监督索引号53032411032601000

   第一部分  曲靖市罗平县农业局（本级）概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年以来，我局财务工作在局领导和县财政局的正确领导、关心支持下，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创先争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局和局领导确定的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，服从服务于全县经济社会发展大局，努力做好各项工作，进一步促进全县经济及各项事业持续稳定健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.罗平县农业局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年末实有人员编制217人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员188人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。
实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县农业局（本级）部门2018年部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年度收入合计9,130.58万元。其中：财政拨款收入9,130.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少1335.33万元，主要原因是今年县财政财力紧张，收入均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年度支出合计9,327.8万元。其中：基本支出6,704.57万元，占总支出的71.88%；项目支出2,623.23万元，占总支出的28.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少了1672.45万元，减少的主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,704.57万元。与上年对比基本支出增加2981.95万元，主要原因是工资改革增资及项目经费中列支了对个人及家庭的补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.96%。人均工资为10738.73元/月。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,623.23万元。与上年对比减少了62.95%，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出均比上年大幅度减少。其中：商品和服务支出为1,632.82万元，占项目支出62.24%；资本性支出为780.41万元，占项目支出29.75%；其他支出为210.00元，占项目支出8.01%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,327.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少了1672.45万元，减少的主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出均比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  6.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于老科协开展科技推广过程中的邮电费、差旅费、会议费；
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  8.社会保障和就业（类）支出184.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于全体职工养老保险缴费等；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出130.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于全体职工医疗保险缴费等；
  10.节能环保（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于万峰湖网箱拆除补助；
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  12.农林水（类）支出8,268万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴、其他农林水支出等；
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  19.住房保障（类）支出141.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于全体职工住房公积金缴费等；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有支出情况；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49万元，支出决算为35.62万元，完成预算的72.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.68万元，完成预算的81.01%；公务接待费支出决算为12.94万元，完成预算的62.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28306.14元，下降7.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15969.14元，下降6.58%；公务接待费支出决算减少12337元，下降8.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.68万元，占63.68%；公务接待费支出12.94万元，占36.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展任何内容的工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆情况发生。
公务用车运行维护支出22.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于农业生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.94万元。其中：
国内接待费支出12.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,587人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外接待支出。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县农业局（本级）部门2018年机关运行经费支出131.29万元，与上年对比减少了9.10万元,主要原因是一是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。部门机关运行经费主要用于日常的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县农业局（本级）部门资产总额3,665.69万元，其中，流动资产874.59万元，固定资产2,658.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产132.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,437.25万元，其中;流动资产减少2,344.88万元，固定资产减少224.59万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加132.22万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入500万元；出租房屋500平方米，账面原值602.13万元，实现资产使用收入54.67万元。

 
 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额22.42万元,其中：政府采购货物支出22.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额22.42万元，占政府采购支出总额的100%。

 
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
今年项目支出为2623.23万元。其中：2130106科技转化与推广服务243.48万元，2130108病虫害防治270.01万元；2130119防灾救灾180万元；2130124农业组织化及产业化经营225.04万元；2130125农产品加工与促销110万元；2130126农村公益性事业50万元；2130135农业资源保护修复与利用14.54万元；2130199其它农业支出1174.26万元；2130504农村基础设施建设303万元；2139999其他农林水支出50万元。
（二）项目支出绩效自评
根据财政预算管理要求，我局对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中：1、省级农业发展专项绿色高产高效创建粮食项目支出费用，全面完成了示范建设及推广任务，完成各项预期目标，项目经费严格按照经费支持环节支出，综合自评分98.5分，畜牧业生产发展增加肉蛋奶总产量，增加种畜禽自给率在80%以上，完成预期目标，动物疫病防治及防疫体系建设按要求减少无害化处理、扑杀减少病害禽及其产品数，粮改饲专项致使结构调整1.4万亩，年度现代农业生产发展资金全额到账，通过资金的使用养殖户的饲料综合成本降低，优质青贮饲草收储量达标；无资金使用重大违规违纪问题，2、农业生产支持补贴结合我县农机发展实际，制定实施方案，科学计划各块资金，严格管理项目资金，高效使用项目资金，取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益及推广效应，保障了农机安全生产，达到预期的目标，自评评级为“良”；3、通过农业生产救灾资金的使用，较好的修复、改善了县内重灾区农业生产的基础设施设备，对灾害的恢复起到了积极作用；4、动物防疫经费完成对生猪、牛、羊、禽的强制免疫组织开展动物强制免疫，开展重点动物疫病监测，完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽免疫效果监测6000头份，疫病监测采样及布病流调补助，完成预算目标，支出效益明显；5、产业扶贫100%带动建档立卡贫困户，75%新型经营主体带动建档立卡贫困户稳定增收，75%群众满意；总之项目的运行是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，绩效目标明确且科学，预算执行效果显著，预算目标98%完成，支出效益明显。综上所述，综合评价得分为95分以上，评价等次为优秀。
（三）项目绩效目标管理
为加强资金管理，确保专款专用，充分发辉资金使用效益按照预算绩效管理有关规定，为牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的成效理念，设立科学合理的资金绩效目标，并作为对项目监督检查；项目实施绩效评价、结果运用的依据，认真实施项目，确保绩效目标的实现。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为90分以上，评价等次为优秀。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：反映用于农村环境保护反面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
农业推广：是以农村社会为范围，以农民为对象的家庭农场或农家为中心，以农民实际需要为内容，以改善农民生活质量为最终目标的农村社会教育。
农推广率：指推广的科技成果数占成果总数的百分比 
农业科技成果的属性包括：新颖性、先进性、完整性和成熟性四个方面业创新:是应用于农业领域内各方面的新成果，新技术新知识及新信息的统称。
农业技术:应用于种植业，、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术。
 
 
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