监督索引号53032406028101000

目录
 
   第一部分  中国共产党罗平县委员会党校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，是学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是党员干部党性锻炼的熔炉。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、深化教学改革，干部教育培训工作成绩突出。在县委组织部、县直机关党工委、县人事局等部门的支持配合下，全力以赴完成县委干部教育委员会下达的培训任务，共举办各级各类培训班8期，培训学员2396人。坚持“三从严”办学方针，加强学员管理。一年来，我校坚持以人为本，从严管理、从严施教、从严治校的办学方针，以制度管人管事。一是加强学员的思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，各个班次根据实际开展了各类积极向上的学习交流、现场教学活动，学员的学籍、成绩、考勤管理进一步健全。二是每期培训班上我校选派党性强、作风正、业务精的干部担任组织员，全程参与教学活动，对学员实施党性教育取得良好效果。
2、积极开展理论宣讲，努力推进马克思主义中国化、时代化和大众化工作有新突破。自2月以来，我校选派9位教师先后深入县直和乡镇（街道）40多家单位进行了习近平总书记系列重要讲话精神的宣讲和党的十九大精神专题辅导，在宣讲活动中，认真收集资料，精心备课，理论联系实际，一是坚持以理论宣讲为重点，发挥党校理论宣传教育阵地的作用；二是坚持联系各单位各部门实际进行宣讲，在理论与实践相结合上下功夫；三是要求教师制作课件，运用多媒体等现代化教育手段增强宣讲的感染力；四是树立县委党校教师是“执政者之师”的理念，严格要求自己。今年参加辅导的听众达5690多人次,宣讲活动受到干部、群众普遍欢迎。
3、推进教学科研一体化，教学科研工作取得新进展。一是鼓励教师不断学习新知识，掌握新技能，适应新形势。二是按照《中共罗平县委党校关于加强教师队伍的实施意见》的要求，突出重点，有计划地抓好教师参加学历教育、社会实践和外出进修培训等工作。截至2018年，共选派30多人次参加中央党校和省委党校等单位组织的学习进修和专题培训。
4、按照县委县政府部署，精准扶贫工作有了新进展。学校领导亲自到挂钩扶贫点调研。在精准扶贫工作中，学校领导班子成员带领全体教职工前往本单位挂钩联系点九龙街道非格村参与精准扶贫工作，与当地干部群众座谈，深入农户入户调查、宣讲各项扶贫政策、落实挂钩帮扶措施。主动争取，积极协调。2017年在经费非常紧张的情况下，学校挤出23000元，帮助解决联系点办公及生活经费。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党罗平县委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

一、收入决算情况说明
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年度收入合4301718.78元。其中：财政拨款收入4301718.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2380663.00元对比增1921055.78元。主要原因是因为2018年本单位新增项目支出党校搬征地费2000000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年度支出合计4301718.78元。其中：基本支出2301718.78元，占总支出的53.51%；项目支出2000000.00元，占总支出的46.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2380663.00元对比增加1921055.78元,主要原因是因为2018年本单位新增项目支出党校搬征地费2000000.00元。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党
罗平县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2301718.78元。与上年2298093.20元对比增加3625.58元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。人均人员经费132890.83元；人均公用费10966.58元。

• 项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党罗平县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2000000.00元。与上年82569.80元对比增加1917430.20元。该经费用于党校搬迁重建项目地上附着物补偿，由党校划至罗平县罗雄街道财政所，由罗平县罗雄街道负责兑付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4301718.78元,占本年支出合计的100%。与年对比2380663.00元对比增1921055.78元。主要原因是因为2018年本单位新增项目支出党校搬征地费2000000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出4087776.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于党校人员经费、公用经费及党校搬迁重建项目地上附着物补偿。其中人员经费2126253.42元。公用经费175465.36元。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出82707.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。用于党校全体职工机关事业单位基本养老保险缴费。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出88548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。用于党校全体职工医疗保险缴费。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、
  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出42687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。用于交纳党校全体职工住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6300元，支出决算为4760元，完成预算的75.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4760元，完成预算的75.56%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少447.60元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少447.60元，下降8.6%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4760元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出4760元。其中：国内接待费支出4760元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校日常公务接待和党校搬迁重建项目相关接待。

4. 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
中国共产党罗平县委员会党校部门2018年机关运行经费支出175465.36元，与上年355187.80元减少179722.44元。主要原因是：2018年教师培训费比上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于党校日常办公经费、水费、电费、差旅费、会议费、教师培训费和工会福利费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党罗平县委员会党校部门资产总额4299833.37元，其中，流动资产1518057.87元，固定资产2772275.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1381368.15元，其中;流动资产减少1381368.15元，固定资产减少9500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加9500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
     党校搬迁重建项目总用地62536.46平方米，总建筑面积36447.92平方米，主要建筑内容包括行政教学楼、学员宿舍楼、食堂、报告厅。项目总投资21061.08万元。2018年项目支出2000000.00元用于该项目地上附着物补偿。
   （二）项目支出绩效自评
     中共罗平县委党校于2016年12月开筹备党校搬迁重建工作，2018年开始组织实施地上附着物补偿工作，该工作由罗平县罗雄街道具体负责，2018年共支付地上附着物补偿费2000000.00元
   （三）项目绩效目标管理
     在党校搬迁重建地上附着物补偿工作中我校严格按照上级部门和相关单位的要求，强化资金使用效率，专款专用，使该项目资金按时兑付到相关人员手中。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
    我单位于成立了绩效评价机制，成立了以常务副校长为组长、副校长为副组长，相关科室领导为成员的绩效评价小组，建立了科学、系统的绩效评价考核评分办法。
经组织评价小组对本单位2018年财政资金支出进行自评，认为本年度财政资金在县财政十分困难的前提下，组织有力及时，保障有力，基本满足了工作运转需要，自评分总分100分，自评得分90分，达优标准。
中共罗平县委党校2018年度支出合计4301718.78元。其中：基本支出2301718.78元，占总支出的53%；项目支出2000000.00元，占总支出的47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

• 其他重要事项情况说明

无其他情况说明

• 相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
干部教育培训:指轮训和培训罗平县全体党员领导干部。
“三从严”：指从严管理、从严施教、从严治校。
 
 
 
 

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