监督索引号53032412033301000

   第一部分  曲靖市罗平县移民开发局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县移民开发局于2007年10月29日成立，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，按照政府批准的“三定”方案。内设办公室、后扶科、安置科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）移民直补资金发放和移民人口动态管理工作。全年按国发〔2006〕17号、云政办法〔2007〕8号及相关文件规定和要求，认真开展移民人口动态管理工作，对12个乡镇（街道）移民人口进行全面核查，全年共核减后扶移民人口 40 人，进一步完善移民人口基础信息，有力维护了政策的严肃性；全年及时、准确、足额累计发放移民直补资金409.425万元，使6829人移民受益。
（二）移民后期扶持项目工作。全年共实施大中型水库移民后期扶持项目9个，总投资1259.69万元（其中移民专项资金1246万元、地方自筹 13.69 万元。），受益移民1619人。新建改建移民村道路19.2公里、新建移民活动室（活动场所）1400平方米、扶持10户移民小微企业发展；组织申报小型水库移民后期扶持项目1个，项目总投资90万元，争取移民专项资金60万元，目前该项目已获市移民开发局批准。
（三）“十三五”规划修编调整工作。根据上级要求，认真组织开展我县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作，进一步提高了规划项目的可行性和执行率。调整后的规划共实施项目111个，规划投资移民专项资金5678万元，其中脱贫解困规划非避险解困项目25个，投资移民专项资金1445万元；移民增收规划项目58个，投资移民专项资金2167万元；美丽家园规划项目27个，投资移民专项资金1366万元；备选项目规划1个，投资移民专项资金700万元。
（四）移民避险解困项目工作。大力推进在钟山乡中寨、乃格沙、石岩脚、松树林实施的移民避险解困试点项目工作，截至12月，共完成项目总投资2270 万元，完成投资率89.55%，帮扶移民156户491人新建或外购住房、安置点新建改建道路4.5 公里、安装太阳能路灯140盏、新建活动场地 7000平方米、新建活动室1200平方米及地质灾害和污水处理等、扶持移民种植砂仁产业100 亩 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县移民开发局部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县移民开发局部门2018年度收入合计1,402.37万元。其中：财政拨款收入1,402.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年对比收入1489.16万元减少86.79万元。其中：财政拨款收入1489.16万元，主要原因分析是项目资金收入减少。
 
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县移民开发局部门2018年度支出合计1,306.96万元。其中：基本支出140.81万元，占总支出的10.77%；项目支出1,166.14万元，占总支出的89.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2017年对比支出合计17,57.91万元减少4,50.95万元。其中：基本支出比2017年1,29.40万元增加11.409万元，主要原因是工资调整，增加奖励性绩效;项目支比2017年16,28.50万元减少462.36万元，减少的原因是今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.81万元。与2017年对比129.40万元增加11.41万元，原因是工资调整，增加奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.83%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,166.14万元。与上2017年1628.50万元减少462.36万元，减少的原因是今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出140.81万元,占本年支出合计的10.77%。与2017年度129.40万元增加450.95万元。工资调整，增加奖励性绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于职工的养老保险；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工的医疗保险；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出108.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于职工的工资101.92万元和商品服务支出6.8万元；
 19.住房保障（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于职工的住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.01万元，下降-1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-1.69%；公务接待费支出决算增减少0万元，下降-0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待和接待费批次、接待人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占77.8%；公务接待费支出0.2万元，占22.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民区稳定及移民政策宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平县移民开发局部门属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县移民开发局部门资产总额4,618.81万元，其中，流动资产4,479.94万元，固定资产138.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加651.88万元，其中;流动资产增加654.88万元，固定资产减少3.01万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额3.12万元,其中：政府采购货物支出3.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 

 

 

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
1、项目资金2018年第一批跨省际库区基金693万元：1.建设乃格村内道路1219m,路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，旅游停车场1400平方米，安装太阳能路灯30套，提升乃格村旅游接待硬件设施品味，发展乡村旅游产业，增加移民旅游产业收入；2.混凝土硬化小六鲁江外公路岔路口至大红斑通村道路K5+300-K10+540,全长5.24km，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面结构类型为：C30水泥混凝土路面，改善移民村大红斑移民与外界联系交通条件，告别过去晴通雨阻现象影响移民生产生活的困难；3.乃革沙美丽家园项目硬化乃格岗组至乃革沙组通村道路，K7+300-K3+495,全长3.905km，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面结构类型为：C30水泥混凝土路面，改善移民村乃革沙移民与外界联系交通条件，告别过去不通水泥路现象，提升乃革沙移民人居环境；4.混凝土硬化大舍腊小河至小舍王通村道路K1+950-K4+350,全长2.4km，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路面结构类型为：C30水泥混凝土路面，改善移民村小舍王移民与外界联系交通条件，告别过去晴通雨阻现象影响移民生产生活的困难。 2018年省级库区基金  57 万元（其中用于直补资金发放  0 万元、美丽家园建设47万元、生产开发及配套设施建设 0 万元，移民劳动力劳动力培训  0 万元，维稳工作经费 10万元）
2、移民后期扶持直补资金：421.56万元。
 
   （二）项目支出绩效自评
为确保绩效评价工作取得实效，县移民开发局成立了以局长为组长、副局长为副组长、相关科室人员为成员的移民后期扶持资金绩效评价工作领导小组，根据《填报说明和评分标准》和《水库移民扶持基金绩效评价指标表》，认真填写《省级库区基金绩效自评表》，进行绩效自评，并提供相关佐证材料。
1、加强领导，健全制度。我局对绩效管理工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组，由办公室牵头，规划及其他科室认真配合，形成齐抓共管、层层落实的组织保障机制。进一步完善管理规章制度，积极开展项目建设和项目自评工作。
2、确定指标，落实责任。按照绩效指标整体框架，客观准确反映库区项目开展情况及受益情况，将责任落实到科室及个人头上，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，推动工作落实。
3、项目自评步骤及方法。采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取移民建议意见，做好自评工作。
 
   （三）项目绩效目标管理
   1、项目组织实施。一是规范项目储备库制度，按照项目规划要求，深入库区和移民安置区，调查摸底，认真组织论证、筛选，征求移民意见，结合实际需要，按照轻重缓急原则，储备移民基础设施和生产开发项目；二是规范项目申报制度。会同财政局、发改局，严格按曲靖市移民局下达的投资计划控制数、资金主要投向、申报时间要求和项目准入制度规定，编制年度项目计划。三是规范项目设计、预算和审查。按投资规模，委托具有相关资质的单位编制项目可行性研究报告、初步设计、实施方案，并按要求进行上报审查。四是强化项目监督检查。二是严格工程质量管理。委托监理单位进行全程监理，成立质量监督小组进行跟踪监理，邀请移民群众进行协助监理，和项目实施乡镇齐抓共管。在四位一体的监管格局下，确保了工程建设质量。移民局成立质量监督小组进行跟踪监督检查、委托监理单位进行全程监理，邀请移民代表参与监督检查，和项目实施乡镇齐抓共管。在四位一体的监管格局下，确保了工程建设质量。
2、项目资金管理。一是移民资金实行专户存储、专账管理、专款专用，确保资金安全运行。二是资金拨付按计划、按程序、按进度拨款。三是定期不定期的开展内部移民资金自查工作，同时积极配合上级移民管理机构和县级财务、审计部门的财务检查与监督四是加强资金民主管理，采用政务公开的形式，定期公布资金使用情况，广泛接受社会监
 
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
部门决算单位构成纳入曲靖市罗平县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门人员和车辆的编制及实有情况 ：曲靖市罗平县移民开发局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤0人）事业人员11人。离退休人员：0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
罗平县移民开发局2018年度收入合计1,402.37万元。其中：财政拨款收入1,402.37万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度支出合计1,306.96万元。其中：基本支出140.81万元，占总支出的10.77%；项目支出1,166.14万元，占总支出的89.23%；
2018年，县移民开发局在县委、县政府的正确领导下，开展移民区工作：
1、移民直补资金发放和移民人口动态管理工作。全年按国发〔2006〕17号、云政办法〔2007〕8号及相关文件规定和要求，认真开展移民人口动态管理工作，对12个乡镇（街道）移民人口进行全面核查，全年共核减后扶移民人口 40 人，进一步完善移民人口基础信息，有力维护了政策的严肃性；全年及时、准确、足额累计发放移民直补资金409.425万元，使6829人移民受益。
2、移民后期扶持项目工作。全年共实施大中型水库移民后期扶持项目9个，总投资1259.69万元（其中移民专项资金1246万元、地方自筹 13.69 万元。），受益移民1619人。新建改建移民村道路19.2公里、新建移民活动室（活动场所）1400平方米、扶持10户移民小微企业发展；组织申报小型水库移民后期扶持项目1个，项目总投资90万元，争取移民专项资金60万元，目前该项目已获市移民开发局批准。
3、“十三五”规划修编调整工作。根据上级要求，认真组织开展我县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划（2016-2020）修编调整工作，进一步提高了规划项目的可行性和执行率。调整后的规划共实施项目111个，规划投资移民专项资金5678万元，其中脱贫解困规划非避险解困项目25个，投资移民专项资金1445万元；移民增收规划项目58个，投资移民专项资金2167万元；美丽家园规划项目27个，投资移民专项资金1366万元；备选项目规划1个，投资移民专项资金700万元。
4、移民避险解困项目工作。大力推进在钟山乡中寨、乃格沙、石岩脚、松树林实施的移民避险解困试点项目工作，截至12月，共完成项目总投资2270 万元，完成投资率89.55%，帮扶移民156户491人新建或外购住房、安置点新建改建道路4.5 公里、安装太阳能路灯140盏、新建活动场地 7000平方米、新建活动室1200平方米及地质灾害和污水处理等、扶持移民种植砂仁产业100 亩 。
5、阿岗水库移民安置工作。积极配合做好水库建设征地、征地补偿、安置点基础设施规划建设等工作。截至目前，完成土地征收8996.67亩，兑付征地补偿27625.84万元（其中：完成水库淹没区征地7756.78亩，枢纽区征地391.37亩，移民安置点征地694.52亩，征用临时用地129.12亩，小学复建征地24.88亩。）；挪者1、2号安置点完成建设投资110余万元；戈维1、2号完成建设投资510余万元；阿市里完成建设投资157余万元、高桥安置点成建设投资370余万元；完成水库淹没道路桥梁复建工作投资1641万元；完成淹没阿市里、戈维2所小学专项设施 “三通一平”复建工作；完成二期围堰截流移民防汛应急避险搬迁协议签订工作，涉及搬迁户陆续搬迁。
6、移民信访维稳工作。推行信访维稳工作责任全员化，认真落实分管领导、对口科室、人员包案化解工作责任制，扎实做好库区矛盾摸排、信访案件研判、重点人员稳控工作，通过工作努力，全年仅发生一起信访上访案件，确保了我县库区和移民安置区社会总体和谐稳定。
7、脱贫攻坚工作。始终坚持把脱贫攻坚工作作为工作的重中之重来抓，进一步提高思想认识，压实工作责任，狠抓工作落实。以移民后期扶持项目为主要抓手，累计投入2536万实施移民避险解困项目，采取住房建设、完善基础设施、产业扶持等措施，帮扶联系点钟山乡鲁布革村委会中寨、乃格沙、石岩脚、松树林四个自然村移民新建（外购）住房156户，涉及建档立卡贫困移民24户70人（其中22户66人于2018年11月底前全部脱贫出列）；帮扶联系点新建改建道路4.5 公里、太阳能路灯安装140盏、新建活动场地 7000平方米、新建活动室1200平方米；扶持移民砂仁种植产业发展100 亩。
（五）部门整体支出绩效自评
罗平县移民开发局本年收入年初预算数比决算数少1402.37万元，差异为1063.36%，经核实，本单位已按年初预算批复的数据填列，但是从差异超过25.65%的单位数据来看，差异较大的主要是我单位年初只预算基本支出，没预算项目支出，决算数过大是因为决算数含年初预算数和项目支出，2018年有工资调整增资，这就形成了收入决算数超过年初预算数的现象。2018年基本支出140.81万元，其中:医疗保险支出4.86万元，占基本支出的3.45%；日常公用经费支出6.8万元，占基本支出的4.8%；基本养老保险缴费支出17.23万元，占基本支出的12.23%；住房公积金支出10.01万元，占基本支出的7.0%。项目建设资金严格按财务要求专项核算、专款专用，根据工程进度拨付工程款，严禁发生侵占、截留、挤占、挪用信息化平台建设资金。工程计量与支付要坚持“客观公正、实事求是、符合规定”的原则，质量不合格不予计量，数量不属实不予计量，资料不齐全不予计量，手续不完善不予计量，审核签字不通过不予支付。工程管理组人员，要以对单位高度负责的态度，认真进行工程数量审核把关，严格控制工程费用，最大限度地节约工程投资。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
 
五、其他重要事项情况说明
没有需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县煤炭局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目基金支出：移民后期扶持项目资金支出
八、移民补助：指移民后期扶持直补资金，每人每年600元，我单位按季度发放。
 
 
监督索引号53032412033301111