曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-25 09:26
监督索引号53032414036101000
第一部分 曲靖市罗平县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
2018年度完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍,指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
1、业务培训
本年为了提高职工整体的业务素质，县疾控中心先后派出107人次到省市接受相关业务培训，同时逐级对乡村卫生防疫人员进行业务培训，培训内容主要以突发公共卫生事件处置能力、疫情报告、疫情分析、疾病监测、传染病的诊断和治疗以及各项业务工作的实施，共培训乡村级防疫人员和相关业务人员212人次。通过培训，使全县各级防疫人员的业务能力不断得到有效的提高，保证了各项工作的顺利开展。
疫情监测及传染病控制
2018年共发生乙、丙类传染病2806例，发病率为433.14/10万，与去年发病数比较上升了93.38 %。
乙类传染病共901例，乙类传染病发病数占乙、丙类总传染病数的34.36%，乙类传染病病例构成比：病毒性肝炎360例，占39.96%，（甲肝5例，乙肝206例，丙肝137例，戊肝11例，未分型1例）；痢疾21例，占2.33%；肺结核323例，占35.85%；伤寒+副伤寒11例，占1.22%；猩红热9例，占1.0%；梅毒121例，占13.43%；艾滋病16例，占0.17%；淋病35例，占3.89%。
丙类传染病1721例，丙类传染病病例构成：流行性感冒18例，占10.46%；流行性腮腺炎385例，占22.37%；其它感染性腹泻病259例，占15.05%；手足口病1055例，占61.3%。
3、结核病防治
2018年登记初诊患者2883人（指标1310例），初诊完成率为220.08%，免费摄胸片2118例、自带胸764例），免费查痰3905例（初诊2883例、复诊1022例），初诊查痰率为 100%（指标达100%），发现活动性肺结核病人376例，其中病原学阳性肺结核患者例（新涂阳69例、复治涂阳15例、涂阴培阳30例）、涂阴肺结核患者225例、结核性胸膜炎37例。 应登记管理活动性肺结核患者384例，实际登记管理活动性肺结核患者376例，登记管理率为97.92%（国家要求达90%以上），病原学阳性率为33.63%（指标45%）。
4、免疫规划
1、冷链及疫苗注射器管理情况
（a）、全县共有接种点171个，截至12月底所有接种点疫苗运转12次。按省市要求，县、乡、村统一建立冷链设备档案表，疫苗、注射器物资分发均使用云南省统一印制的疫苗注射器管理台账。
（b）、疫苗运输管理
截至2018年12月31日，全县累计下发卡介苗5535支、乙肝疫苗29166支、脊灰疫苗IPV 12000剂、boPV4482剂次、无细胞百白破疫苗 22280支、白破疫苗4000支、麻风疫苗12195支、麻腮风疫苗 11283支、乙脑减毒疫苗21050支、A群流脑疫苗5755 支、A+C群流脑疫苗 20390支、甲肝减毒疫苗11980支、0.1ml注射器7100具、0.5ml注射器168000具，一次性注射器（稀释用）29360具。
2、常规疫苗运转
2018年共完成12次常规疫苗运转，准确及时、完整地进行了常规免疫接种率报告，累计接种率均在95%以上。
3、脊灰疫苗强化免疫及麻疹疫苗查漏补种
脊灰IPV疫苗强化从2018年5月开始，含麻疹成分疫苗查漏补种活动活动共完成查漏补种免疫剂次246剂次，领取IPV疫苗2470支补种2423剂，结余47支，其中常住儿童脊灰疫苗查漏补种免疫应种2326人，实际补充免疫2202人，接种率为94.6%；流动儿童应补充免疫 233人，实际补充免疫221人，服苗率为94.8%。疫苗接种率均达到上级要求。常住与居住3个月以上流动儿童，IPV疫苗“零”剂次儿童均小于5%。居住3个月以下流动儿童，IPV疫苗“零”剂次儿童小于10%，只有部分儿童因身体不适或外出不在家未能接种。
4、查验儿童入学、入托预防接种证、开展疫苗补种工作
查验儿童入学、入托预防接种证工作并出具审核报告和开展疫苗补种工作的实施方案，建立疫苗补种工作管理制度，严格规范地启动和开展儿童预防接种证的查验工作及疫苗补种工作。全县共查验幼儿园206所，共查验小学226所，新生入托17390人，入学16715，共查验34031人，其中有儿童预防接种证33815人，全程接种30538人， 177人没有预防接种证，经查验后是因为父母外出打工遗失或流动儿童，现已补发。
通过查验预防接种证，了解入学、入托儿童持证率和疫苗接种完成情况，发现未接种或漏种疫苗的儿童，及时为他们进行疫苗补种并建档和补办接种证。
5、麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测
根据《云南省2016年-2020年麻疹、乙肝等疫苗针对疾病人群抗体水平监测实施方案》文件精神，了解和评价各地麻疹等扩大国家免疫规划疫苗常规免疫接种率，掌握各地人群麻疹等免疫抗体水平，及时发现工作薄弱地区和免疫空白人群，为疫苗针对疾病的控制提供依据。省级采取分层整群抽样（PPS）原则，抽取罗平县2018年采样调查单位为：马街、大水井、鲁布革三个乡镇，共完成调查和血清标本采集297份
5、学校卫生，健康教育
认真制定健康教育计划，选择好宣传材料，做好记录工作。以门诊部及各科室为阵地，开展形式多样，内容积极健康、通俗易懂的健康知识宣传，门诊宣教人数22606人次，发放健教处方宣传资料8000份，妇科门诊宣教6000人次；儿科门诊3976人次；共出宣传专栏120期。
6、卫生监督监测
2018年农村饮用水完成监测任务121份，其中枯水期完成监测任务64份，丰水期完成监测任务57份，检验项目33项。对罗平县金信供排水有限公司、农村生活饮用水及其它相关用水户的水质进行检测评价，检验项目14项，检验份数127份.
7、艾滋病、性病和麻风病工作
截至2018年12月，全县累计发现感染者或病人792人，其中死亡204人，现存活且现住址属我县的为588人，其中AIDS病人259人，HIV感染者329人。在我县存活病人中，男性有338人，女性250人，男女之比为1.34：1； 我县HIV疫情居前五位的乡镇为罗雄街道、腊山街道、九龙镇、板桥镇、马街镇。当前上述五个乡镇、街道继续推广以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导的艾滋病综合防治模式。
8、麻风病防治工作
在《云南省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》中，我县消麻工作已为省级达标县。2018年我县未发现麻风病人，目前随访病人71人，家属检测197人。
9、地方病防治
盐碘监测300份，合格291份，合格率97%，非碘盐2份率0.7%。不合格7份，率2.3%，尿碘监测300份，最大值555.59 mg/L，最小值23 mg/L，中位数190.13mg/L，其中60 mg/L以上者为达285份，达95%，尿碘含量已达国家消除碘缺乏病要求。
10、慢性病防治工作
对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，每年为65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。65岁以上老年人总建档50093人，体检34059人，体检率为67.27%，健康管理34059人，健康管理率为67.27%，完成自理能力评估44046人，完成率86.99%。截至12月底，已为34059名全县辖区内65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，其中32835人提供辅助检查，并及时反馈体检信息，受到社会的广泛好评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆2辆。
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度收入合计1,202.45万元。其中：财政拨款收入890.31万元，占总收入的74.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入310.36万元，占总收入的25.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.78万元，占总收入的0.15%。与2017年度对比合计增加291.91万元，其中：财政拨款收入154.27万元，事业收入142.00万元，其他收入减少4.36万元。主要原因分析是项目资金及事业收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度支出合计1,019.26万元。其中：基本支出927.88万元，占总支出的91.03%；项目支出91.38万元，占总支出的8.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2017年对比支出合计增加129.34万元，其中：基本支出增加156.73万元，主要原因分析工资调整，增加奖励性绩效；项目支出比2017年减少27.39万元，主要原因分析今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927.88万元。与2017年度对比增加156.73万元，主要原因分析工资调整，增加奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.38万元。与2017年度对比减少27.39万元，主要原因分析今年县财政财力紧张，项目资金拨付不到位，形成不了项目实际支出资金减少，导致项目资金支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出890.31万元,占本年支出合计的87.35%。与2017年度对比增加154.27万元，主要原因分析工资调整，增加奖励性绩效。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出51.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；职工基本医疗保险缴费； 离休费；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出806.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于职工工资及日常办公经费；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出31.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于职工住房公积金;
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为17.41万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.91万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.5万元，完成预算的0%。2018年度一般公共财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.41万元，完成预算的96.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.91，完成预算的98.5%；2018年初预算公务接待费(预算公开数）12万元，与实际支出11.5万元，没有超出预算数，完成预算的95.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要还是单位格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待和接待费批次、接待人次。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.59万元，下降3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降1.5%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降4.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因还是单位格执行中央八项规定，厉行节约，一切从简，压缩“三公”经费支出。对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车辆费用开支；在公务接待中，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待和接待费批次、接待人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占33.95%；公务接待费支出11.5万元，占66.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.91万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2018年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.5万元。其中：
国内接待费支出11.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待356批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年上级工作检查、本级工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
罗平县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县疾病预防控制中心部门资产总额1,624.03万元，其中，流动资产800.27万元，固定资产823.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年度相比，本年资产总额增加120.18万元，其中;流动资产增加51.28万元，固定资产增加68.91万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万;
2018年度，部门政府采购支出总额128.74万元,其中：政府采购货物支出128.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
艾滋病项目由县卫计局负责组织实施，县卫计局以省、市相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，下发了专项工作实施方案，罗平县疾病预防控制中心具体承担相关工作，建立了项目管理领导小组，制定专项资金管理实施方案，确保专项经费专项支出。
项目支出绩效自评
我单位按文件要求，成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。专项绩效自评得分97分，自评为“优秀”。
项目绩效目标管理
2018年，罗平县疾病预防控制中心在上级主管部门的正确领导下，发现感染者或病人792人，其中死亡204人，现存活且现住址属我县的为588人，其中AIDS病人259人，HIV感染者329人。在我县存活病人中，男性有338人，女性250人，男女之比为1.34：1；
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度收入合计30万元。全部是中央财政专项资金，支出于艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态；加强高危人群、重点人群管理，加强项目质量控制和能力建设，保证我县第三轮国家艾滋病综合防治治疗示范区项目、县级第四轮综合防艾项目顺利实施；美沙酮门诊维持治疗人数年均220人；对感染者进行跟踪随访、咨询指导等；
部门整体支出绩效自评表
罗平县疾病预防控制工作在县委、县人民政府、县卫计局的领导下，在市疾控中心的指导下，认真贯彻落实《关于疾病预防控制体系建设的要求和规定》，抓住机遇，深化改革，全面提高疾病预防控制水平和突发公共卫生事件的应急处置能力，经全体职工的辛勤努力，圆满完成了各项疾病预防工作任务。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况需要说明的。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
三、归口管理的行政单位离退休：指离退休人员支出。
四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。
监督索引号53032414036101111