曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-25 09:19
监督索引号53032405032401000
目录
第一部分 曲靖市罗平县国土资源局概况
主要职能
部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
国土资源局的主要职能职责：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家和省、市国土资源局和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是负责拟定城乡规划管理。八是负责统筹国土空间生态修复。九是负责组织实施最严格的耕地保护制度。十是负责管理地质勘查行业和地质工作。十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。十二是负责矿产资源管理工作。十三是负责测绘地理信息管理工作。十四是推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。十五是根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府、街道办事处落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决算部署及法律法规执法情况进行督查。十六是完成市国土资源局和规划局及县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍：一是保障用地需求，紧扣县委县政府中心工作，强化用地保障服务，确保全县重大急需项目及民生项目落地。二是严格落实耕地保护，严格按照“建设占用耕地的，必须占优补优、占水田补水田”的要求，落实耕地占补平衡任务，确保耕地总量不减少、质量不降低。所有建设占用耕地的项目必须落实耕地保护责任，做到先补后占。三是规范矿政管理，依法依规严格矿产资源勘查登记管理。四是扎实有效做好地灾防治工作，坚持常抓不懈，切实加强领导，给予高度重视，抓好防治责任和防治措施双落实。五是加大执法监察力度。加强日常动态巡查工作，建立分片包干责任监管机制，扎实做好年度土地矿产卫片执法监督检查工作，严厉打击违法用地用矿行为。六是不断夯实基础业务，大力推进不动产登记职责整合，按照登记系统网络化、信息化、系统化的办公工作流程进行不动产登记发证工作。七是加快推进地质公园建设。八是用好用活增减挂钩政策。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年末实有人员编制131人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员82人（含参公管理事业人员38人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度收入合计5,398.66万元。其中：财政拨款收入5,398.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的7247.27万元相比，本年减少了1848.61，主要原因本年的项目支出与上年项目支出不一样，上年的项目资金较大，所以导致本年收入合计小于上年。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度支出合计5,393.66万元。其中：基本支出1,612.87万元，占总支出的29.9%；项目支出3,780.79万元，占总支出的70.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年的支出总额为7272.97万元，其中基本支出2083.20万元，占总支出的28.6%，项目支出5189.76万元，占总支出的71.4%，主要原因分析：本年的基本支出占总支出的比重与去年相比变化不大，主要是项目支出由于本年的项目与上年不一样，导致总支出与上年有所减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,612.87万元。上年的机构正常用运转的日常支出为2083.20万元,与上年相比支出减少了470.41万元。日常用支出比上年减少的主要原因为：一是人员的正常减少，2017年实有人数116人，2018年实有人数112人，减少4人，二是2017年日常支出包含国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等科目的支出，本年没有这类支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,780.79万元。上年用于专项业务工作的经费支出为5189.76万元，相比去年减少了1408.97万元，,主要原因分析为与上年相比降幅较大是因为上年的项目资金较多，涉及金额较大。本年的项目具体为：地质公园建设中央补助资金550万元，已全部支付到项目中，项目正在实施中，尚未完工；2018年的征地补偿款2732.09万元以及土地出让业务支出的征地和拆迁补偿100.93万元已全部由土地交易储备中心支付完毕；遥感监测及执法监管平台费10万用于支付耕地质量级别评价与监测服务费及相关业务支出；非税收入安排成本费用11万用于耕地质量评测服务费及相关业务支出费用；省级地质灾害切块补助地质灾害搬迁补助资金共139.25万元中96.75万元用于大白石岩搬迁项目，42.5万元用于大水井麻作海子搬迁项目支出；地质灾害防治及应急处置经费100万用于各乡镇及局机关的地质灾害防治支出；省级地质灾害补助14.01万元用于地质环境调查经费及日常经费支出；不动产登记存量数据整合工作省级补助经费123.5万元用于不动产登记整合服务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,560.64万元,占本年支出合计的47.47%。上年的一般公共预算财政拨款支出为2885.57万元，本年比上年减少324.93万元，减少原因为：一是上年有死亡抚恤金支出36.44万元；二是上年一般公共预算拨款中的项目支出比本年大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出550万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。其中文化创作与保护支出550万元，主要用于地质公园项目的建设支出；
8.社会保障和就业（类）支出49.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出49.85万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出45.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。其中行政单位医疗支出45.49万元，主要用于本单位职工的医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出1,850.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。其中行政运行支出1423.89万元，土地资源调查支出10万元，国土整治支出11万元，地质灾害防治253.26万元，地质矿产资源利用与保护支出28.7万元，其他国土海洋气象支出123.5万元，主要用于保障曲靖市罗平县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及地质灾害防治项目支出；
19.住房保障（类）支出64.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。其中住房公积金支出64.94万元，主要用于本单位的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57万元，支出决算为41.95万元，完成预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元，完成预算的99.78%；公务接待费支出决算为32.97万元，完成预算的68.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年本着厉行节约的原则，尽量缩减开支，并且由于项目数量比上年减少，相应的公务用车运行费及公务接待费开支就减少许多，所以实际开支数比预算数小。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.52万元，下降5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少2.51万元，下降7.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年的公务接待次数比上年减少，所以“三公”经费支出决算就相应的比上年少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，占21.41%；公务接待费支出32.97万元，占78.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于国土资源局日常业务的正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出32.97万元。其中：
国内接待费支出32.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目的正常实施及日常业务过程中所生产的相关业务接待批次150次，接待人次2126人所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县国土资源局部门2018年机关运行经费支出24.47万元，与上年的76.05万元相比减少了51.58万元。主要原因分析：本年所有的机关运行经费都比上年大幅减少，主要由于本年的基本支出主要保工资，所以机关运行经费大部分从项目支出中列支。部门机关运行经费主要用于办公费2.78万元，印刷费0.0073万元，电费0.96万元，差旅费2.15万元，培训费0.19万元，公务接待费2.09万元，委托业务费0.29万元，工会经费6.21万元，福利经费6.21万元，公务用车运行维护费3.86万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县国土资源局部门资产总额5,742.6万元，其中，流动资产1,340.07万元，固定资产4,216.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376.78万元，其中;流动资产减少278.62万元，固定资产减少284.62万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加186.46万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额32.46万元,其中：政府采购货物支出15.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出17.3万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年本部门共有四笔项目支出，分别是：地质公园建设工程，该项目预算资金为550万，实际到位资金550万，实际支出资金550万元；2018年征地和拆迁补偿支出项目，该项目预算资金2833.02万元，实际到位资金2833.02万元，年底已全部支出完毕；地质灾害切块补助地质灾害搬迁补助及应急补助，项目资金预算为274.26万元，实际到位资金274.26万元，实际支出资金274.26万元，已全部支付完毕；不动产登记存量数据整合工作，该项目预算资金123.5万元，实际到位资金123.5万元，已全部支付。
（二）项目支出绩效自评
2018年部门预算绩效信息按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目预算绩效信息实施检查,涉及支出3780.78万元,所以项目都有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（三）项目绩效目标管理
为加强部门预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益项目绩效目标管理。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
本部门以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。统计工作正常有序开展，各行业、各时期数据做到应统尽统，无错报漏报、无虚报浮夸现象。本部门年度年初预算总支出1602.52万元与年末决算数5398.66万元差额3796.14万元，差异率236.88%，主要原因为2018年度年初预算不包含项目支出，决算数包含项目支出3780.79万元。部门对2018年度支出的统计工作专项资金开展绩效自评，涉及支出3780.78万元, 及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
地质灾害防治是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实际预防为主、避让与治理相结合的方针，按照以防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。
不动产登记是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权力人或利害关系人申请，由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。 [1] 作为物权公示手段，不动产登记本质上为产生司法效果的事实行为而非登记机关的行政管理行为。
遥感监测是利用遥感技术进行监测的技术方法，主要有地面覆盖、大气、海洋和近地表状况等。遥感监测技术是通过航空或卫星等收集环境的电磁波信息对远离的环境目标进行监测识别环境质量状况的技术，它是一种先进的环境信息获取技术，在获取大面积同步和动态环境信息方面“快”而“全”，是其他检测手段无法比拟和完成的。因此，得到日益广泛的应用，如大气、水质遥感监测，海洋油污染事故调查，城市热环境及水域热污染调查，城市绿地、景观和环境背景调查，生态环境调查监测等。
监督索引号53032405032401111