曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-25 09:08
监督索引号53032414036401000
目录
第一部分 曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（2）、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（3）、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（4）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
（5）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一年来，在县委、县政府和上级主管部门的领导下，在全体干部职工的共同努力下，罗平县妇幼保健计划生育服务中心深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持 “以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，全面加强妇女儿童保健工作，加强医疗质量管理，确保医疗安全，做好健康扶贫工作，加强党风廉政建设和医德医风教育，切实转变工作作风，认真落实国家关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，以人民健康为中心，牢固树立大卫生、大健康理念，为保证人民群众身体健康提供优质医疗保健服务。现就工做情况总结如下：
1、中心现状
中心分两个园区，云贵路园区占地面积4916平方米，建筑面积2753平方米，其中业务用房2100平方米；文笔路园区占地面积800平方米，建筑面积1400平方米。中心内设立四个行政职能办公室（中心办公室、妇幼健康项目办公室、医务办公室和财经办公室），四个业务部门（孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部），两个保障和支持部门（后勤保障部、功能支持部）。设有孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、妇产科、儿科、中西医结合科、中医门诊部、医技科、体检科等服务科室。实际开放床位50张，全年共接待门诊就诊75764人，住院2372人。
2、妇幼保健工做情况
（1）妇幼保健工作完成情况
罗平县妇幼保健工作在县卫计局的领导下，在市保健院的指导下，在各相关部门配合下，经过县妇幼保健院全体职工和全县各级妇幼保健工作者的努力，2018年各项妇幼卫生工作得以圆
（2）孕产妇死亡监测情况
孕产妇死亡数：2018年孕产妇死亡 2人，为本县户籍，死亡率：22.75/十万。
（3）危急孕产妇补助情况
2018年危急孕产妇补助147人，补助资金29.66万元。其中顺产67人，补助资金8.53万元，剖宫产74人，补助资金16.35万元，其它6人，补助资金1.96万元（其中有3人在曲靖妇幼医院补助），可使用合计37.94万元，已使用29.66万元，使用占比78.17%。
（4）出生医学证明管理情况：
2018年发放空白《出生医学证明》10108套，其中医疗机构内活产数10056人，《出生医学证明》首次签发10049套，换发 66套，补发138套，医疗机构外首次签发3套，共产生废证44套，废证率0.42%。有安全的档案储存条件，严防遗失和损毁。
（5）高危孕产妇管理情况：
2018年管理高危孕产妇6666人，现遗留高危孕产妇管理人数 2383人，其中轻度888人，中度1123人，重度、极重度372人。高危结案人数4283人（管理人群），其中辖区内高危结案人数4237人，我县转乡镇总人数1669人（含其他县直助产机构筛查），20分以上299人，20分以下1370人。
（6）儿童健康管理工作指标情况
0-3岁、0-6岁儿童系统管理率≥88%，健康管理率≥88%，新生儿访视率≥98%，高危儿童管理率≥98%，新生儿遗传代谢疾病筛查、听力筛查大于95%，
（7）儿童保健覆盖及系统管理
0-6岁儿童数为64088人，儿童保健管理人数59796人，管理率为93.30%；活产8790人，新生儿访视8689人，访视率为98.85%；
（8））高危儿童管理
筛选高危儿童2594人，管理2587人，管理率为99.70%，高危因素中早产188人，低出生体重346人，低体重146人，消瘦139人，生长迟缓505人，营养不良59人，单纯性肥胖248人，中重度贫血294人，活动期佝偻病250人，先天性心脏病55人，其它364人。
（9）儿童死亡监测
活产婴儿8790人，5岁以下儿童死亡81人，死亡率为9.22‰；婴儿死亡51人，死亡率为5.80‰，新生儿死亡33人，死亡率为3.75‰；早期新生儿死亡24人，占新生儿死亡的72.73%，新生儿死亡占婴儿死亡64.71%，婴儿死亡占5岁以下儿童死亡62.96%。
（10））危急儿童抢救情况
全县危急儿童抢发生人数3533人，抢救3465人，抢救率98.08%，抢救成功人数3445人，成功率99.42%，未抢救死亡64人，治愈2387人，好转1059人呢，死于医疗机构的5岁以下儿童20人，（其中有1人是富源户籍，2个为孕周小于28周，共3人不计入死亡）。
在园儿童总数21216人，体检201210人，体检率99.8%其中低体重人数120人，缺齿7649人，斜视61人，贫血人数1430，贫血患病率6.7%。
（11）托幼机构卫生保健管理工作
2018年托幼机构进行了健康检查，在园儿童总数21216人，体检20210人，体检率95.2%，其中低体重人数120人，缺齿7649人，斜视61人，贫血人数1430，贫血患病率6.7%。
（12）儿童营养改善项目
我县九龙街道于2018年9月列入贫困地区儿童营养改善项目试点，经过前期的摸底调查、培训等工作后于2018年10月22日正式启动发放，至今已经发放3个月；收到营养包182520袋，发放75870袋，共发放919人。经调查，营养包有效服用率98.95%。营养包工做培训覆盖县、乡、村三级共57人，接受健康教育儿童家长928人。
（13）居民健康档案管理
公共卫生报表2018年辖区常住人口数568900人，居民健康档案建档人数566446人，建档率99.57%，其中建立电子档案人数553426人，电子档案建档率为97.28%。根据省、市级要求对基本公共卫生服务（第三版）规范进行系统培训，规范了我中心以及乡镇卫生院居民健康档案室的建设。
（14）关爱妇女儿童健康行动
2018年完成婚前检查11232人，其中男5616人，女5616人，结婚登记11232人，其中男5616人，女5616人，婚检率100%，男性检出疾病570人，疾病检出率11.46%，女性检出疾病749人，疾病检出率15.06%。
（15）新生儿遗传代谢疾病筛查和新生儿听力筛查
全县助产机构活产1056人，遗传代谢疾病筛查9999人，筛查率99.43%，其中PKU可疑9人，CH可疑阳性105人；召回CH可疑阳性101人，召回PKU可疑9人，召回率96.49%；追踪随访700余人次。听力筛查9999人，筛查率99.43%；初筛未通过414人，复筛374人，复筛率90.34%；复筛不通过126人，确诊听力障碍4人，参加治疗人数2人，追踪随访400余人次。
（16））出生缺陷监测
对我县2个助产机构实施监测，我县每季度对监测医院进行了围产儿出生缺陷数据质量检查；2个监测机构活产4952人，围产儿死亡35人，出生缺陷502例，出生缺陷发生率820.26/万，男性缺陷发生率895.19/万，女性缺陷发生率741.36/万，城市缺陷发生率712.57/万，农村缺陷发生率847.88/万。
（17）孕前优生健康检查情况：
2018年完成孕前优生健康检查男性检查2612人，女性检查2626人，合计：5238人（检查任务为5200人），完成100.75%。100%录入，100%评估，告知书发放100%，完成随访3752人次，其中高风险人群285人（男137人，女148人），已经分娩结案686人，对计划怀孕的夫妇进行优生指导 ，针对发现的风险因素进行干预，对所有接受孕前优生健康检查的妇女及时了解怀孕信息，并进行早孕随访，作相应记录，妊娠结局追踪随访。
我中心完善了以“县妇计中心为主体，市妇幼保健院、县直医院为技术支撑，乡镇、村级医疗卫生机构为基础”的妇幼健康服务体系，围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等为主要内容开展服务，构筑了横向到边、纵向到底的妇幼健康工作体系。2018年，全面深入13个乡镇（街道）开展《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层妇保人员的业务技能水平,并按季度开展县乡妇幼健康工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度收入合计2,287.62万元。其中：财政拨款收入891.27万元，占总收入的38.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,391.89万元，占总收入的60.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.46万元，占总收入的0.2%。与2017年收入3，077.55万元减少789.93万元，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度支出合计2,266.91万元。其中：基本支出2,021.67万元，占总支出的89.18%；项目支出245.23万元，占总支出的10.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2017年支出2，873.82万元减少606.91万元，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,021.67万元。与2017年支出2，118.67万元减少97万元，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成养老保险、住房公积金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.51%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.23万元。与2017年支出755.15万元减少509.92万元，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出891.27万元,占本年支出合计的39.32%。与2017年支出755.15万元减少509.92万元，主要原因是今年县财政资金紧缺，造成部分养老保险及住房公积金未拨付到位，形成不了实际支出，从而造成比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出38.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出810.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于危重孕产妇及危重儿童抢救、农村妇女“两癌”检查、妇女常见病检查、妇幼健康服务能力提升、出生缺陷预防工程支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出42.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.03万元，下降-0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.5%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额2,659.28万元，其中，流动资产1,124.51万元，固定资产1,310.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产124.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341.99万元，其中;流动资产减少417.96万元，固定资产减少98.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加50.43万元，无形资产增加124.27万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产133项，账面原值147.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额123.14万元,其中：政府采购货物支出123.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
孕前优生项目由县卫计局负责组织实施，县卫计局以省、市相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，下发了专项工作实施方案，县妇幼保健院具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。
（二）项目支出绩效自评
我单位按文件要求，成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料，检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。专项绩效自评得分98分，自评为“优秀”。
（三）项目绩效目标管理
2018年，县妇幼保健计划生育服务中心在上级主管部门的正确领导下，完成免费孕前优生检查工作，逐步提高我县广大育龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生健康检查的意识，确保项目检查目标人群覆盖率100%，减少出生缺陷发生，不断提高出生人口素质。
项目获中央财政专项资金配套50.48万元、省财政专项资金配套27.63万元、市财政专项资金配套9.72万元、县财政专项资金配套5.72万元，完成免费孕前优生健康检查5238人。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度收入合计93.55万元。其中：中央财政专项资金配套50.48万元、省财政专项资金配套27.63万元、市财政专项资金配套9.72万元、县财政专项资金配套5.72万元，支出于孕前优生健康检查相关工作（生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估告知、告知书发放、跟踪随访、咨询指导等）。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
因育龄人群多，服务面广，对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识参差不齐，导致自觉参与度不够，因育龄人群流动性大，跟踪随访管理难度大，要加大宣传孕前优生健康检查知识，有效增强广大计划怀孕夫妇对孕前优生健康检查意识。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
1、省对下专项转移支付：是指省级部门对下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金，用途不固定。
2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
3、社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。
监督索引号53032414036401111