监督索引号53032411032701000

目录
   第一部分  曲靖市罗平县农村经济经营管理站概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
     第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县农村经济经营管理站主要职责任务是：贯彻执行国家、省、市、县有关农业和农村经济建设的方针、政策、法律和法规；负责拟定全县农村经济建设战略规划并组织实施和监督检查；负责指导实施全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理（确权登记、经营、流转、仲裁）、农村集体三资（资金、资产、资源）管理、农民专业合作社建设、村级一事一议、农村数字乡村网络维护等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我县农经工作在县委、县政府的重视和上级业务主管部门的精心指导下，认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，树立和谐理念，坚持以人为本，围绕社会主义新农村建设主题，狠抓财务规范，开展村级“三资”管理服务工作，进一步完善农村土地承包关系，农村土地承包经营权确权登记工作稳步推进，信访纠纷调解工作成效明显，各项常规工作有序推进，达到了预期目标。为促进全县农业、农村经济发展和农村社会稳定做出了积极贡献。包括：
1、农村土地承包管理
（1）农村土地确权登记工作稳步推进。已完成权属调查153个村（居）委会、1652个村小组、12.5765万户，分别占全县村（居）会、村民小组和承包农户的100%、100%和103.9%。实测承包地块91.8万块块，实测承包面积156.8万亩，占国土二调耕地总面积的141.1%；开展审核公示13个乡（镇、街道）、153个村（居）委会、1652个村民小组、权属确认面积118.5万亩，已建立作业单位数据库，完成证书印制12.8万本，打印证书12.15万本，颁发经营权证12.08万本。
（2）依托土地流转机构，规范农村土地流转行为。2018年我县新增流转面积26885亩。比下达土地流转定量指标2.67万亩增185亩。全县签订耕地流转合同份数20467份。
（3）强化手段，突出调解，妥善解决土地承包纠纷。
（4）认真宣传《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》。
2、强化村级财务管理，维护农村社会稳定
（1）认真组织开展农村集体资金资产资源管理工作。
（2）认真实施农村财务公开，强化民主管理。
（3）开展农村财务审计工作。
3、加强农民专业合作社和家庭农场管理服务，促进农业新型经营主体健康快速发展。
5、强化农村经济统计报表，提供工作决策依据。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即本部门）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(退休人员已改由社保养老基金管理，部门决算中退休人员不列入)。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件.xls）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年度收入合计1,364,115.11元。其中：财政拨款收入1,364,115.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，同样全部为财政拨款收入，金额比上年减少163,883.59元，减10.73％，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年度支出合计1,364,115.11元。其中：基本支出1,364,115.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，同样全部为全部为财政拨款支出，也全部为基本支出，金额比上年减少163,883.59元，主要原因也是由于今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出1,364,115.11元。与上年对比，增-163,883.59元，增-10.73％,主要是因为县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出计1,328,340.11元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费计35775元，占基本支出的3％。最近两年，县财政极度困难，只能保运转，项目支出预算指标难以下拨，形成了2018年基本支出占100%的支出结构异常比例，今年较去年更难，日常公用经费也大幅减少，机构运转困难。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年相比，项目支出都为0元,主要原因是县财政极度困难，只能保运转，项目支出预算指标难以下拨。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,364,115.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少16.39万元，减10.73％，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出189,736元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出52838.4元和退休职工李存安同志的死亡抚恤金136897.6元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出42,824.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于事业单位医疗、工伤保险、生育保险缴费支出计42824.11元；
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出1,086,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%。主要用于工资福利支出1,044,095元、日常公用经费支出35775元；
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出44,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61000元，支出决算为22,238.03元，完成预算的36.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,108.03元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为11,130元，完成预算的35.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年县财政财力紧张，项目经费预算指标没下达，日常公用经费预算指标72898.38元亦被扣减了公车运行维护费指标30000元，总共下达了42898.38元指标；还有一部分拨付不到位，形成不了实际支出，机构已难正常运转。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,361.97元，下降63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,891.97元，下降62.97%；公务接待费支出决算减少20,470元，下降64.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因（如前所述）是今年县财政财力紧张，项目经费预算指标没下达，日常公用经费预算指标72898.38元亦被扣减了公车运行维护费指标30000元，总共下达了42898.38元指标；还有一部分拨付不到位，形成不了实际支出，机构已难正常运转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,108.03元，占49.95%；公务接待费支出11,130元，占50.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11,108.03元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11,108.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于承包土地管理、三资管理、农民合作经济组织管理、农经统计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,130元。其中：
国内接待费支出11,130元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于承包土地管理、三资管理、农民合作经济组织管理、农经统计等工作，产生的接待40批次及168人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年一致,原因是我站属事业单位，无机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县农村经济经营管理站部门资产总额258,991.81元，其中，流动资产31,431.81元，固定资产227,560元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,686.43元，其中;流动资产增加19,686.43元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产总额、流动资产增加19686.43元，主要是因为代扣代缴职工养保、医保、公积金等尚未缴付。

 
 

三、政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额均为0元。

 
 

• 部门绩效自评情况

• 项目支出概况

  本部门2018年没有项目资金。

• 项目支出绩效自评

  本部门2018年没有项目资金。

• 项目绩效目标管理

  本部门2018年没有项目资金。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
     我站2018年部门整体支出绩效评价为合格（决算量化评价总分100分，我站得分78.5分），绩效目标比较科学，预算执行有效，预算目标总体完成，支出效益显著，详述如下：1、预算编制及执行情况权重80分，被扣分8.5分，其中：财政拨款收入预决算差异率=（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%=-1.75%，人员经费预决算差异率=（人员经费决算数－年初预算数）/年初预算数*100%=-2.15%，公用经费预决算差异率=公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%=15.78%，这几项为年初下达预算指标与年末决算数出现差异，财政拨款收入和人员经费都少于年初下达预算指标，主要原因是县级财政困难无法足额拨付年初预算指标所致，公用经费决算数大于年初下达的预算指标是因为年初仅下达了30898.38元，占公用经费预算的42.4%，之后追加了12000元差旅费指标，但因县财政困难，无力拨付，实际全年公用经费支出35775元，还是超过年初预算指标15.78%；“三公”经费支出预决算差异率=“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%=-63.54%，此项差异较大，5分全扣，原因如前文（第三部分之“四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明”）所述；2、财务状况权重15分，被扣13分，其中：负债类往来款变动率=应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%=183.29%，年末负债总计31,431.81元，比上年末显著增加，原因是代扣代缴职工养保、医保、公积金等尚未缴付；3、人员情况权重5分，得满分。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

农村土地承包经营权确权登记：是指登记机构依法将农村土地承包经营权归属和其他法定事项记载于农村土地承包经营权登记簿的行为。农村承包土地存在面积不准、四至不清、空间位置不明和登记簿不健全的问题。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大决策部署，是深化农村土地制度改革、健全社会主义市场经济体制的必然要求。对于稳定农村土地承包关系并保持长久不变，依法维护农民土地承包经营权，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及经营权抵押、担保权能，规范农村土地经营权流转，保护耕地和节约集约利用土地，解决农村土地承包矛盾纠纷等具有重大意义。
农村集体“三资”：是指农村集体资金、农村集体资产和农村集体资源。
村级“一事一议”制度，就是把涉及村里的重大事情，比如水电费收取标准、村里公共设施建设、村镇土地开发、宅基地占用、救济款物的分配、重大民事纠纷调解等等，先由村“两委”会集体讨论，确定议题或提出初步意见后，再交给村民代表进行“一事一议”，由村民代表讨论决定。
 
监督索引号53032411032701111