曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度部门决算
- 罗平县财政局
- 2019-06-25 10:23
监督索引号53032411032801000
目录
第一部分曲靖市罗平县水沟林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻落实国家和省市县林业政策法规；保护和培育国有森林资源，加强执法力度，打击破坏森林资源的违法行为；提高森林质量，提供生态产品，建设生态屏障；负责辖区的森林防火、林业有害生物防治；科学经营，增加森林蓄积，发挥生态效益、社会效益、维护国家生态安全和木材安全；完成现县林业和草原局交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
森林防火：森林火灾是森林资源的最大杀手，通过努力保证2018年林场辖区未出现森林火情及火灾，保护了16000多亩森林资源安全。
森林资源保护：通过加大巡护力度，保障2018年内没有发生森林资源破坏情况，国有林地没有发生流失。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度收入合计395.83万元。其中：财政拨款收入395.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少32%，主要原因分析：项目收入减少2017年项目收入195.51万元，而2018年只有5万元，减少190.51万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度支出合计395.83万元。其中：基本支出390.83万元，占总支出的98.74%；项目支出5万元，占总支出的1.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少32%，主要原因分析：项目支出减少2017年项目支出195.51万元，而2018年只有5万元，减少190.51万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.83万元。与上年对比增加0.05%,主要原因分析工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4%。（人均支出130276.47元）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县水沟林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少97.44%,主要原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工做情况：2018年项目资金5万元，为国有林场改革补助经费，全部用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度一般公共预算财政拨款支出395.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少32%，主要原因分析：项目支出减少2017年项目支出195.51万元，而2018年只有5万元，减少190.51万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出49.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于退休职工工资202886元，死亡抚恤支出296748元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出307.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于维持林场基本运营的基本支出和项目支出（基本支出3029122元其中人员工资及社会保障费2896159元、日常公用费用132963元；项目支出50000元用于国有林场改革办公费用支出）；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.22万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.85万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张有些费用没能按时支付。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.52万元，增长93.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.01万元，增长164.53%；公务接待费支出决算增加/减少-0.49万元，下降-56.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度公务用车修理费由于经费供应原因到2018年支付。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占92.86%；公务接待费支出0.37万元，占7.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.37万元。其中：
国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县水沟林场部门2018年罗平县水沟林场2017年事业单位运行经费支出302.91万元，与上年对比增加15.53%,主要原因分析：由于职工工资上涨。部门机关运行经费主要用于职工工资福利支出及办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县水沟林场部门资产总额1,356.43万元，其中，流动资产79.55万元，固定资产1,276.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-16.47万元，其中;流动资产增加-43.09万元，固定资产增加1,370.01万元,对外投资及有价证券增加-10万元，在建工程增加-0.79万元，无形资产增加-0.79万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.35万元,其中：政府采购货物支出0.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
罗平县水沟林场2018年有一个项目（根据罗财农〔2018〕16号国有林场改革工作经费）5万元，严格按照项目文件要求，全部用于标识牌制作费。
项目支出绩效自评
质量指标完成率100%，验收合格率100%。
项目绩效目标管理
项目实施前制定科学可行的项目实施方案，实施过程严格按照方案执行。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
罗平县水沟林场根据曲靖市部门财政支出绩效自评暂行办法。由相关领导牵头组织专业技术人员对本部门2018年整体支出绩效进行自评。相关情况如下：
1、预算编制的完整性：财政拨款收入预决算由于人员工资调整造成较小差异；非财政拨款收入预决算没有差异；年初结转和结余预决算没有差异；人员经费预决算由于人员工资调整造成较小差异；公用经费预决算由于财政资金不到位造成较小差异。
2、预算执行的有效性：人员经费预算执行没有差异；公用经费预算执行没有差异；财政拨款结转和结余率=0;“三公”经费支出预决算由于财政资金不到位造成较小差异。
3、预算编制及执行的规范性：规范项目支出中没有开支在职人员及离退休经费。
4、资产状况：资产类往来款变动率较大，原因是存在预付款。
5、负债状况：负债类往来款变动率小于0；事业单位借款变动率小于0。
6、人员情况：在职人员控制率等于100%；财政拨款（补助）人员控制，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率等于0；其他人员增减率等于0；
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
1、财政拨款收入预决算差异率：财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%。
2、财政拨款结转和结余率：财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%。
3、资产类往来款变动率：应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%。
4、负债类往来款变动率：应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%。
5、在职人员控制率：在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%。
6、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率：一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%。
7、其他人员增减率：其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%。
8、森林蓄积：指一定森林面积上存在着的林木树干部分的总材积。
监督索引号53032411032801111