监督索引号53032405033301000

 第一部分  曲靖市罗平县住房和城乡建设局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
 二、国有资产占用情况
 三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
 
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家建设工作方针、政策和法律、法规；负责市政基础设施（城市道路、桥梁、排水、公交、园林、城市防洪、地下公共设施等）的筹划、建设和管理；负责建筑业市场管理。负责审查并发放《施工许可证》；负责建筑中介市场的管理；负责村镇的建设和管理；负责城市房屋拆迁管理工作；负责住宅和房地产业的管理；负责房产交易市场的监管工作 ；负责街道路面挖掘、 地下埋设的审批和监管工作；负责城市照明设施和夜间景观灯的施工及日常管理工作；负责公用事业的行业管理；负责实施城市绿地系统规划，组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；负责城建档案的收集、归卷入档和使用管理；承办县委、县政府交办的其它事宜。
（二）2018年度重点工作任务介绍
认真贯彻落实县委、县政府有关会议精神和工作部署，统筹推进城乡建设，强化部门服务，着力抓好固定资产投资和重大项目建设，不断加大城市基础设施建设力度，努力推进全县住房城乡建设工作平稳健康发展。
1、加快市政基础设施建设。一是总投资3亿元建设的高速公路入口段市政道路。二是投资3000万元建设南片区明珠路市政道路，三是投资3500万元实施九龙大道北段绿化亮化景观工程建设。四是投资1800万元，安装路灯1195盏，投资240万元对县城区的路灯进行维修更换，确保城区亮灯率达98%以上。
2、全力做好农村危房改造。按照“抓危改、助脱贫”的思路，全力以赴开展农村危房改造工作，力保农村住房安全稳固、遮风避雨、整洁有序，做到改造一户、达标一户、验收一户、美化一户，为脱贫摘帽奠定了坚实基础。
 3、房地产开发势头良好。加强对房地产市场的引导、监测和调控，严格规范和明确商品房预售条件和程序，促进我县房地产业凸显新的亮点。
4、保障性安居工程扎实推进。继建2017年棚户区改造2669户，其中，货币化安置1977户，新建安置住房692户。
5、狠抓市政设施维护。坚持改造与新建并重，建设与管理同步的基本原则，对市政设施实施全方位、全天候的监管，加大城市防洪设施的排查和整治。
6、强化建筑业监督管理工作。全年共完成招标备案102起，核发中标通知书97份，核发抗震设防专项审查批准书10份。
7、着力提升城乡人居环境。一是全力查处“两违”建筑。坚持“尊重历史、照顾现实、以人为本”和“拆除一批、美化一批、合法一批、查处一批”的“四个一批”原则，全面开展违法建筑治理工作。二是着力改善农村人居环境。为解决过去“垃圾靠风刮、污水靠蒸发、只见新房不见新村”的现象，对实施危房改造的农户，不仅要达到安全稳固的标准，而且要实现“院内净、卧室净、厨房净、厕所净、个人卫生净，有厨具、有家具、有家电、有衣被，生活用品摆放规范”的“五净四有一规范”。三是扎实推进城乡文明素质提升工程。
8、全力做好信访维稳工作
9、着力加强机关自身建设。结合住建工作实际，修订完善局内部管理制度，严格执行公务接待、会议管理、出差管理等制度，进一步降低行政成本。
10、特色亮点工作。一是在农村危房改造工作中探索出一些好的经验和做法，在全省、全市形成可推广、可复制的典型做法，得到省市领导的充分肯定，全省各地纷纷到罗平参观学习农村危房改造经验做法。二是城市建设招商引资成效显著。今年全县招商引资共落地四个房地产项目（碧桂园商住小区开发、欧陆风情步行街、金花玉湖旅游文化小镇、重庆宇通房地产项目），一个学校项目（新华书店幼儿园），一个市政基础设施项目（西门河综合整治）。三是农村人居环境得到显著提升。对危改农户的“三黑两板” 黑楼板、黑板壁、黑墙壁，毛墙毛地板、空楼板问题结合“五净四有一规范”的要求进行除污整治、空楼板的进行新踩楼板处理、腐朽楼板的进行修缮加固处理，改善了农村人居环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县住房和城乡建设局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构设置：局办公室、组织人事科、村建科、建设科、工程质量安全监管科、法制监察科、城建档案馆、房管科、房管所、建管科、质监站、罗平县公用事业和城市管理局、人防办、市政工程建设管理站、保障性住房管理中心、检测中心。窗体底端
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县住房和城乡建设局2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）
罗平县住房和城乡建设局2018年末实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），离退休人员24人。其中：离休2人，退休22人。
罗平县住房和城乡建设局2018年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县住房和城乡建设局2018年.部门预算公开情况表.xlsx）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2018年度收入合计174,528,194.08元。其中：财政拨款收入174,528,194.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年167,385,932.88对比增加4.26%  即7,142,261.2元，主要原因是工资调整增加、基础设施建设项目历年贷款利息。
附：收入占比分布图表

 
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2018年度支出合计174,528,194.08元。其中：基本支出14,185,502.15元，占总支出的8.13%；项目支出160,342,691.93元，占总支出的91.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，增加7,142,261.2元，主要用于工资调整，污水处理厂运营维护、历年基础设施建设项目贷款利息。
附：支出占比分布及比上年对比图表

（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,185,502.15元。与上年对比增加455839.87元,增幅为0.03%，主要原因是今年部分人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.62%,（人均人员经费7.98万元，人均日常公用经费（在职81人）0.48万元），聘用人员90人无公用经费。

（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,342,691.93元。与上年对比增加6686421.33,增幅为0.04%，主要原因是基础设施建设项目历年贷款利息。具体项目开支及开展工做情况如下：支付干部周转房建设工程款200万元，人防办办公费、差旅费、会议费公务用车运行维护费等20万元，学田污水处理厂污水处理费返回250万元，城市维护费、基础设施建设项目历年贷款利息等7765.464859万元，住房保障支出（棚户区改造、农村危房改造、贴息补助）6459.904334万元，拆迁补偿支出500万元，城市建设支出（永康路）487万元，廉租住房支出351.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出161,139,194.08元,占本年支出合计的92.33%。与上年对比减少6246738.80元，减幅为0.04%,主要原因是拆迁补偿支出、城市建设支出（永康路）、廉租住房支出用政府性基金预算财政拨款支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于支付干部周转房建设工程款。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。用于人防办办公费、差旅费、会议费公务用车运行维护费等。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
      8.社会保障和就业（类）支出953,224.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于离休人员工资261,890.00元，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出481,782.40元，死亡抚恤金209552.00元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出338,368.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出100,680.47元、行政单位医疗支出239,964.1元。
  10.节能环保（类）支出2,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于学田污水处理厂污水运营和维护。
  11.城乡社区（类）支出90,064,733.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.89%。主要用于工资福利支出11,954,561.00元、商品和服务支出371,937.74元、抚恤金83,586.00元、基础设施建设66,500,000.00元、国内债务付息11,154,648.59元。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出65,082,868.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%。主要用于支付住房公积金483,825元，棚户区改造13,345,000元，国内债务利息支出14,043.34元，农村危房改造51,150,000元。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
附：支出占比分布图

 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,,000元，支出决算为229,500元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87,000元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为142,500元，完成预算的95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，减少公务用车次数、降低公务用车维修成本、压缩接待标准等。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少300元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少300元，下降0.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格按照厉行节约文件精神，严控接待对象及降低接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87,000元，占37.91%；公务接待费支出142,500元，占62.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出87,000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出87,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出142,500元。其中：
国内接待费支出142,500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县各项工作检查组，周边建设系统单位到我县考察、学习、参观等接待支出。     
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门2018年机关运行经费支出371,937.74元，与上年对比减少269419.36元,减幅为42%，主要原因是控制各项办公经费，提高工资效率，压缩不必要的开支。部门机关运行经费主要用办公费7,634.44元，印刷费2,690.50元，手续费2,175.80元，差旅费10,240.94元，维修（护）费91.11元，会议费1705.00元，培训费9,405.51元，公务接待费142,500.00元，工会经费66,886.44元，福利费72,051.30元，公务用车运行维护费56,556.70元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县住房和城乡建设局部门资产总额274,023,699.37元，其中，流动资产227,061,512.75元，固定资产27,796,023.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产(原值26,150,600.41元、提折旧6,984,437.27元）19,166,163.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,674,237.54元，其中;流动资产增加27,184,933.96元，固定资产减少-25,676,859.56元(因把绿化用地等调到无形资产，导致固定资产减少）,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加19,166,163.14元（因把绿化用地等调到无形资产，导致固定资产，其他资产增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况
     2018年度，部门政府采购支出总额473,740.85元，其中：政府采购货物支出473,740.85元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

 2018年度政府采购支出：主要够电动巡逻车2辆，把式电动车1辆，专用设备3台，买电脑、打印机、复印机等40台，价值473740.85元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年财政拨款安排的项目支出共160,342，691.93元，具体情况如下：
一般行政管理事务支出2,000,000.00元。主要用于干部周转房建设工程款,已基本完工。
人民防空支出200,000.00元。主要用于防空设备维护、“九·一八”宣传等。
水体支出2,500，000.00元。主要用于支付罗平县学田污水处理厂运营、维护，该资金是收取污水处理费返回。
小城镇基础设施建设77,654,648.59元。主要用于支付零星城市维护费3,500,000.00元，旧屋基供水项目2000000.元，钟山垃圾处理项目1000000.00元，九龙大道北段建设工程款40000000.00元，九龙大道北段绿化工程款20000000.00元，兴泰公司借款利息1810000.00元，历年借款利息11154648.59元。
征地和拆迁补偿支出5000000.00元。用于支付云南龙逸地产开发有限公司拆迁补偿费（云南煜山）。
城市建设支出4870000.00元。用于支付罗平碧泰房地产开发有限公司基础设施建设费。
廉租住房支出3519000.00元。主要用于全县廉租房建设。
棚户区改造13345000.00元。主要用于支付龙逸房地产等棚户区改造。
农村危房改造51254043.34元。主要用于支付全县农村危房改造51150000.00元、支付借款利息104043.34元。
（二）项目支出绩效自评
  通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，全面了解我局年度财政支出预算资金的使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，以及取得的成绩和综合效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，促使资金使用部门和单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的管理水平和使用效益。通过开展绩效自评工作，进一步提高预算执行中基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。
（三）项目绩效目标管理
1、成立项目管理领导小组，严把项目建设各环节，紧盯项目质量，严把项目验收关，确保成果达到要求并能实际用于工作中。
 2、严把项目资金拨付，项目资金拨付按项目建设进度序时拨付。
3、进一步提高预算执行中项目经费的有效性和内控制度的完备性。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年我单位结合单位实际已经建立健全绩效管理与自检自测评价体系建设，实际执行过程中发现问题及时调整和优化绩效管理，调整下年预算支出方向和结构，根据自检自测评价情况，不断补充和完善绩效考评指标。本单位今年量化考评情况如下：
1、预算编制及执行情况
（1）年初按照综合预算原则，将部门人员经费如实完整列入部门预算， 2018年年初预算编制收入8562662.10元，财政拨款收入预决算差异率为1938.25%，主要是项目经费年初未预算，在预算执行过程中，追加人员经费项目经费。
（2）2018年本部门无非财政收入。
（3）2018年本部门无年初结转和结余。
（4）人员经费预决算差异率为70.39%，主要是政策性调整工资。
（5）公用经费预决算差异率为-18.37%，主要是财政经费紧张，预算经费未拨入。
（6）2018年本部门人员经费预算已拨完。
（7）2018年本部门公用经费实收到的已支付完。
（8）2018年本部门无结转和结余。
（9）2018年本部门无年初结转和结余。
（10）2018年本部门无财政收回存量资金。
（11）“三公”经费支出预决算差异率为-0.09% ,节约300元。
（12）2018年本部门无项目支出中开支人员经费。
     2、财务状况
       （1）资产类往来款变动率52.97%，因为借款支付各种基础设施建设工程款，导致资产类往来款变动率较大。
（2）负债类往来款评价4.5分，变动率13.4%，借款导致负债往来款变动率增加。
（3）2018年本部门未向事业单位借款。
     3、人员情况
 由于历史原因，实有数大于编制数，2018年死亡1人退休3人，调出2人，其他人员与年初预算一致。
经过严格对照自评，本部门认为有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众反映良好。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年罗平县住房和城乡建设局资产变动较大，主要借款增加。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。
基础设施主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。
行政运行是指干部职员工资、奖金、差旅费、养老保险，房屋水电费，车辆使用费，接待费，会务费，办公费等。
监督索引号53032405033301111