建立青年人才党支部13个，选派205名村组后备干部、优秀青年农民党员、大学生村干部、机关青年党员进入青年党支部，由乡镇（街道）进行直接培养；强化履职能力研判，对不胜任现职、能力不足、脱贫成效不明显的贫困村党组织书记5人进行了动态调整，同步选优配强“三委”干部；按照“六个一”措施做好软弱涣散基层党组织整顿工作；深入开展“村霸”、庸懒滑贪“四类村干部”专项整治，做好涉黑涉恶村干部的组织处理和党组织的整顿工作；指导村级组织制订完善村规民约；推进“七小设施”项目、周转性住房、办公用房、为民服务中心建设。二是城市社区党建不断创新发展。组织参观学习其他地区的经验做法，不断提升社区服务能力和治理水平。三是持续开展机关党建“灯下黑”“两张皮”专项整治。制定《罗平县持续深化机关党建“灯下黑”专项整治实施方案》，深入查找和解决党建工作薄弱问题，召开观摩交流会，推动机关党健全面巩固提升。四是推进“两新”组织党建工作提质增效。开展了全县“两新”组织“基层党建巩固年”部署暨党务干部培训；严格按照省市要求，对支部进行全面清理整改；同时，以加强园区非公党建工作为龙头，理顺隶属关系，带动巩固提升非公党建工作水平；在省级工业园区、非公经济组织党委和社会组织党委，各建设1个党群活动服务中心。五是实现国有企业、中小学校、公立医院党建突破提升。开展了党建调研督查，持续推动党的工作进公司章程、党的领导融入公司治理各环节；着力创建“五强五好”中小学校党组织，全面实施“双百双千双带”工程，开展“知党史、感党恩、跟党走”教育，促进教育教学与党建工作“双提升”；稳步实施调整理顺公立医院和基层医疗卫生服务行业党组织隶属关系，围绕“两提升一防范”全面开展“双强双争”活动，狠抓医德医风建设，抓实公立医院党建工作。
四、突出党建引领，巩固脱贫成效。一是全面推进“三个组织化”，巩固脱贫成效。认真贯彻落实党中央、国务院和省市关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，专题研究部署产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁组织化工作，推动各级党组织集中力量、整合资源、动员群众，巩固提升脱贫成效，最终坚决打赢精准脱贫攻坚战。县委、县政府主要领导多次专题听取“三个组织化”工作构思汇报，进行指导，强化领导。成立了县委副书记任组长的领导小组，3次召开会议，对资金整合、补助政策、公司组建等重点事项进行研究，9月下旬即从相关部门抽调10多名工作人员集中办公，建立了定期汇报、沟通协调、集中研讨等制度，搭建起推动工作的指挥部。结合“红旗村”创评多次深入乡镇、村组，开展座谈访谈，征求意见建议，反复讨论，数易其稿，形成1+3+3+1工作方案。11月8日、12日，政府常务会议、县委常委会相继审议通过了系列文件，及时召开了全县提高产业扶贫就业易地扶贫搬迁组织化工作会议，“三个组织化”工作顺利开局。以“三个组织化”为抓手巩固脱贫成效。成立了产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁3个党工委，组建县级扶贫开发投资公司，乡级分公司、村级合作社（公司），按照统分结合的原则开展实体化运营。目前成立乡级分公司1个，组建村级合作社60个、先锋合作社6个。举全县之力整合项目资金近15亿，形成“1+1＞2”的“拳头”优势，确保顺利脱贫摘帽。通过入股分红、合同订单、认购认养等方式，37家新型经营主体与4796户16765人建立分工协作、利益共享、风险共担的利益联结机制，贫困户户均增收1000余元。分别于6月、10月两次组织开展“红旗村”创评验收工作，评出红旗村147个，发放奖励269万元，有效激发了村组干部干事创业精气神。选派61名年轻干部充实到乡镇（街道）领导班子，从脱贫攻坚一线提拔重用干部86名，今年在驻村工作队员和帮扶干部中评选表彰了91名“扶贫标兵”，旗帜鲜明树立在脱贫一线考察识别干部的导向。发动社会各界捐资捐物折资1112万元，建设36个固定“爱心超市”及54个流动“爱心超市”，各地结合实际优化评定标准、细化兑换流程，推动形成常态化。全面提高产业扶贫就业易地扶贫搬迁组织化。聚焦提高产业扶贫组织化，发展壮大烤烟、生姜、油菜、蜂蜜、畜牧、水产、热区水果、冬春马铃薯、中药材“九大扶贫特色产业”，建设“八个示范基地”，党群抱团、平台联动、托管服务、资源入股、行业联动、直供直销等利益联结机制全面构建；聚焦提高就业扶贫组织化，在外出务工党员聚集地成立流动党员党组织，建立党员劳务经纪人工作站26个，发挥基层党组织在宣传发动、技能培训、组织输出、跟踪服务、维权保障全链条中的作用，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，开展劳动技能培训共4万余次，5200人获得国家资质承认证书，累计转移输出劳动力12万余人；聚焦提高易地扶贫搬迁组织化，推行“党工委+迁出地党组织+迁入地党组织+职能部门临时党组织+群众代表”的工作模式，在易地扶贫搬迁点建设党组织活动阵地52个、新建党支部36个。开展安置点党支部规范化达标创建，建立县、乡、村干部包保责任机制，通过完善公共服务供给，推进群众自治管理，推动后续产业发展，全县52个搬迁点与新型城镇化、农业现代化、劳务产业化互促互进，1243户4424人建档立卡贫困搬迁对象及540户2164人同步搬迁对象稳得住、能致富。二是开展“支部连支部，脱贫共致富”活动。通过“连支部、帮创建，连农村、帮发展，连党员、帮提高，连农户、帮致富”，推动项目、资金、人才、信息等优势资源向农村流动，涌现了万兴隆公司党总支、鲁布革乡蜜蜂文化产业合作社党支部等先进典型。三是严格管理第一书记和驻村扶贫工作队员。建立管理制度，着力解决一些驻村扶贫干部脱岗、消极应付、群众工作不力等方面的问题；组织驻村干部“亮身份，亮职责，亮承诺”,推动驻村扶贫干部岗位在村、责任在村、吃住在村、全身心地投入扶贫工作。进一步细化了总队长（副总队长）、第一书记（工作队长）和工作队员的责任清单，在全县范围内推行“五天四晚”工作制度。从严从实管队伍，采取随机抽查、联合督查、明察暗访等多种有效形式，对驻村帮扶工做情况进行动态监督检查。四是用好用活用实村组活动场所。全县通过新建、修缮村（社区）活动场所，实现村（社区）活动场所个个都达标、村（居）民小组活动场所全覆盖。强化村组活动场所的管理使用，强化党群活动服务中心综合服务功能。五是实施村级集体经济“三年攻坚行动”。县委县政府研究制定了《罗平县扶持村级集体经济发展试点工作暨发展壮大村级集体经济“三年攻坚行动”实施方案》，力争今年实现村级集体经济项目全覆盖，每个村有不少于3万元的集体经济收入；安排专项资金620万元扶持贫困村发展集体经济，同时认真落实省级2018 年扶持村级集体经济发展试点补助资金1000万元，5月份全面启动试点项目建设，严格扶持资金管理，确保取得试点工作实效。六是开展“五面红旗村”争创活动。在全县农村党组织中开展“五面红旗村”争创活动，推动农村基层组织建设，带动农村各项工作整体上水平、上台阶。深入开展“自强诚信感党恩，脱贫奋进奔小康”主题教育，引导贫困群众克服“等靠要”思想，发挥群众脱贫致富的主体作用。
五、精准选人用人，抓好干部队伍建设。一是切实提升选任工作能力和水平。把学习《干部任用条例》《干部选拔任用工作监督意见》及“四项监督制度”等相关政策法规作为夯实干部选拔任用业务基础的重要途径。二是旗帜鲜明地树立选人用人导向。把干部在脱贫攻坚工作中的表现作为考察识别的重要基础。制定了《科级领导干部调任实施方案》，从事业单位中调任了2专业技术人员担任领导职务，并进行了公务员登记。2018年以来，共调整使用干部236人，没有出现随意提高干部职级待遇、破格提拔任用干部和超职数配备干部等问题。三是常态化推进干部考察了解工作。从规范定期考核，落实随机调研制度，深入开展分析研判等方面切实把干部考察考核的功夫下在平时。四是严格考察干部政治表现。通过落实“四必查四必看一必测”以及个别谈话、集体面谈、查阅截至考察时一年以内的相关资料等方式开展，认真查看考察对象的政治表现，将考察对象的政治表现作为干部考察的首要内容。五是做好干部日常服务管理工作。对归档的相关材料认真进行审核把关，对干部选拔任用文书档案实行“验收制度”；督促县人社局、县教育局启动人事档案专项审核工作，确保档案真实、准确、完整、规范。建立县管干部信息管理系统，推进县级组织部干部人事档案数字化建设工作。六是指导群团组织换届工作。严把换届政策关，严把干部配备关，严把换届程序关等方面指导做好群团组织换届工作。提前谋划好本次机构改革人事安排。
六、统筹协调推进，抓好各项工作。一是全力做好干部培训教育工作。重点开展了村“两委”干部专题教育培训班、县直单位党务干部培训班、全县脱贫攻坚能力提升暨学习贯彻党的十九大精神专题培训班、第一书记培训班等班次，共培训各级各类干部3000余人次。强化干部在线学习教育，严格按照年初制定的通过率达100％的学习要求，抓好学习督促工作。，持续做好上级调训学员的参训组织工作，截至目前，共调训各类班次50个，涉及参训学员136名，所有学员均按要求完成了参训任务。二是注重实效，扎实开展党员教育和强化基层综合服务平台建管用。扎实管好用活综合服务平台，指导完成录入村（居）民小组活动场所电子台账、重点项目台账、“万名党员进党校”电子台账。稳步推进“万名党员进党校”，全年共开展县级示范培训班7个班次，督促指导各党（工）委举办培训班19期，培训党员5000余人。做好远程教育终端站点日常管理，采取月中通知、月末通报的方式加强对站点学习收看的日常监督，全县宽带模式站点未出现零播放情况。管好用活现有资源，综合运用远程教育、综合服务平台、共产党员网、手机报、微信等党员教育系列平台，多渠道、多途经开展党员教育培训。深入开展“千堂党课进基层活动”。三是以专项整治为契机，从严从实监督管理干部。从严监督管理干部，对23名拟提拔和转任重要岗位干部进行任前公示；对2名干部进行离任审计；开展了特定岗位人员信息报备，新增了14名人员，撤销了42名人员，更新了149名人员。扎实开展公务员违规经商办企业专项整治工作，对全县40名涉及人员进行了清理整治。组织信访工作平稳开展，2018年来共接到来访24件，上级转办件7件，全面进行了调查核实和答复，信访答复率达100%，牵头配合化解历史遗留问题1件。四是加强公务员队伍建设，做好日常管理服务工作。全年考试录用24名公务员，安置2名军转干部，从事业单位人员调任2名公务员；退休31人，辞去公职1人，死亡1人；监察体制改革转隶划转8人，机构改革人事调动暂停。考核、工资晋升1936人次。成功申报罗平县公安局王文武“云南省第六届人民满意的公务员”，及时做好受处分人员工资变动工作。五是创新步伐，不断提升人才工作水平。以全县人才工作会议召开为切入点，营造人才工作浓厚氛围。召开了全县人才工作会议，对全县人才工作进行了安排部署，并对“罗平牌”系列人才代表进行了表彰，为我县人才发声。开展人才调研，围绕人才示范点建设，采取召开座谈会、发放调查统计表等方式，摸清各类人才队伍建设基本情况，掌握紧缺或急需人才需求。四是强化自身建设，打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的组工干部队伍。以支部规范建设为契机，把“两学一做”作为支部活动学习教育的重点内容，通过支部活动日、交纳党费日等活动，采取专题党课、交流讨论等形式，让全体组工干部深刻领会“两学一做”的精神实质，努力促使全体组工干部以更高的标准、更严的要求扎实投身到日常工作中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个(含老干部工作局和130火箭炮营)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委组织部2018年末实有人员编制27人（含老干部局7人）。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（含老干部局1辆）。
中国共产党罗平县委员会组织部2018年度收入合计6,966,817.36元。其中：财政拨款收入6,966,817.36元，占总收入的100%；与上年对比减少21904228.7元，主要是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会组织部2018年度支出合计6,966,817.36元。其中：基本支出4947525.36元，占总支出的71.01％；项目支出2019292元，占总支出的29.99％。与上年对比项目经费支出比例明显减少, 是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、老干部局机关和130火箭炮营等机构正常运转的日常支出4947525.36元。与上年对比增加146024.36元,主要是因为2018年实有人员增加1人，工资津贴总额有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3848141.61元，占基本支出的77.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1099383.75元，占基本支出的22.22％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、老干部局机关和130火箭炮营等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2019292元。与上年对比减少22050253.06元,主要是2017年开展村民小组活动场所建设项目经费下达比较集中，组织部自身开展工作较多，2018年没有再开展村民小组活动场所建设，经费量减小。具体项目开支及开展工做情况如下。
罗财行〔2018〕31号下达综合平台维护费干部远程教育培训经费299,292.00，用于平台维护费和培训开支，已经全部完成。
罗财行〔2018〕93号预备役部队维修及训练经费20万元，用于预备役130火箭炮营训练，已经全部完成。
罗财农〔2018〕90号扶贫专项工作队长工作经费100000.00元，用于驻村扶贫工作队办公经费开支，已经全部完成。
罗财农〔2018〕91号省级贫困村第一书记扶贫专项工作经费1420000.00元，用于驻村扶贫工作队第一书记办公经费开支，已经全部完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共罗平县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出6,966,817.36元。其中：财政拨款收入6,966,817.36元，占总支出的100%；与上年对比减少21904228.7元，主要是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4338840.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.27%。主要用于村民小组活动场所建设和保障机关正常运行；
2.国防支出362880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于村民小组活动场所建设和保障机关正常运行；
3.社会保障和就业支出384011.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职人员养老保险缴费。
4.医疗卫生和计划生育支出124717.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关人员社会保障缴费（医疗、工伤和生育等保障）；
5.住房保障支出236368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于机关人员住房公积金缴费；
6.农林水支出1,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的21.82%，主要用于驻村扶贫工作队办公经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共罗平县委组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为242000元（其中：公务接待费为127,000.00元，公车运行维护费为115,000.00元），实际决算数为232576.61元（其中公务接待费为124,314.74元，公车运行费为108,261.87元），相比年初预算数，决算数总体下降3.98%，公务接待费下降5.86%，公车运行维护费下降2.11%。主要原因是对照上级厉行节约的相关规定，组织部在预算的范围内严格控制三公经费开支，经费开支进一步减少。
2018年组织部三公经费决算数为232,576.61元（其中公务接待费为124,314.74元，占三公经费总开支的53.45%，公车运行费为108261.87元，占三公经费总开支的46.55%），相比2017年度决算数，三公经费开支总体下降2.58%，其中公务接待费下降0.18%，公车运行维护费下降5.2%。主要原因是对照上级厉行节约的相关规定，组织部在预算的范围内严格控制三公经费开支，经费开支进一步减少。
2018年组织部公车保有量为2辆，总体公车运行维护费为108,261.87元，平均每辆车的运行维护费用为54,130.94元，由于进一步严格三公经费管理，运行维护费较去年有所下降。
2018年组织部共开支接待费124,314.74元，共接待234批次，1,553人。接待人数较2017年度增长87.11%，主要原因一是2018年度组织全市组织工做现场观摩会和全市干部工作大调研上级指导工作组较多，二是党建促脱贫进入攻坚阶段，下发资料，召集乡镇组织委员和组织干事现场办公较多，接待人数有所增加。接待批次较上年下降5.65%，主要原因是响应上级文件精神，上级工作组都是合并检查指导，接待批次较上年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出108,261.87元，占46.55%；公务接待费支出124,314.74元，占53.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出114,201.21元。其中：公务用车运行维护开支114,201.21元，财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县组织工作和老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出124,314.74元。其中：
国内接待费124,314.74元，共接待234批次，1,553人。接待人数较2017年度增长87.11%，主要原因一是2018年度组织全市组织工做现场观摩会和全市干部工作大调研上级指导工作组较多，二是党建促脱贫进入攻坚阶段，下发资料，召集乡镇组织委员和组织干事现场办公较多，接待人数有所增加。接待批次较上年下降5.65%，主要原因是响应上级文件精神，上级工作组都是合并检查指导，接待批次较上年有所减少。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
中国共产党罗平县委员会组织部2018年机关运行费为1,099,383.75元，比上年减少512,577.25元（2017年为1,611,961.00元），同比减少31.8%，主要原因是今年财政资金紧张，单位公共经费预算减少。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党罗平县委员会组织部资产总额907,550.00元元，其中，其他固定资产为45件，价值为382,470.00元，价值增加20,172.00元。2018年购置电脑和打印机等其他固定资产10,280.00元。所以2018年度固定资产年末数为907,550.00元,增加219,280.00元。与上年相比，2017年组织部固定资产总额688,270.00元（其中车辆为2辆325,972.00元，其他固定资产为45件共362,298.00元），2018年末跟固定资产管理系统核对后，年初总额不变为688,270.00元，车辆调整为1辆越野车，价值为305,800.00元， 价值减少20,172.00元，老干部局新增加1辆轿车（根据罗政办发〔2017〕95号文件，将残联帕萨特轿车调整到老干部局），原始价值209,000.00元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1.028万元，其中：政府采购货物支出1.028万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.028万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度县委组织部共有项目经费3项，开支情况如下：开支干部培训及综合服务平台专项经费29.93万元，主要用于保障全县党员干部培训，开支的主要方面是培训学员的食宿、会场保障和培训用资料、图书的制作、购买等；开支预备役训练经费20万元，主要用于全县预备役人员参加130火箭炮营的年度训练任务，开支的主要方面是参加训练人员的伙食费、130火箭炮干部下营连的伙食费和营部的日常公用经费；开支扶贫经费152万元，主要用于全县驻村扶贫工作队开支，其中工作队总队长（副总队长）办公经费10万元，全县142个贫困村第一书记工作经费142万元。
（二）项目支出绩效自评
2018年度，县委组织部项目资金收入201.93万元（其中一般行政管理29.93万元，预备役部队经费20万元，扶贫经费152万元），开支201.93万元。以上项目经费都是严格按照绩效目标和财务管理规定开支，取得了既定的社会效益，达到了经费保障的目的。
（三）项目绩效管理目标
培训经费绩效目标：完成年度教学培训任务，参训人员满意度达到90%以上。
预备役经费绩效目标：完成预备役部队训练、提高战斗力；
扶贫经费目标：强化驻村工作队员管理，让干部群众满意度达到90%以上。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度中共罗平县委组织部财政总收入为696.68万元，总支出为696.68万元，县委组织部按照抓组织建设，增强基层党组织的凝聚力战斗力；抓学习教育，提高党员队伍的思想政治素质；抓作风建设，营造良好的政治环境的工作重点，严格按照上级和本级相关文件精神开支各项经费，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为罗平经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
截至2018年12月31日，中共罗平县委组织部部门资产总额907,550.00元元，其中，其他固定资产为45件，价值为382,470.00元，价值增加20,172.00元。2018年购置电脑和打印机等其他固定资产10,280.00元。所以2018年度固定资产年末数为907,550.00元,增加219,280.00元。与上年相比，2017年组织部固定资产总额688,270.00元（其中车辆为2辆325,972.00元，其他固定资产为45件共362,298.00元），2018年末跟固定资产管理系统核对后，年初总额不变为688,270.00元，车辆调整为1辆越野车，价值为305,800.00元， 价值减少20,172.00元，老干部局新增加1辆轿车（根据罗政办发〔2017〕95号文件，将残联帕萨特轿车调整到老干部局），原始价值209,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“两学一做”：学党章、学系列讲话，做合格党员。
五面红旗村：是指基层党建红旗村、脱贫攻坚红旗村、人居环境红旗村、文明和谐红旗村、产业发展红旗村。
监督索引号53032418020301111
目录
第一部分 中国共产党罗平县委员会组织部概况一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党罗平县委员会组织部概况
一、主要职能（一）主要职能
1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级上以单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。
2.加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。
3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。
4.负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。
5.负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。
6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。
7.开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。
9.负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔作用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。
10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。
11.联系老干部局和人社局工作。
12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。（二）2018年度重点工作任务介绍
一、压实工作责任，夯实党建基础。一是健全责任体系，压实责任出真招。县委常委会专题研究制定了《市委反馈2017年度基层党建工做述职评议考核意见整改方案》，切实抓好市委反馈意见指出存在问题的整改落实；县委常委会专题研究“基层党建巩固年”各项工作，制定了实施方案和党建工作考核办法，签订目标责任书，制定重点任务项目清单。二是齐抓共管促落实。调整充实县委党的建设工作领导小组，制定县委常委班子成员和县人大常委会、县政协党组书记抓基层党建工作责任清单，加强对各级党务干部的业务指导。三是督查问责保落实。出台《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，配套制定《罗平县基层党建工作常态化督查办法》，聘任基层党建督查员，开展基层党建集中督查，以经常性督导推动常态化落实，以刚性问责倒逼各项任务落到实处
二、突出常态长效，创新学习重实效。一是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻。组织宣讲团开展党的十九大精神“七进”活动；为每个党支部、每名科级以上领导干部发放一套《习近平谈治国理政》及《党建研究》(第九期)全国组织工作会议专版，组织好学习使用，着力增强广大党员干部“八种本领”，激发干事创业激情。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。印发《关于党员领导干部带头落实组织生活制度和落实基层党建共管责任的提醒函》，县委常委班子以上率下，每月举办1期理论学习中心组集中学习活动；每月印发“支部主题党日活动”提醒通知，督促重点任务推进；认真组织开展“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”活动；在全县组织开展“不忘初心、牢记使命”微型党课比赛活动。三是加强党建读物学用工作。统一为“两新”组织党群活动服务中心、乡镇（街道）、村（社区）、其他领域示范点配备了“云岭先锋”党建书架，加强对党员的经常性教育。
三、筑牢基层基础，统筹推进提质量。一是不断夯实农村党建根基。推动乡镇（街道）建立青年人才党支部13个，选派205名村组后备干部、优秀青年农民党员、大学生村干部、机关青年党员进入青年党支部，由乡镇（街道）进行直接培养；强化履职能力研判，对不胜任现职、能力不足、脱贫成效不明显的贫困村党组织书记5人进行了动态调整，同步选优配强“三委”干部；按照“六个一”措施做好软弱涣散基层党组织整顿工作；深入开展“村霸”、庸懒滑贪“四类村干部”专项整治，做好涉黑涉恶村干部的组织处理和党组织的整顿工作；指导村级组织制订完善村规民约；推进“七小设施”项目、周转性住房、办公用房、为民服务中心建设。二是城市社区党建不断创新发展。组织参观学习其他地区的经验做法，不断提升社区服务能力和治理水平。三是持续开展机关党建“灯下黑”“两张皮”专项整治。制定《罗平县持续深化机关党建“灯下黑”专项整治实施方案》，深入查找和解决党建工作薄弱问题，召开观摩交流会，推动机关党健全面巩固提升。四是推进“两新”组织党建工作提质增效。开展了全县“两新”组织“基层党建巩固年”部署暨党务干部培训；严格按照省市要求，对支部进行全面清理整改；同时，以加强园区非公党建工作为龙头，理顺隶属关系，带动巩固提升非公党建工作水平；在省级工业园区、非公经济组织党委和社会组织党委，各建设1个党群活动服务中心。五是实现国有企业、中小学校、公立医院党建突破提升。开展了党建调研督查，持续推动党的工作进公司章程、党的领导融入公司治理各环节；着力创建“五强五好”中小学校党组织，全面实施“双百双千双带”工程，开展“知党史、感党恩、跟党走”教育，促进教育教学与党建工作“双提升”；稳步实施调整理顺公立医院和基层医疗卫生服务行业党组织隶属关系，围绕“两提升一防范”全面开展“双强双争”活动，狠抓医德医风建设，抓实公立医院党建工作。
四、突出党建引领，巩固脱贫成效。一是全面推进“三个组织化”，巩固脱贫成效。认真贯彻落实党中央、国务院和省市关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，专题研究部署产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁组织化工作，推动各级党组织集中力量、整合资源、动员群众，巩固提升脱贫成效，最终坚决打赢精准脱贫攻坚战。县委、县政府主要领导多次专题听取“三个组织化”工作构思汇报，进行指导，强化领导。成立了县委副书记任组长的领导小组，3次召开会议，对资金整合、补助政策、公司组建等重点事项进行研究，9月下旬即从相关部门抽调10多名工作人员集中办公，建立了定期汇报、沟通协调、集中研讨等制度，搭建起推动工作的指挥部。结合“红旗村”创评多次深入乡镇、村组，开展座谈访谈，征求意见建议，反复讨论，数易其稿，形成1+3+3+1工作方案。11月8日、12日，政府常务会议、县委常委会相继审议通过了系列文件，及时召开了全县提高产业扶贫就业易地扶贫搬迁组织化工作会议，“三个组织化”工作顺利开局。以“三个组织化”为抓手巩固脱贫成效。成立了产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁3个党工委，组建县级扶贫开发投资公司，乡级分公司、村级合作社（公司），按照统分结合的原则开展实体化运营。目前成立乡级分公司1个，组建村级合作社60个、先锋合作社6个。举全县之力整合项目资金近15亿，形成“1+1＞2”的“拳头”优势，确保顺利脱贫摘帽。通过入股分红、合同订单、认购认养等方式，37家新型经营主体与4796户16765人建立分工协作、利益共享、风险共担的利益联结机制，贫困户户均增收1000余元。分别于6月、10月两次组织开展“红旗村”创评验收工作，评出红旗村147个，发放奖励269万元，有效激发了村组干部干事创业精气神。选派61名年轻干部充实到乡镇（街道）领导班子，从脱贫攻坚一线提拔重用干部86名，今年在驻村工作队员和帮扶干部中评选表彰了91名“扶贫标兵”，旗帜鲜明树立在脱贫一线考察识别干部的导向。发动社会各界捐资捐物折资1112万元，建设36个固定“爱心超市”及54个流动“爱心超市”，各地结合实际优化评定标准、细化兑换流程，推动形成常态化。全面提高产业扶贫就业易地扶贫搬迁组织化。聚焦提高产业扶贫组织化，发展壮大烤烟、生姜、油菜、蜂蜜、畜牧、水产、热区水果、冬春马铃薯、中药材“九大扶贫特色产业”，建设“八个示范基地”，党群抱团、平台联动、托管服务、资源入股、行业联动、直供直销等利益联结机制全面构建；聚焦提高就业扶贫组织化，在外出务工党员聚集地成立流动党员党组织，建立党员劳务经纪人工作站26个，发挥基层党组织在宣传发动、技能培训、组织输出、跟踪服务、维权保障全链条中的作用，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，开展劳动技能培训共4万余次，5200人获得国家资质承认证书，累计转移输出劳动力12万余人；聚焦提高易地扶贫搬迁组织化，推行“党工委+迁出地党组织+迁入地党组织+职能部门临时党组织+群众代表”的工作模式，在易地扶贫搬迁点建设党组织活动阵地52个、新建党支部36个。开展安置点党支部规范化达标创建，建立县、乡、村干部包保责任机制，通过完善公共服务供给，推进群众自治管理，推动后续产业发展，全县52个搬迁点与新型城镇化、农业现代化、劳务产业化互促互进，1243户4424人建档立卡贫困搬迁对象及540户2164人同步搬迁对象稳得住、能致富。二是开展“支部连支部，脱贫共致富”活动。通过“连支部、帮创建，连农村、帮发展，连党员、帮提高，连农户、帮致富”，推动项目、资金、人才、信息等优势资源向农村流动，涌现了万兴隆公司党总支、鲁布革乡蜜蜂文化产业合作社党支部等先进典型。三是严格管理第一书记和驻村扶贫工作队员。建立管理制度，着力解决一些驻村扶贫干部脱岗、消极应付、群众工作不力等方面的问题；组织驻村干部“亮身份，亮职责，亮承诺”,推动驻村扶贫干部岗位在村、责任在村、吃住在村、全身心地投入扶贫工作。进一步细化了总队长（副总队长）、第一书记（工作队长）和工作队员的责任清单，在全县范围内推行“五天四晚”工作制度。从严从实管队伍，采取随机抽查、联合督查、明察暗访等多种有效形式，对驻村帮扶工做情况进行动态监督检查。四是用好用活用实村组活动场所。全县通过新建、修缮村（社区）活动场所，实现村（社区）活动场所个个都达标、村（居）民小组活动场所全覆盖。强化村组活动场所的管理使用，强化党群活动服务中心综合服务功能。五是实施村级集体经济“三年攻坚行动”。县委县政府研究制定了《罗平县扶持村级集体经济发展试点工作暨发展壮大村级集体经济“三年攻坚行动”实施方案》，力争今年实现村级集体经济项目全覆盖，每个村有不少于3万元的集体经济收入；安排专项资金620万元扶持贫困村发展集体经济，同时认真落实省级2018 年扶持村级集体经济发展试点补助资金1000万元，5月份全面启动试点项目建设，严格扶持资金管理，确保取得试点工作实效。六是开展“五面红旗村”争创活动。在全县农村党组织中开展“五面红旗村”争创活动，推动农村基层组织建设，带动农村各项工作整体上水平、上台阶。深入开展“自强诚信感党恩，脱贫奋进奔小康”主题教育，引导贫困群众克服“等靠要”思想，发挥群众脱贫致富的主体作用。
五、精准选人用人，抓好干部队伍建设。一是切实提升选任工作能力和水平。把学习《干部任用条例》《干部选拔任用工作监督意见》及“四项监督制度”等相关政策法规作为夯实干部选拔任用业务基础的重要途径。二是旗帜鲜明地树立选人用人导向。把干部在脱贫攻坚工作中的表现作为考察识别的重要基础。制定了《科级领导干部调任实施方案》，从事业单位中调任了2专业技术人员担任领导职务，并进行了公务员登记。2018年以来，共调整使用干部236人，没有出现随意提高干部职级待遇、破格提拔任用干部和超职数配备干部等问题。三是常态化推进干部考察了解工作。从规范定期考核，落实随机调研制度，深入开展分析研判等方面切实把干部考察考核的功夫下在平时。四是严格考察干部政治表现。通过落实“四必查四必看一必测”以及个别谈话、集体面谈、查阅截至考察时一年以内的相关资料等方式开展，认真查看考察对象的政治表现，将考察对象的政治表现作为干部考察的首要内容。五是做好干部日常服务管理工作。对归档的相关材料认真进行审核把关，对干部选拔任用文书档案实行“验收制度”；督促县人社局、县教育局启动人事档案专项审核工作，确保档案真实、准确、完整、规范。建立县管干部信息管理系统，推进县级组织部干部人事档案数字化建设工作。六是指导群团组织换届工作。严把换届政策关，严把干部配备关，严把换届程序关等方面指导做好群团组织换届工作。提前谋划好本次机构改革人事安排。
六、统筹协调推进，抓好各项工作。一是全力做好干部培训教育工作。重点开展了村“两委”干部专题教育培训班、县直单位党务干部培训班、全县脱贫攻坚能力提升暨学习贯彻党的十九大精神专题培训班、第一书记培训班等班次，共培训各级各类干部3000余人次。强化干部在线学习教育，严格按照年初制定的通过率达100％的学习要求，抓好学习督促工作。，持续做好上级调训学员的参训组织工作，截至目前，共调训各类班次50个，涉及参训学员136名，所有学员均按要求完成了参训任务。二是注重实效，扎实开展党员教育和强化基层综合服务平台建管用。扎实管好用活综合服务平台，指导完成录入村（居）民小组活动场所电子台账、重点项目台账、“万名党员进党校”电子台账。稳步推进“万名党员进党校”，全年共开展县级示范培训班7个班次，督促指导各党（工）委举办培训班19期，培训党员5000余人。做好远程教育终端站点日常管理，采取月中通知、月末通报的方式加强对站点学习收看的日常监督，全县宽带模式站点未出现零播放情况。管好用活现有资源，综合运用远程教育、综合服务平台、共产党员网、手机报、微信等党员教育系列平台，多渠道、多途经开展党员教育培训。深入开展“千堂党课进基层活动”。三是以专项整治为契机，从严从实监督管理干部。从严监督管理干部，对23名拟提拔和转任重要岗位干部进行任前公示；对2名干部进行离任审计；开展了特定岗位人员信息报备，新增了14名人员，撤销了42名人员，更新了149名人员。扎实开展公务员违规经商办企业专项整治工作，对全县40名涉及人员进行了清理整治。组织信访工作平稳开展，2018年来共接到来访24件，上级转办件7件，全面进行了调查核实和答复，信访答复率达100%，牵头配合化解历史遗留问题1件。四是加强公务员队伍建设，做好日常管理服务工作。全年考试录用24名公务员，安置2名军转干部，从事业单位人员调任2名公务员；退休31人，辞去公职1人，死亡1人；监察体制改革转隶划转8人，机构改革人事调动暂停。考核、工资晋升1936人次。成功申报罗平县公安局王文武“云南省第六届人民满意的公务员”，及时做好受处分人员工资变动工作。五是创新步伐，不断提升人才工作水平。以全县人才工作会议召开为切入点，营造人才工作浓厚氛围。召开了全县人才工作会议，对全县人才工作进行了安排部署，并对“罗平牌”系列人才代表进行了表彰，为我县人才发声。开展人才调研，围绕人才示范点建设，采取召开座谈会、发放调查统计表等方式，摸清各类人才队伍建设基本情况，掌握紧缺或急需人才需求。四是强化自身建设，打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的组工干部队伍。以支部规范建设为契机，把“两学一做”作为支部活动学习教育的重点内容，通过支部活动日、交纳党费日等活动，采取专题党课、交流讨论等形式，让全体组工干部深刻领会“两学一做”的精神实质，努力促使全体组工干部以更高的标准、更严的要求扎实投身到日常工作中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个(含老干部工作局和130火箭炮营)。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委组织部2018年末实有人员编制27人（含老干部局7人）。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（含老干部局1辆）。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明中国共产党罗平县委员会组织部2018年度收入合计6,966,817.36元。其中：财政拨款收入6,966,817.36元，占总收入的100%；与上年对比减少21904228.7元，主要是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会组织部2018年度支出合计6,966,817.36元。其中：基本支出4947525.36元，占总支出的71.01％；项目支出2019292元，占总支出的29.99％。与上年对比项目经费支出比例明显减少, 是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、老干部局机关和130火箭炮营等机构正常运转的日常支出4947525.36元。与上年对比增加146024.36元,主要是因为2018年实有人员增加1人，工资津贴总额有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3848141.61元，占基本支出的77.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1099383.75元，占基本支出的22.22％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、老干部局机关和130火箭炮营等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2019292元。与上年对比减少22050253.06元,主要是2017年开展村民小组活动场所建设项目经费下达比较集中，组织部自身开展工作较多，2018年没有再开展村民小组活动场所建设，经费量减小。具体项目开支及开展工做情况如下。
罗财行〔2018〕31号下达综合平台维护费干部远程教育培训经费299,292.00，用于平台维护费和培训开支，已经全部完成。
罗财行〔2018〕93号预备役部队维修及训练经费20万元，用于预备役130火箭炮营训练，已经全部完成。
罗财农〔2018〕90号扶贫专项工作队长工作经费100000.00元，用于驻村扶贫工作队办公经费开支，已经全部完成。
罗财农〔2018〕91号省级贫困村第一书记扶贫专项工作经费1420000.00元，用于驻村扶贫工作队第一书记办公经费开支，已经全部完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共罗平县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出6,966,817.36元。其中：财政拨款收入6,966,817.36元，占总支出的100%；与上年对比减少21904228.7元，主要是2017年村居民小组活动场所建设全部由组织部管理，2018年此项工程已经完成，经费量减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4338840.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.27%。主要用于村民小组活动场所建设和保障机关正常运行；
2.国防支出362880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于村民小组活动场所建设和保障机关正常运行；
3.社会保障和就业支出384011.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于在职人员养老保险缴费。
4.医疗卫生和计划生育支出124717.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关人员社会保障缴费（医疗、工伤和生育等保障）；
5.住房保障支出236368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于机关人员住房公积金缴费；
6.农林水支出1,520,000.00元，占一般公共预算财政拨款支出的21.82%，主要用于驻村扶贫工作队办公经费；
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共罗平县委组织部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为242000元（其中：公务接待费为127,000.00元，公车运行维护费为115,000.00元），实际决算数为232576.61元（其中公务接待费为124,314.74元，公车运行费为108,261.87元），相比年初预算数，决算数总体下降3.98%，公务接待费下降5.86%，公车运行维护费下降2.11%。主要原因是对照上级厉行节约的相关规定，组织部在预算的范围内严格控制三公经费开支，经费开支进一步减少。
2018年组织部三公经费决算数为232,576.61元（其中公务接待费为124,314.74元，占三公经费总开支的53.45%，公车运行费为108261.87元，占三公经费总开支的46.55%），相比2017年度决算数，三公经费开支总体下降2.58%，其中公务接待费下降0.18%，公车运行维护费下降5.2%。主要原因是对照上级厉行节约的相关规定，组织部在预算的范围内严格控制三公经费开支，经费开支进一步减少。
2018年组织部公车保有量为2辆，总体公车运行维护费为108,261.87元，平均每辆车的运行维护费用为54,130.94元，由于进一步严格三公经费管理，运行维护费较去年有所下降。
2018年组织部共开支接待费124,314.74元，共接待234批次，1,553人。接待人数较2017年度增长87.11%，主要原因一是2018年度组织全市组织工做现场观摩会和全市干部工作大调研上级指导工作组较多，二是党建促脱贫进入攻坚阶段，下发资料，召集乡镇组织委员和组织干事现场办公较多，接待人数有所增加。接待批次较上年下降5.65%，主要原因是响应上级文件精神，上级工作组都是合并检查指导，接待批次较上年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出108,261.87元，占46.55%；公务接待费支出124,314.74元，占53.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出114,201.21元。其中：公务用车运行维护开支114,201.21元，财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县组织工作和老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出124,314.74元。其中：
国内接待费124,314.74元，共接待234批次，1,553人。接待人数较2017年度增长87.11%，主要原因一是2018年度组织全市组织工做现场观摩会和全市干部工作大调研上级指导工作组较多，二是党建促脱贫进入攻坚阶段，下发资料，召集乡镇组织委员和组织干事现场办公较多，接待人数有所增加。接待批次较上年下降5.65%，主要原因是响应上级文件精神，上级工作组都是合并检查指导，接待批次较上年有所减少。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况中国共产党罗平县委员会组织部2018年机关运行费为1,099,383.75元，比上年减少512,577.25元（2017年为1,611,961.00元），同比减少31.8%，主要原因是今年财政资金紧张，单位公共经费预算减少。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党罗平县委员会组织部资产总额907,550.00元元，其中，其他固定资产为45件，价值为382,470.00元，价值增加20,172.00元。2018年购置电脑和打印机等其他固定资产10,280.00元。所以2018年度固定资产年末数为907,550.00元,增加219,280.00元。与上年相比，2017年组织部固定资产总额688,270.00元（其中车辆为2辆325,972.00元，其他固定资产为45件共362,298.00元），2018年末跟固定资产管理系统核对后，年初总额不变为688,270.00元，车辆调整为1辆越野车，价值为305,800.00元， 价值减少20,172.00元，老干部局新增加1辆轿车（根据罗政办发〔2017〕95号文件，将残联帕萨特轿车调整到老干部局），原始价值209,000.00元。
2018年度，部门政府采购支出总额1.028万元，其中：政府采购货物支出1.028万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.028万元，占政府采购支出总额的100%。
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 总计 | 采购预算(财政性资金) | ||||
| 合计 | 一般公共预算 | 合计 | 一般公共预算 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | |
| 合 计 | 1 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 |
| 货物 | 2 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 | 10,280.00 |
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度县委组织部共有项目经费3项，开支情况如下：开支干部培训及综合服务平台专项经费29.93万元，主要用于保障全县党员干部培训，开支的主要方面是培训学员的食宿、会场保障和培训用资料、图书的制作、购买等；开支预备役训练经费20万元，主要用于全县预备役人员参加130火箭炮营的年度训练任务，开支的主要方面是参加训练人员的伙食费、130火箭炮干部下营连的伙食费和营部的日常公用经费；开支扶贫经费152万元，主要用于全县驻村扶贫工作队开支，其中工作队总队长（副总队长）办公经费10万元，全县142个贫困村第一书记工作经费142万元。
（二）项目支出绩效自评
2018年度，县委组织部项目资金收入201.93万元（其中一般行政管理29.93万元，预备役部队经费20万元，扶贫经费152万元），开支201.93万元。以上项目经费都是严格按照绩效目标和财务管理规定开支，取得了既定的社会效益，达到了经费保障的目的。
（三）项目绩效管理目标
培训经费绩效目标：完成年度教学培训任务，参训人员满意度达到90%以上。
预备役经费绩效目标：完成预备役部队训练、提高战斗力；
扶贫经费目标：强化驻村工作队员管理，让干部群众满意度达到90%以上。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度中共罗平县委组织部财政总收入为696.68万元，总支出为696.68万元，县委组织部按照抓组织建设，增强基层党组织的凝聚力战斗力；抓学习教育，提高党员队伍的思想政治素质；抓作风建设，营造良好的政治环境的工作重点，严格按照上级和本级相关文件精神开支各项经费，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为罗平经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
截至2018年12月31日，中共罗平县委组织部部门资产总额907,550.00元元，其中，其他固定资产为45件，价值为382,470.00元，价值增加20,172.00元。2018年购置电脑和打印机等其他固定资产10,280.00元。所以2018年度固定资产年末数为907,550.00元,增加219,280.00元。与上年相比，2017年组织部固定资产总额688,270.00元（其中车辆为2辆325,972.00元，其他固定资产为45件共362,298.00元），2018年末跟固定资产管理系统核对后，年初总额不变为688,270.00元，车辆调整为1辆越野车，价值为305,800.00元， 价值减少20,172.00元，老干部局新增加1辆轿车（根据罗政办发〔2017〕95号文件，将残联帕萨特轿车调整到老干部局），原始价值209,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
“两学一做”：学党章、学系列讲话，做合格党员。
五面红旗村：是指基层党建红旗村、脱贫攻坚红旗村、人居环境红旗村、文明和谐红旗村、产业发展红旗村。
监督索引号53032418020301111