云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-24 15:55
监督索引号53032412034901000
目录
第一部分 云南省曲靖市罗平县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
2、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。
3、指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。
4、负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。
（一）交通项目建设。2018年共到位专项资金12217.67万元，其中，中央车购税用于一般农村公路建设资金11097.39万元,省级补助资金836.93万元，市级补助资金175万元，县级农村公路建设专项资金108.35万元。除滞留县级财政的专项资金外,其他补助资金已按资金计划和工程进度拨付各乡镇。全年交通固定资产投资任务为10.4878亿元，计划完成9.8398亿元。
高速公路。江召高速公路已于2月1日建成通车。曲百高速公路罗平至八大河段全长36.5公里，计划投资53亿元，麒麟至师宗段阿岗境内17公里，计划投资24亿元，已于10月11日召开征地拆迁动员大会，10月29日举行开工仪式，阿岗境内及罗平至大水井段征地拆迁基本完成，共丈量土地3200亩。
县道。板桥头道口子至钟山公路改建工程9.887公里，已完工。板桥至旧屋基公路改建工程17.585926公里，计划投资4793.1万元，完成投资2111.61万元。
乡道。牛街至三转弯窄路基路面改造12.346公里，由九龙街道实施，补助资金160万元，完成投资120万元。撤并建制村道路硬化4条（马街镇色戈村委会、那召村委会，富乐镇牛古村委会，腊山街道糯泥村委会），共22.125公里，补助资金885万元，由涉及乡镇（街道）组织实施，已完工。
村社公路。县政府下达村社公路建设计划79条206.83公里，小桥5座，总投资5318.5万元。村道及小桥由各乡（镇、街道）组织实施，已完工32条65公里，通自然村36个，在建47条143.83公里，小桥完工1座、在建4座。
5.旅游公路。（1）新发村至九龙瀑布二级公路建成通车，支线至长底温泉段有序推进。（2）排灌站至九龙瀑布公路工程路线全长13.40公里，估算总投资28385.59万元，《工程可行性研究报告》已审批，目前正在进行PPP包装和招商工作。（3）三道沟至德等公路工程路线全长8.31公里，估算总投资159245.8万元，《工程可行性研究报告》已审批，目前正在进行PPP包装和招商工作。（4）板桥至羊洞脚公路工程路线全长25.77公里，估算总投资40713.1202万元，《工程可行性研究报告》已审批。（5）大水井至羊洞脚公路工程路线全长46.87公里，估算总投资135396.1689万元，《工程可行性研究报告》已审批。（6）鲁布革乡万峰湖环湖公路建设项目路线全长39.67公里，估算总投资35753万元，《工程可行性研究报告》已审批，施工图设计已完成。
（二）农村公路养护。一是投资250万元对路面病害较严重的罗乃线、干老线、板羊线、新师线、江大线进行小修保养，修补沥青路面坑塘6800平方米、沥青罩面2900平方米，完成江大线小修工程1.2公里，浇筑混凝土路面7000平方米。投入日常养护资金130万元对全县所管养省道、县道清理路肩28.3万平方米，清扫路面216.5万平方米，清理水沟22.4万米，清理涵洞310道。二是投资60余万元完成戈老、钻块、梅小、法荫线绿化树木的补植补造工作，栽植绿化树木1000株。三是钟雄大桥完工并交工验收，投资1900万元，危桥改造4座（岔江桥、宜那桥、新坝塘桥、朱家河桥），总长192.54米，补助资金523万元，已开工建设，计划2019年2月全部完工。四是2017年安全生命防护工程15条189公里，补助资金1319万元，完工9条143.3公里，在建6条45.7公里；2018年计划实施安全生命防护工程11条137.6公里，补助资金965万元，完工1条，其余在建，计划12月完工。五是完成梅小线、新师线、干老线大中修工程19.6公里，完成投资600万元。2018年，县交通运输局牵头制定了“四好农村路”、“路长制”方案，推动农村公路建、管、养、运协调发展。
（三）路政管理。严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规做好路政管理，按照行政许可程序和时限对路政管理行政审批事项依法进行受理、审核、审批。办理行政许可1项，巡查54次，参加罗八线、口恩线建设保通64次，查处路政案件30起，规范私人建房23起。
（四）水运监管。坚持科学监管与优质服务并重，坚持长效管理与专项治理并举，强化水上交通安全管理。共签订责任书522份，实施现场监督检查48次，现场检查船舶585艘次，处理缺陷47项、滞留船舶3艘次、处罚2艘次,实施综合安全检查11次，发现缺陷26项，整改26项,实施实施船舶检验质量监督36艘次,免费安全运送学生5.2万人次。积极主动参与网箱清理整治行动，签订网箱拆除承诺书118份，签订网箱拆除补助协议111份，强制拖离2户，完成拆除上岸任务25家，拆除网箱36500平方米，补助资金116万元。
（五）建议提案办理。承办建议提案38件，其中：人大代表建议18件，政协委员提案20件。按照办实事、求实效的原则，在规定期限内，圆满完成了人大建议和政协提案的办理工作，办复率、面商率、满意率达100%，办结率100％，答复率100%。
（六）安全生产。一是加强组织领导，健全防范措施。按照安全生产“一岗双责”、“三个必须”的要求，结合交通运输行业工作实际，调整局道路、水路、客运及在建工程“四个专委”安全职责，修订完善交通运输安全生产责任、制度、台账及应急预案四大基础规范化体系，量化责任指标，将安全监管工作层层分解落实，健全安全防范措施。二是加强安全隐患排查整治。开展公路桥梁、在建工程、水路、公路运输领域检查42次，发现隐患12起，整改12起。三是以创建“四好农村路”、安全生产“六项行动”、无较大以上道路交通事故县创建活动、安全生产宣传教育“七进”活动等为载体，在加快交通基础设施建设的同时，强化交通建设、水上交通、农村公路及道路运输等交通运输领域日常安全监管，突出春节、三月三、五一等节假日节点，全方位整治交通运输领域安全隐患，交通运输行业领域质态实现安全和谐发展。
（七）扫黑除恶。一是成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，加强对专项斗争的领导和指导；制定《扫黑除恶专项斗争实施方案》，细化目标任务。二是利用“三会一课”、党员活动日、干部职工会议等，组织职工学习各级扫黑除恶专项斗争会议精神；充分发挥交通运输行业点多面广线长，与群众“零距离”“接地气”的优势，利用交通行业的便利条件，在车站、码头、出租车、公交车、公路建设等领域，通过张贴通告、发放传单、悬挂标语、电子显示屏等形式，大力宣传扫黑除恶工作有关的法律政策、涉黑涉恶危害和典型案例，做到行业宣传全覆盖、无死角。三是按照“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的总体要求，加强线索摸排，做到心中有数，配合政法部门依法严厉打击交通运输领域的黑恶势力，重点对强揽工程、运输站场暴力交易、欺行霸市、强买强卖、非法营运、恶意冲卡、暴力抗法、逃避检查、垄断经营及破坏、偷盗公路附属设施等违法行为进行线索摸排和专项整治。召开扫黑除恶会议7场次，出动宣传车10余台次，发放宣传材料200余份，在客运企业及建筑工地摆放宣传展板10余份，利用电子显示屏滚动播放宣传标语20余条、制作悬挂宣传标语10余条，开展行业检查20余次，检查企业、工地40家次，营造了积极向上的行业风气和扫黑除恶群防群治的良好氛围，总体上实现了开局良好、行业稳定。
（八）扶贫工作。一是按照“服务全局、统筹协调、突出重点、因地制宜、政策引导”的要求，坚持以解决制约贫困地区交通运输发展瓶颈问题和突出矛盾为主攻方向，研究制定了《2018年-2020年交通脱贫巩固提升方案》，明确工作思路、工作目标、工作措施，为开展行业扶贫提供指导。二是按照精准扶贫、精准施策、精准脱贫的要求，围绕“两不愁三保障”和“五有五净一规范”，由班子成员带领干部职工定期深入进村入户协助街道开展精准识别、动态管理及交通基础设施建设等方面的工作。选派驻村扶贫工作队员9名，落实工作经费4.5万元，安排“六一”、春节慰问经费1万元，由干部职工捐款1.07万元，帮助贫困户添置基本生活用品。
（九）党风廉政建设。一是结合实际制定《党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，领导班子成员、总支书记分别与科室负责人、支部书记签订党风廉政建设责任书22份，干部职工签订个人廉政承诺书64份，班子成员与科室负责人廉政谈话1次，确保党风廉政建设和反腐败工作落到实处。二是结合开展“支部主题党日”活动，组织全局干部职工学习《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党章党规，加强反腐倡廉宣传教育，强化廉政意识。三是结合交通运输工作实际，制定了《深化纠正和防止“不作为、乱作为”问题集中整治工作实施方案》，持续推进作风转变。四是制定了《开展“狠抓落实·高效办”工作实施方案》，对重点工作明确时限、责任领导、责任人，提高服务效能。五是领导干部如实报告个人有关事项。六是开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治。
存在的主要困难和问题：一是项目前期手续多，环保制约因素多，开工迟缓。二是项目专款6100万元未拨付，县级财政预算的配套资金、工作经费不能按时就位，项目推进难。三是旅游公路没有补助资金，招商融资困难。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
罗平县交通运输局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。
收入决算情况说明
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度收入合计3,892.64万元。其中：财政拨款收入3,892.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比交通运输局2018年度收入主要原因分析：交通运输局2018年度收入合计3,892.64万元。其中：财政拨款收入3,892.64万元，占收入的100﹪。比上年增长3,199.7,0万元，增长比例462%，其中：上下年总收入对比分析原因：一次性死亡抚恤减少14.27万元，减少率100℅，原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金，本年度没有；事业单位医疗增长0.02万元，增长比例0℅，原因是工资晋级所致；农村道路建设增加37.77万元，增长比例100％，原因是2018年有的项目2017没年有；行政运行增长1.47万元，增长比例1℅，是因为2018年工资增资；车辆购置税用于农村公路建设支出增长3,335.28万元，增长比例1136℅是因为2018年有的通畅工程项目2017年没有；行政事业单位养老保险缴费支出减少14万元，减少率54%，原因是2018年行政事业单位养老保险缴费支出缴了7个月；2018年其他城乡社区公共设施支出增加1，00万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；其他城乡社区支出增加40万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；住房保障支出减少0.63万元，减少率40℅，因为住房保障支出缴到10月底。
具体构成如下图（表） ：
支出决算情况说明
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度支出合计3,892.64万元。其中：基本支出225.97万元，占总支出的5.8%；项目支出3,666.67万元，占总支出的94.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
与上年对比交通运输局2018年度支出主要原因分析：交通运输局2018年度支出合计3,892.64万元。其中：财政拨款支出3,892.64万元，占总支出的100﹪。比上年增长3,199.7,0万元，增长比例462%，其中：上下年总支出对比分析原因：一次性死亡抚恤减少14.27万元，减少率100℅，原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金，本年度没有；事业单位医疗增长0.02万元，增长比例0℅，原因是工资晋级所致；农村道路建设增加37.77万元，增长比例100％，原因是2018年有的项目2017没年有；行政运行增长1.47万元，增长比例1℅，是因为2018年工资增资；车辆购置税用于农村公路建设支出增长3,335.28万元，增长比例1136℅,是因为2018年有的通畅工程项目2017年没有；行政事业单位养老保险缴费支出减少14万元，减少率54%，原因是2018年行政事业单位养老保险缴费支出缴了7个月；2018年其他城乡社区公共设施支出增加1，00万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；其他城乡社区支出增加40万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；住房保障支出减少0.63万元，减少率40℅，因为住房保障支出缴到10月底。
具体构成如下图（表）：
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县交通运输局机关正常运转的日常支出225.97万元。
与上年对比基本支出225.97万元，比上年减少33.34万元，减少率13%，主要原因分析：一次性死亡抚恤减少14.27万元，减少率100℅，原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金，本年度没有；事业单位医疗增长0.02万元，增长比例0℅，原因是工资晋级所致；行政运行增长1.47万元，增长比例1℅，是因为2018年工资增资；行政事业单位养老保险缴费支出减少14万元，减少率54%，原因是2018年行政事业单位养老保险缴费支出缴了7个月；住房保障支出减少6.57万元，减少率40℅，因为住房保障支出缴到10月底。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。
具体构成下图（表） ：
项目支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县交通运输局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,666.67万元。
与上年对比2018年实现项目支出3，666.67万元，比上年增长3，233.05万元，增长比例746%，主要原因分析农村道路建设增加37.77万元，增长比例100％，原因是2018年有的项目2017没年有；车辆购置税用于农村公路建设支出增长3，335.28万元，增长比例1136℅,是因为2018年有的通畅工程项目2017年没有；其他城乡社区公共设施支出增加100万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；其他城乡社区支出增加40万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有。
具体构成下图（表） ：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,892.64万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比交通运输局2018年度收入主要原因分析：交通运输局2018年度收入合计3,892.64万元。其中：财政拨款收入3,892.64万元，占收入的100﹪。比上年增长3,199.7,0万元，增长比例462%，其中：上下年总收入对比分析原因：一次性死亡抚恤减少14.27万元，减少率100℅，原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金，本年度没有；事业单位医疗增长0.02万元，增长比例0℅，原因是工资晋级所致；农村道路建设增加37.77万元，增长比例100％，原因是2018年有的项目2017没年有；行政运行增长1.47万元，增长比例1℅，是因为2018年工资增资；车辆购置税用于农村公路建设支出增长3,335.28万元，增长比例1136℅,是因为2018年有的通畅工程项目2017年没有；行政事业单位养老保险缴费支出减少14万元，减少率54%，原因是2018年行政事业单位养老保险缴费支出缴了7个月；2018年其他城乡社区公共设施支出增加1，00万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；其他城乡社区支出增加40万元，增长比例100%，原因是2017年有的项目2018年没有；住房保障支出减少0.63万元，减少率40℅，因为住房保障支出缴到10月底。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
罗财预（2018）003号文工资和福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，交职工的养老保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：
2101101行政单位医疗支出9.34万元。
罗财预（2018）003号文工资和福利支出中其他社会保障缴费9.34万元，交职工的医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出37.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：
2130142农村道路建设罗财预（2018）66号文农村道路建设支出37.77万元，明细支出如下：
（1）商品和服务支出16.59万元，其中：办公费0.58万元、印刷费1.95万元、水费0.13万元，电费0.07万元，邮电费0.85万元、公务用车运行及维护费16.61万元、差旅费3.75万元、培训费0.53万元、接待费0.99万元、劳务费6.06万元。
（2）其他资本性支出中小项具体支出21.18万元。
其他资本性支出中小项具体支出为：21.18万元。
基础设施建设支出21.18万元，付罗平县惠亿阁建筑有限责任公司工程款0.69万元；付西南交通建设集团股份有限公司工程款2.46万元；付云南路桥试验检测公司工程款18.03万元。
13.交通运输（类）支出3,823.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.23%。主要用于：
2140101行政运行支出190.24万元；2140101行政运行支出4.93万元支出明细如下：
罗财预（2018）003号文190.24万元、罗财预（2018）102号文4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于
（1）工资和福利支出171.31万元其中：基本工资54.21万元、津贴补贴112.95万元、奖金4.13万元。
（2）商品和服务支出21.23万元其中：办公费0.88万元、印刷费0.3万元、电费0.15万元，水费0.3万元、公务接待费0.45万元，差旅费0.92万元、工会费1.44万元，福利费1.35万元，交通费3万元、公务员交通补贴12.44万元。
（3）对个人和家庭补助支出2.4万元，其中：抚恤金2.4万元。
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出；占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于
罗财预（2018）13号文车辆购置税用于农村公路建设支出3，628.89万元，明细支出如下：
1、付罗平县老厂乡财政所支付阿白岔口至水塘边通畅工程工程款148万元；备舍至老厂通畅工程工程款227万元；
2、付罗平县旧屋基乡财政所支付板桥至旧屋基通畅工程工程款148.69万元；
3、付会泽明通路桥有限责任公司罗平分公司头道口子至钟山公路通畅工程工程款1，041.45万元；
4、付云南强世建设工程有限公司头道口子至钟山公路通畅工程工程款128万元；
5、付云南恩途建设工程有限公司板桥至旧屋基通畅工程工程款790.57万元；
6、付云南路桥监理咨询有限公司板桥至旧屋基通畅工程工程款27万元；
7、付罗平县交通重点工程建设指挥部支付舍波村委会通畅工程工程款77.18万元；
8、付罗平县钟山乡财政所支付头道口子至钟山公路通畅工程工程款200万元；
9、付罗平县九龙街道办事处财政所支付备娃依岔口至冒天水公路通畅工程工程款159万元；
10、付罗平县九龙街道办事处财政所支付大以白只德等公路通畅工程工程款130万元；
11、付鲁布革乡财政所支付清水江至当别通畅工程工程款153万元；
12、付鲁布革乡财政所支付瓦窑岔口至团坡通畅工程工程款136万元；
13、付罗平县地方公路管理段支付芭蕉箐至八大河通畅工程工程工263万元。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：
2210201住房公积金支出9.73万元。罗财预（2018）003号文工资和福利支出中住房公积金支出9.73万元，交职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.1万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费使用过程中，我单位认真执行了罗发（2015）16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.28万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少2.29万元，下降61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：“三公”经费预决算对比情况和“三公”经费与上年对比情况中可以看出，“三公”经费的总数均没有超出预算数，并且与上年相比，总的都呈现下降趋势。单位认真执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，而且始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，牢固树立过“紧日子”的思想，单位领导及时统一大家的思想认识，既充分认识到节约“三公”经费工作的重要性，在实际工作中，都做到了以下工作：⑴、提高思想认识，加强组织领导。为进一步搞好“三公”工作，从制度上进行了规范，确保“三公”各项要求落到实处。⑵、强化工作落实，严控“三公”经费。对公车用车运行维护费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。⑶、积极完善监管，共建长效机制。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务；二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化；三是加强对考察及差旅费的管理。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据；四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到单位院内；五是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；六是继续规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。⑷认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出，在公务接待中，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。在正常的公务接待中烟不上桌，不用中高档酒，总地说来，我单位“三公”经费均比上年减少，主要是遵守量入为出原则控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占76.38%；公务接待费支出1.44万元，占23.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于罗平县交通运输局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.44万元。其中：
国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通相关事务发生的接待支出产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
云南省曲靖市罗平县交通运输局部门2018年机关运行经费支出21.24万元。与上年对比交通运输局2018年机关运行经费支出 21.24万元，下降1.32万元，下降0.06%。部门机关运行经费主要用于:罗财预（2018）003号文2140101行政运行支出21.24万元其中：办公费0.88万元、印刷费0.3万元、电费0.15万元，水费0.3万元、公务接待费0.45万元，差旅费0.92万元、工会费1.45万元，福利费1.35万元，交通费3万元、公务员交通补贴12.44万元。主要原因分析：机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省曲靖市罗平县交通运输局部门资产总额57,478.3万元，其中，流动资产2,399.63万元，固定资产152.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.76万元，其他资产54,923.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236,061.95万元，其中;流动资产减少2,518.57万元，固定资产减少6.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加288,465.76万元，其他资产减少233,539.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县交通运输局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,666.67万元。
项目支出绩效自评
交通运输局2018年度农村道路建设、车辆购置税用于农村公路建设支出项目，通过现场勘察，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，进行自我评价，总体效果明显，财务方面账表清晰，工程质量较好。项目总体评价结果为优“优”。
项目绩效目标管理
交通运输局2018年度农村道路建设、车辆购置税用于农村公路建设支出资金项目，领导高度重视，对地方专项转移支付绩效自评工作领导及工作人员，在规定时间内，准确、完整上报资料。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年，县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，坚持以加快转变发展方式为主线，以交通项目建设为重点，以服务经济发展、服务社会民生为出发点，全力破解建设任务多、资金筹措难、监管任务艰巨等发展难题，加快推进综合交通运输体系建设。完成罗平县人民政府对综合交通基础设施建设项目中县乡道机村道撤并建制村通畅工程、窄路基路面建设的年度建设任务，交通运输局2018年度收入支出3,892.63万元。其中：财政拨款收入3,892.63万元，占收入的100﹪。从经济分类支出看本年发生支3,892.63万元，具体为：工资福利支出202.32万元，占总支出的30℅；商品和服务支出37.82万元，占总支出的0.06℅、对个人和家庭补助支出2.4万元，占总支出的0.05℅、其他资本性支出3，650.08万元，占总支出的54℅。通过现场勘察，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：“良好”。
部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
其他重要事项情况说明
1.“资产负债简表”中行政事业单位 “预付账款”、“其他应收款”、“应付职工薪酬”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。
预付账款：年初数634万元、年末数为634万元，是项目款已列支出，但是项目未完工，发票暂时未开。
其他应收款：年初数280万元，年末数为680万元，增长400万元，增长率2.43%。是罗平县财政局借款680万元。
应缴财政款：年初数为17.00万元、年末数为0万元， 减少了17.00万元，减少了100%，是2018年12月30日的款项，及时缴入国库。
应付职工薪酬：年初数为10.32万元，年末数为1.65万元，减少了8.67万元，减少率84%，是所得税0.16万元，职业年金0.76万元，医保0.07万元，公积金0.63万元。
其他应付款：年初数为4,257.76万元、年末数为1,763.97万元，减少了2,492.78万元, 减少率59%。
分别为：钟雄大桥扶贫资金322.31万元、罗平县交通重点工程建设指挥部债券置换资金工程保证金403.15万元、大德江吊桥工程款55.63万元，新发村至九龙瀑布贷款317万元、发新村委会（老厂至虎山）库外项目通畅工程款146万元、虎山村委会（老厂至虎山）库外项目通畅工程款150万元、以洪村委会（以洪至拉坡）库外项目通畅工程款240万元、以德村委会（以洪至拉坡）90万元、代扣税款手续费0.15万元、过道324线经费39.72万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县交通运输局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如：公路改建、公路新建、农村道路建设。
八、“三公”经费：纳入全局财政预决算管理的“三公”经费，是指全局安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年6月19日
监督索引号53032412034901111