监督索引号53032418071401000

   第一部分  中国共产党罗平县委员会机构编制办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻中央、省、市、县关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律、法规、规章和方针、政策，拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、规定和办法，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核并提出县级机关和乡（镇）机构改革方案及意见；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核乡（镇）有关机构编制事项；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；指导、协调县、乡（镇）两级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3.审核罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关，罗平县人民法院、罗平县人民检察院机关，县级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、和领导职数。
4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费管理形式等事项。
 5.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。
6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。
7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”域名注册的审核工作。
8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.承担县委、县政府有关规范性文件中涉及职能任务、结构编制内容的审核工作。
10.承担罗平县机构编制委员会的日常工作。
11.承办中共罗平县委、罗平县人民政府和罗平县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，县委编办在县委、县政府的正确领导以及上级机构编制部门的悉心指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻执行中央关于党和国家机构改革重大决策，执行机构编制工作方针政策，以深化“放管服”改革、有效推进党政机构改革等工作为抓手，不断加强改进机构编制工作，促进各项工作顺利推进。一是严守纪律，扎实开展机构改革工作。二是继续努力，进一步做好“放管服”改革工作。三是加强控制，盘活用好机构编制资源。四是认真做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。五是严格做好机构编制日常工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：中共罗平县委机构编制办公室2018年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计1,867,142.05元。其中：财政拨款收入1,867,142.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度收入比上年增加133082.29元，增长7.7%，增加的主要原因：一是2018年调整增加职工基本工资和艰边补贴，二是2018年编办业务量加大，增加了机构编制工作经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计1,985,409.05元。其中：基本支出1,985,409.05元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年度支出比上年增加371349.29元，增长23.01%,增加的主要原因是上年结转工作经费，以及本年机构编制工作经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,985,409.05元。比上年增加471349.29元，增长31.13%,主要原因是上年上年结转工作经费和今年无项目经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1311368.69元，占基本支出的66.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费674040.36元，占基本支出的33.95%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年减少100000元,主要原因今年经费全部用于基本支出，无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,985,409.05元,占本年支出合计的100%。比上年增加371349.29元,增长23.01%，主要原因是上年结转工作经费，以及本年机构编制工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出1,824,071.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴以及商品服务支出等。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出56,048.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于单位在职人员基本养老保险费用交纳。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,203.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。。主要用于单位在职人员的医疗保险、生育保险和工伤保险费用的交纳。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出57,085元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位在职人员的住房公积金交纳。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为58,538元，完成预算的97.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,799元，完成预算的99.33%；公务接待费支出决算为28,739元，完成预算的95.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,462元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少201元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少1,261元，下降4.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,799元，占50.91%；公务接待费支出28,739元，占49.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,799元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29,799元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构改革、机构编制调研、出差、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出28,739元。其中：
国内接待费支出28,739元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构编制沟通联系、上级调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出674,040.36元，比上年增加453490.36元,增长205.62%，主要原因是上年结转工作经费，本年机构编制工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公设备维护维修、网络系统维护维修、广告制作、水电费、劳务费、差旅费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党罗平县委员会机构编制办公室部门资产总额297,108.25元，其中，流动资产54,598.25元，固定资产242,510元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,991.46元，其中;流动资产减少120,701.46元，固定资产增加70,710元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额70，710元,其中：政府采购货物支出70，710,元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年本部门没有项目资金。
（二）项目支出绩效自评
2018年本部门没有项目资金。
（三）项目绩效目标管理
2018年本部门没有项目资金。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位在领导的高度重视下，严格根据省市县财政部门统一部署，按照精细化管理的要求，建立绩效评价机制，明确绩效评价目标，细化评价指标，重点围绕预算编制及执行情况、财务状况和人员情况等三方面认真开展绩效评价工作。经评价，我单位部门整体支出绩效评价得分86.5分，其中：预算编制及执行情况指标得66.5分，财务状况指标得15分，人员情况指标得5分。
1.预算编制及执行情况
预算编制及执行情况包含预算编制的准确完整性、预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性三个方面的内容。
（1）预算编制的准确完整性（标准分25分，实际得分13.5分）。财政拨款收入年初预算数差异率标准分5分，实际得分1分，被扣分的主要原因在于财政拨款收入年初预算数1335209.7元，年初数没有包含机构编制工作经费400000元和工资调整增加数，造成决算数比预算数多531932.35元，指标差异大；2018年没有部门非财政拨款收入，预决算差异率为0%，标准分10分，实际得分10分；人员经费预决算差异率4.22%，标准分3分，实际得分2.5分，扣分的原因在于2018年调整了职工基本工资和艰边补贴造成差异；公用经费预决算差异率775.51%，标准分2分，实际得分0分，被扣分的原因在于2018年公用经费决算数据中上年结转的120000元工作经费和机构编制工作经费400000元没有在预算中体现。
（2）预算执行的有效性（标准分45分，实际得分43分）。2018年我单位准确把握人员经费的使用，人员经费预决算执行差异率为0%，标准分10分，实际得分10分；公用经费预决算执行差异率-0.26%，标准得分10分，实际得分9.5分，被扣分的原因在于2018年部门支出中基本支出结转下年1733元；财政拨款结转和结余率0.09%，标准分10分，实际得分9.5分，原因是2018年结转和结余1733元；财政拨款结转和结余上下年变动率-98.56%，标准得分5分，实际得分5分；今年和上年均无财政收回存量资金，因此财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%，标准得分5分，实际得分5分；“三公”经费支出预决算差异率-2.44%，标准得分5分，实际得分4分，原因是部分厉行节约，减少了“三公”经费的支出。
（3）预算编制及执行的规范性（标准得分10分，实际得分10分）。本部门2018年没有项目经费，因此项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。
2.财务状况
（1）资产状况（标准得分7分，实际得分7分）。2018年本部门没有资产类往来款。
（2）负债状况（标准得分8分，实际得分8分）。负债类往来款变动率为-4.13%，标准得分6分，实际得分6分，因为今年我单位加大应付账款的使用力度，减少负债；2018年本部门没有借款，也没有事业单位，因此事业单位借款变动率为0%，得2分。
3.人员情况
（1）在职人员控制（标准得分3分，实际得分3分）。截至2018年12月31日，我单位有编制10名（其中行政编制9名，工勤编制1名），实有在职人员10人（公务员9人，工勤人员1人），编制得到充分利用，因此在职人员控制率为100%。
（2）财政拨款（补助）人员控制（标准得分1分，实际得分1分）。上年年末实有在职人数10人，本年年末实有在职人数10人，因此一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0%。
（3）其他人员控制（标准得分1分，实际得分1分）。2018年本部门没有其他人员。
通过部门整体绩效评价发现我单位在部门决算中主要存在以下问题：一是财政拨款收入预决算差异率较大，二是公用经费预决算差异率较大。造成差异的主要原因是：2018年公用经费决算数据中上年结转和结余的120000元工作经费和机构编制工作经费400000元没有在预算中体现出来。在下步工作中，我单位将改进措施，进一步把握财政拨款预决算使用进度，提高财政资金使用效益，减小差异率。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全办离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在中共罗平县委机构编制办公室执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全办财政预决算管理的“三公”经费，是指全办安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
监督索引号53032418071401111