监督索引号53032406030601000

目录
 
   第一部分  曲靖市罗平县科学技术协会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
    （一）项目支出概况
    （二）项目支出绩效自评
    （三）项目绩效目标管理
    （四）2018部门整体支出绩效自评报告
    （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。
3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4.发挥科技工作者在罗平经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。
6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。
7.开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
8.负责对县直学（协）会、研究会、乡（镇、街道）科协、科普组织进行业务指导。
9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。
10.完成市科协和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.加强自身建设，全面推进科协系统深化改革
（1）固本强基，顺利召开罗平县科学技术协会第四次代表大会。根据《中国科学技术协会章程》规定，按照县委安排，精心组织，于2018年12月17日—19日成功召开了罗平县科学技术协会第四次代表大会，听取县科协三届委员会工作报告，民主选举产生了县科协四届委员会，常委、主席、副主席、秘书长，农业、教育、卫生、工信等部门的领导作为兼职副主席。所推荐、选举产生的117名正式代表，来自全县各个民族各个界别各个行业，具有广泛的群众性和代表性。
（2）明确方向，深化科协系统改革。认真贯彻习近平总书记关于群团改革的系列重要讲话精神和中央、省、市委及县委对群团改革工作的任务要求，结合县科协工作实际，起草了《罗平县科协深化改革实施方案》，并报县委常委会研究通过后印发实施。
2.发挥自身优势，服务经济社会发展。
县科协始终坚持面向公众，以推动《全民科学素质行动计划纲要》深入实施为抓手，加强科技传播与普及，大力弘扬科学精神，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
（1）弘扬科学精神，广泛开展形式多样的科普宣传活动。
一是抓活动，丰富科普形式。县科协借助全国科技工作者日、全国科普活动日，积极组织各乡（镇、街道）科协举办主题宣传活动。以专家咨询、科普展览、散发资料等多种形式，集知识性、趣味性、实用性为一体，广泛开展科普宣传。共发放科普资料150000余份，咨询4978余人次。通过咨询解答、观看展出、阅读宣传资料，让广大群众感受到了科普就在你我身边，进一步提升科学素质，营造良好的科普社会氛围，展示科技工作者和科普工作者的良好形象。
二是抓拓展，营造浓厚的社会科普氛围。县科协积极协调、全面统筹、精心策划，依靠农业、卫生、教育、人社、林业、水务、安全、地震等行业及各学协会、各科普示范基地、动员一切社会力量共同做好科普宣传。大宣传促大科普，通过实用技术培训、普及卫生保健、强化防震减灾、安全避险、节水抗旱等方面的宣传，提高公众对伪科学的科学鉴别能力、增强生产生活技能、建立科学、文明、健康的生活方式。
2018年，全县共举办科普展览41期，观众达24836人次；科普讲座35场，听众达6109人次；科普橱窗253期；发放科普资料534586份。
（2）传播实用技术，全力抓好农函大办学工作。
一是科学设置专业，做好招生工作。招生是办好农函大工作的基础和前提。年初市级下达罗平分校培训指标1000人，按照稳基数、重质量、求实效的原则，罗平县分校紧紧围绕中心工作，结合脱贫攻坚、乡村振兴战略实施和产业发展布局，制定印发了《罗平县农函大关于做好2018年招生工作的通知》，将招生计划、任务分解层层传达，逐级落实，在各乡（镇、街道）根据实际需要自主选择的基础上，科学合理设置专业。县乡两级办学机构严把招生质量关，进一步优化生源结构。各辅导站认真按照县分校下达的任务和要求，积极做好招生宣传，落实办班地点，开办专业、参学对象，辅导教师和班主任。2018年，罗平县分校共完成招生农函大教学班20个1000人，其中生猪专业 150人、生姜专业200人、马铃薯100人、蔬菜300人、魔芋100人、中草药100人、核桃 50人。
二是加强队伍建设，提升师资力量。一支稳定的、优秀的科普师资队伍，是农函大教学质量的生命线。根据农村科技服务需求，罗平县分校严格按照省市选聘辅导教师的规定，分别从农技、畜牧、林业等部门聘请30名具有责任心强，理论功底扎实、教学经验丰富的科技人员担任教师，负责教学班的教学辅导工作，并明确辅导教师工作职责和教学辅导任务，用农民喜闻乐见的方式与课程结合的方式开展教学活动。为确保教学质量，县分校定期不定期召开辅导教师会议，听取辅导教师的意见，帮助他们解决实际困难，对他们如何开展好教学工作，提出具体要求，要求辅导教师做到培训前认真熟悉教材内容，结合实际和实践经验备课写教案。为切实提升辅导教师业务素质，积极组织2名农函大教师、3名少数民族农函大学员示范户、养猪大户参加2018年4月市农函大举办的农函大辅导教师培训班。
三是强化质量管理，确保教学实效。质量就是农函大的生命线，农函大的发展壮大离不开教学质量的巩固和提高。罗平县分校始终坚持严把辅导教师选聘、教案撰写、开班培训、班级管理、组织考试等各个环节，各乡（镇、街道）农函大辅导站结合各自的实际，认真制定教学班年度教学辅导计划，并按计划组织开展培训。突出重点，紧抓面授辅导和实作指导这两个关键环节，按照学够学时、抓住重点、注重实效的要求，注重面授辅导与现场实际操作指导相结合，面授找准难点和疑点知识认真讲解，实际操作到现场作指导、做示范，技术到人，操作到位，使广大学员弄通学懂，掌握操作技术，确保农函大教学不走过场，取得实效。 
（3）建设科普阵地，扎实推进科普项目建设。大力培育一批科普项目。2018年，共向省、市科协申报2018年科普项目7个，2019年储备项目5个，争取2018年国家级、省级、市级项目共5个，争取项目资金50万元，项目均已实施完成。大力实施“科普百城千校万村行动”，建成4个科普中国e站，有效推进科普内容、表达形式、传播方式创新。
（4）营造良好环境，深入开展科技教育活动。2018年，县科协积极协调县教育局组织中小学生参加2018年曲靖市第33届青少年创新大赛，经过评选获市级创新大赛科学幻想绘画一等奖3人，科学幻想绘画二等奖3人、三等奖2名，市级创新大赛科技教师论文一等1名，优秀组织单位1个。参加2018年曲靖市第七届风筝大赛，获软翅串风筝二等奖2名、硬翅串风筝一等奖2名、小学团体奖二等奖1个、三等奖2个。
 3.狠抓落实，脱贫攻坚工作成效显著。
一是切实做好“挂包帮”脱贫攻坚工作。按照县委县政府精准扶贫的相关要求，认真抓好罗平县科协挂钩扶贫联系点鲁布革乡多依村委会脱贫攻坚相关工作。严格按照县委要求，选派3名驻村工作队员；在建档立卡贫困户中开展“微关怀”活动，为建档立卡贫困户解决了2万余元的生活用品；为多依居委会划拨4万元的工作及培训经费。按照县委扩大会议的要求，机关非驻村干部职工在主要领导的带领下深入联系点鲁布革乡多依村委会进行结对帮扶；春节期间，同时协调价值2万余元衣服给贫困户；“六.一”儿童节为多依村完小的小朋友们送去价值7000余元的学习用品，让他们过上了一个幸福的节日。
二是深入开展科技助力精准扶贫。认真落实省市关于科技助力精准扶贫的安排部署，与县直有关部门联合成立了罗平县科技助力精准扶贫工作领导小组，统筹推进全县科技助力精准扶贫工作，以贫困村、贫困户和贫困人口为重点对象，开展精准扶贫、精准推送，解决生产过程中的具体问题。依托县、乡（镇）、村三级阵地构建科技扶贫服务体系，充分发挥科技示范村、示范户的示范引领作用，带动贫困户依托产业发展脱贫致富。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，群众团体1个（包括现在科协的相关经费）其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县科学技术协会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县科学技术协会2018年度部门决算公开表.xls）
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县科学技术协会部门2018年度收入合计148.41万元。其中：财政拨款收入148.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加11.29万元，增8.2%，主要原因是：1.本年开展科普展活动和流动科技馆巡展经费增加；2.科协换届新增加领导2人，购买办公设备2套。

二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县科学技术协会部门2018年度支出合计148.41万元。其中：基本支出98.41万元，占总支出的66.31%；项目支出50万元，占总支出的33.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加11.29万元，增8.2%，主要原因是：1.本年开展科普展活动和流动科技馆巡展经费增加；2.科协换届新增加领导2人，购买办公设备2套。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.41万元。与上年对比增加20.96万元，增21.3%。主要原因是科协换届新增2名领导，增加人员工资和新购办公设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.8%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比增加11万元，增22%，主要原因是本年开展科普展活动和流动科技馆巡展活动增加。具体项目开支及开展工做情况：2019年所有项目均按计划完成，项目已结题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出148.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.29万元，增7.6%，主要原因分析是本年开展科普展活动和流动科技馆巡展活动增加项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。                                           
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出139.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于人员经费支出及其一般公共服务支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关单位基本养老保险支出。
 9.医疗卫生与计划生育（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要就用于干部职工的医疗保险、生育保险缴费。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于干部职工住房公积金缴费。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.225万元，支出决算为0.73万元，完成预算的324%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的324%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年科协开展流动科普展20多天，邀请了省科技馆领导和各界科普爱好者共同参与流动科普展，聘请了10名志愿者培训两天为本次科普展介绍服务,所以公务接待费比去年增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.505万元，增长224.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.505万元，增长224,。4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年科协开展流动科普展20天，邀请了省科技馆领导和各界科普爱好者共同参与流动科普展，聘请了10名志愿者培训两天为本次科普展介绍服务,所以公务接待费比去年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.73万元。其中：
国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待罗平县科学技术协会相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出14.46万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费办公设备购置费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县科学技术协会部门资产总额32.39万元，其中，流动资产11.66万元，固定资产20.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.23万元，其中;流动资产增加5.42万元，固定资产增加3.81万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
支出科普e站建设费8万元，电视台公益栏目宣传科普中国网站的相关科普知识费3万元,科普图书0.5万元，科普设备3.79万元，展品展具0.6万元，培训讲座费9.516万元，购买新品种鱼苗13.36万元，购买新品种种猪1万元，租车及劳务费1.724万元，培训用课桌1.998万元，制作科普宣传栏0.8万元，印刷科普资料3.057万元，投影仪0.995万元，支付流动科技馆保洁保安及科普志愿者值班费0.443万元，筹备流动科技馆巡展及志愿者就餐1.078万元，接送科普志愿者用车加油0.2万元，合计50.061万元。  
（二）项目支出绩效自评
1.罗平县鲁布革乡万峰湖渔业养殖协会国家级科普惠农兴村计划项目下达经费10万元，任务内容是:建设池塘养殖基地两个120亩，网箱养殖基地80亩，建立一个科普服务站，利用协会现有房子和配置设施，配齐电教设备和科普图书1000册，配备一间能容纳至少150人的科普活动室为群主学习科技知识提供条件，在科普基地建立1个小型的科普图书馆和2个开放式的科普中型活动室；制作3块宣传专栏。新建一块科普惠农宣传专栏，定期宣传各类科普知识，内容包括新技术、新项目的推广。实际支出经费20万元，支出内容：购置科普图书0.5万元；科普设备1.3万元；展品展具0.6万元；培训讲座1.76万元；展览1.68万元；新技术新品种推广13.36万元；宣传广告费。该项目已经全面完成，各项指标均达到优。
2.罗平县马街镇荷叶村委会省级科普惠农兴村计划项目下达经费10万元，任务内容是：建设科普惠农服务站1个;配备1名科普宣传员；建立一个农函大培训点；抓好示范发展项目户均1名科技明白人；帮扶1个农技协。科普宣传资料、科普图书2万元；宣传栏制作1万元；实用技术培训费2万元；引进新品种2万元。实际支出经费10万元，支出内容:多媒体科普设备3万元；科普e站建设2.5万元；科普图书1万元；宣传栏制作1万元；实用技术培训费1.5万元;引进新品种1万元。该项目已经结题，全面完成各项指标，绩效考核为优，带动当地农民人均增收300元，农民科技水平显著提高。
3.罗平县九龙街道牛街社区科普示范项目下达经费5万元，具体任务是开展科普宣传受众2000人、科技培训50人、更换科普宣传栏4期。实际支出经费5万元，支出内容：科技培训及科普宣传2万元;科普e站建设2.5万元；科普图书购置0.5万元。项目均严格按照申报书内容实施，资金管理符合省政府、省财政厅财务和绩效管理的要求，项目适时进行了跟踪问效，建立了必要的痕迹资料档案，项目实施充分、有效，达到了预期绩效目标，各项指标都在良好以上，实现了预期目标。
4.中国科协流动科技馆云南曲靖-罗平站巡展项目下达经费5万元，任务内容是：在城区开展为期1月的科普展览组织广大市民、中小学生观展。实际支出5万元，支出内容：流动科技馆布展及广告、各种标识制作费1.936万元保洁保安及科普志愿者值班费0.443万元；筹备流动科技馆巡展及志愿者就餐1.078万元；接送科普志愿者用车加油0.2万元；办公用品购置及相关活动经费0.15万元。巡展时间达1个月，观展人数达20080人，广大市民及中小学的科学文化素质得到显著提高。
5.科普中国.百城千校万村行动建设项目下达经费10万元，内容任务：按照“五有一统”全面推进乡(镇、街道）所属村委会（社区）及学校科普e站建设。实际支出10万元，支出内容；科普e站建设及运行维护费6万元;开展全面科学素质宣传合作3万元；办公经费1万元。
通过以上项目实施，提高我县科普宣传覆盖范围，广大公民的科学文化素质得到显著提高。
（三）项目绩效目标管理
1.财务管理制度
罗平县科协执行行政单位会计管理制度，单位内部处理内控领导小组由主席任组长、分管副主席任副组长、办公室主任为成员。实行主席“一支笔”审批，办公室审核，凡一次性支出在一万元以上的需经班子会议研究决定后，方可支出。
2.绩效管理制度
罗平县科协对5个项目分别进行绩效考核，要求按项目规划分时段对项目进行跟踪考核，根据目标任务完成情况给予报销项目经费。
3.项目管理
各个项目点成立领导小组，由分管领导任组长，相关领导任副组长负责对项目进行领导。各个项目均制定实施方案，县科协定期对项目进行跟踪了解，督促指导项目工作。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
1.单位基本情况：罗平县科学技术协会是中共罗平县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是曲靖市科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。
    贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才；表彰奖励优秀论文、优秀科普作品、优秀科技工作者；开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托的技术服务；开展县内和民间科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务；负责对县直学（协）会、厂矿企业科协、研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导；承办县农函大办公室工作，参与校务、组织协调工作；开展科技培训工作；负责承办中共罗平县委、罗平县人民政府和上级科协交办的其他事项。
2.本单位2018年度经费整体收支情况
收入：2018年总收入148.41万元，其中基本收入98.41万元，项目收入50万元。
支出：其中基本支出98.41万元，项目支出50万元。
基本支出：工资福利支出82.87万元，商品服务支出13.31万元，对家庭和个人补助1.08万元，办公设备购置1.15万元。
项目支出：科普e站建设费8万元，电视台公益栏目宣传科普中国网站的相关科普知识费3万元,科普图书0.5万元，科普设备3.79万元，展品展具0.6万元，培训讲座费9.516万元，购买新品种鱼苗13.36万元，购买新品种种猪1万元，租车及劳务费1.724万元，培训用课桌1.998万元，制作科普宣传栏0.8万元，印刷科普资料3.057万元，投影仪0.995万元，支付流动科技馆保洁保安及科普志愿者值班费0.443万元，筹备流动科技馆巡展及志愿者就餐1.078万元，接送科普志愿者用车加油0.2万元，合计50.061万元。
3.单位项目管理制度建设情况（包括财务管理制度、绩效管理制度和项目管理制度）。
财务管理制度：罗平县科协执行行政单位会计管理制度，单位内部处理内控领导小组由主席任组长、分管副主席任副组长、办公室主任为成员。实行主席“一支笔”审批，办公室审核，凡一次性支出在一万元以上的需经班子会议研究决定后，方可支出。
绩效管理制度：罗平县科协对5个项目分别进行绩效考核，要求按项目规划分时段对项目进行跟踪考核，根据目标任务完成情况给予报销项目经费。
项目管理：各个项目点成立领导小组，由分管领导任组长，相关领导任副组长负责对项目进行领导。各个项目均制定实施方案，县科协定期对项目进行跟踪了解，督促指导项目工作。
评价情况分析及综合评价结论
本年全部项目已经全面完成，各项指标均到达优。
通过项目的实施我县广大公民积极参与到学科学、用科学的行动中来，他们的科学文化素质到显著提高，农村农民增收致富。
4.存在的问题和整改情况
（1）存在问题
一是科普宣传力度和培训力度有待加强；二是科普宣传栏存在城乡差别；三是县科协编制缺乏，且年龄偏大（平均年龄52岁）；四是县级财政科普经费投入不足。
（2）改进措施
一是大科普宣传力度让大多数群众积极认识、了解、使用科普e站；二是科技培训力度，根据实际及时增加培训内容，不能守在传统的养殖、种植业。例如增加电子商务培训、中蜂养殖培训等内容；三是加大资源整合力度，争取社会各界的普遍支持。发挥科普项目“社会协作、共同参与”的特点，充分整合资源，积极争取党委、政府和社会各界的人力、物力、财力支持，不断扩大项目实施的影响力；四是争取县财政加大对科普经费的投入力度；五是加强县科协队伍建设，逐步实现干部队伍年轻化
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
    三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
    四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全机关离退休人员的支出。
    五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在全县纪检监察机关执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032406030601111