监督索引号53032414076101000

第一部分  曲靖市罗平县红十字会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道领域的助手。其主要职责是：(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全县红十字事业的发展:（2）开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助;（3）开展卫生（应急）救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训;（4）开展社会和社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务;（5）依法开展社会募捐活动，参与国际人道主义救助工作 ，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作；（7）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并按有关规定积极开展工作；（8）根据中国红十字会总会和上级红十字会的部署，参加国际国内人道主义救援工作；（9）完成中共罗平县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年,罗平县红十字会在县委、县政府的关心重视下，在市红十字会的帮助指导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，攻坚克难，助力脱贫攻坚，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，立足实情,努力工作，较好地履行了红十字会各项工作职责，全县红十字事业取得了较好发展。
1.红十字事业社会影响不断增强。紧紧围绕党的意识形态宣传要求，结合红十字事业发展实际认真策划各种宣传活动，县域红十字知名度和社会影响力得到有效提升。开展的红十字博爱助力脱贫攻坚、红十字救护暨红十字法规培训、博爱周活动、第一次会员代表大会召开等工作分别在中国网（中国视窗）、云岭清风——纪检人·镜头（云南）、曲靖日报、曲靖M、掌上曲靖、罗平电视台等新闻媒体上刊登或播报；同时在第71个红十字日暨“5.8”世界博爱周活动现场开展《中华人民共和国红十字会法》、无偿献血、造血干系胞捐献、遗体器官捐献等知识普及工作，活动期间悬挂“人道——为了你的微笑”主题标语1条，人体器官捐献展板2块，发放《中华人民共和国红十字会法》近1000本、无偿献血及造血干系胞捐献宣传折页2000余份、器官捐献宣传折页近2500份、成份血捐献宣传折页1500余份；订购《红十字防灾避险知识竞赛》500套普及防灾避险知识宣传。通过一系列宣传活动的开展，使我县更多的市民了解认识了红十字会，红十字“人道、博爱、奉献”精神得到更好的宣传和弘扬，取得了良好的社会效果。
2.红十字脱贫攻坚助力不断显现。紧紧围绕全县脱贫摘帽中心工作，以开展“博爱送万家”活动为主，罗平县红十字会积极履行“扶危济困”的工作职责，积极争取、多方筹措物资发放给贫困户，助力全县脱贫攻坚。活动中向马街镇政府、鲁布革乡政府、九龙街道办事处、钟山乡、长底乡、大水井乡、腊山街道办事处、罗雄街道办事处等9个乡镇（街道办）以及麻风病医院等地的部分困难群众发放了向省市红十字会争取的浅秋毛衣（针织衫）、运动裤（含成年、儿童）、家庭包、拉杆箱、混装衣服（裤）等救助物资以及县红会自筹物资总价值共4009508.97元，受农户4000户次、10000余人次。把党和政府、社会各界爱心人士的帮助和关爱送到了他们的身边，增强了广大农户的脱贫信心。
3.应急救护培训面不断拓展。深入开展应急救护技能培训，提高公众防灾避险、自救互救能力，提升应急救护知识全民普及率，继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，使之进机关、企业、学校。面向社会公开招募红十字应急救护志愿者免费进行救护员培训，免费发放绷带、三角巾、应急包、呼吸膜等救护培训用品。对红十字会机关干部职工及红十字志愿者进行了应急救护培训暨红十字会法规培训，在提升自身救护及法规知识的基础上，不断向社会面延伸培训普及面。5月9日-10日，利用一天半的时间，对红十字会机关干部职工及红十字志愿者60余人进行了应急救护培训暨红十字会法规培训，在提升自身救护及法规知识的基础上，不断向社会面延伸培训普及面。增强了自救互救、防灾避险的意识，提高了应急救护技能，同时也扩大了红十字会的影响力，产生了良好的社会效果。
4.红十字组织建设不断完善。一是高度重视志愿者招募及志愿服务开展工作。认真组织志愿者参与开展了“5.8”博爱周、“博爱送万家”等活动，提高志愿者服务社会的能力；通过积极宣传，招募发展救护培训、社区服务等志愿者40余人，红十字志愿者队伍不断壮大；二是积极筹划召开了罗平县红十字会第一次会员代表大会。经过认真准备，5月31日至6月1日成功召开了罗平县红十字会第一次会员代表大会。大会选举产生了罗平县红十字会第一届理事会、第一届监事会，进一步理顺罗平县红十字会组织机构，为罗平县红十字事业发展打下了坚实的组织机构基础。
5.其它红十字事业发展工作。一是广泛动员社会力量，积极募集救助资金，切实做好人道救助工作，帮助贫困家庭走出困境筹资工作有序推进。通过积极协调部分爱心企业、人士向贫困村、贫困户捐款，全年共筹集资金345263元，超额完成市下达的50000元全年目标。争取市红十字会对李小龙家庭实施紧急救助6000元；二是积极开展先心病、白血病等患儿救助项目。通过天使阳光基金、小天使基金、“轻松筹”等平台对贫困群体患者进行救助宣传和救助工作，全年审核白血病患者5例救助申请，有2例已申报，其中1例已得到3万元救助；还有3列正在材料准备阶段；三是有效推动人体器官捐献宣传工作。充分利用红十字日暨“5.8”世界博爱周、红十字“世界急救日”等主题活动开展人体器官捐献宣传，让广大市民了解人体器官捐献知识，全县人体器官捐献登记工作起得了新进展，今年又新增2名人体器官捐献登记。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.罗平县红十字会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县红十字会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县红十字会部门2018年度收入合计45.51万元。其中：财政拨款收入45.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入比2017年增加0.29万元，主要是因为2018召开了罗平县红十字会第一次代表大会日常办公经费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县红十字会部门2018年度支出合计45.51万元。其中：基本支出45.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出比2017年增加0.29万元，主要是因为2018召开了罗平县红十字会第一次代表大会，日常办公经费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.51万元。2018年基本支出比2017年增加0.29万元，主要是因为2018召开了罗平县红十字会第一次代表大会，日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.36%。人均支出15.57万元。
 
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少5万元,主要原因分析：由于本年度财政资金紧张，部分项目资金指标下达后没有相应的国库存款拨付，所以形成我单位只有基本收入和支出，没有项目收入和支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出45.51万元,占本年支出合计的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出比2017年增加0.29万元,主要原因：2018召开了罗平县红十字会第一次代表大会，日常办公经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  8.社会保障和就业（类）支出42.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.3%。主要用于职工工资福利支出32.54万元（其中：基本工资支出8.98万元、津贴补贴支出21.14万元、奖金支出0.63万元、基本养老保险支出1.78万元），商品和服务支出8.81元（其中：办公费支出0.49万元、水费支出0.08万元、电费支出0.1万元、邮电费支出0.52万元、差旅费支出1.12万元、维修费支出0.51万元、会议费支出4.44万元、培训费支出0.13万元、公务接待费0.25万元、劳务费支出0.19万元、工会经费支出0.25万元、福利费支出0.19万元、其它商品和服务费支出0.54万元），对个人和家庭的补助支出1.11万元（主要用于困难人员及家庭生活补助）；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工基本医疗保险支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%；主要用于职工住房公积金支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的17.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在支出中严格遵守“三公”经费支出有关规定，律行节约、严控支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比没有变化，增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.25万元。其中：
国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及有关部门工作业务指导、考核督查、重要工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县红十字会部门2018年机关运行经费支出8.81万元，与上年对比增加了7.68万元。主要原因是：2018年预算项目经费（工作经费补助）在指标下达时调整为行政运行功能科目，因此2018年决算机关运行经费比2017年增加较多。部门机关运行经费主要用于：办公费支出0.49万元、水费支出0.08万元、电费支出0.1万元、邮电费支出0.52万元、差旅费支出1.12万元、维修费支出0.51万元、会议费支出4.44万元、培训费支出0.13万元、公务接待费0.25万元、劳务费支出0.19万元、工会经费支出0.25万元、福利费支出0.19万元、其它商品和服务费支出0.54万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县红十字会部门资产总额6.57万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产6.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化，本年资产总额减少0万元，其中，流动资产减少0万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
2018年本部门没有项目资金。
   （二）项目支出绩效自评
2018年本部门没有项目资金。
   （三）项目绩效目标管理
2018年本部门没有项目资金。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度罗平县红十字会一般公共财政拨款收入支出45.51万元,占本年收入支出的100%。县红十字会按照抓能力提升建设，增强红十字的凝聚力战斗力；抓学习教育，提高党员干部职工的思想政治素质；抓作风建设，营造良好的红十字会服务环境，严格按照上级和本级相关文件精神开支各项经费，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为罗平经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
曲靖市罗平县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的560%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在支出中严格遵守“三公”经费支出有关规定，律行节约、严控支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
红十字精神：“人道、博爱、奉献”精神。
“三救”：救助、救灾救难、初级救护培训
“三献”：无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献
监督索引号53032414076101111