监督索引号53032418013101000

 
目录
 
   第一部分  罗平县政协概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径的情况说明
   第五部分  名词解释
  

一、主要职能
（一）主要职能
政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
围绕“全县民营经济发展”主题，开展专题调研;围绕“全县民营经济发展”和“全县A级景区创建提升”主题开展专题协商;围绕“全县宗教活动场所建设管理”主题开展专题协商;县直有关部门临时提出需要政协协商的议题，由提出部门直接向县委、县政府办公室提出，报县委、县政府、县政协主要领导审定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平政协部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平政协部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：中国人民政治协商会议罗平县委员会2018年部门决算公开表.xls）
 
第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
罗平政协部门2018年度收入合计818.43万元。其中：财政拨款收入818.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加32.52万元，主要原因分析主要是工资增加。
二、支出决算情况说明
罗平政协部门2018年度支出合计818.43万元。其中：基本支出778.43万元，占总支出的95.11％；项目支出40万元，占总支出的4.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加,项目支出减少,主要原因分析工资增加,2017年的项目支出在2018年科目变为基本支出，由于今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位，形成不了支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508.68万元。与上年对比与上年对比增加36.03万元,主要原因分析退休工资不在本单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比减少,主要原因分析项目支出减少,还有就是2017年的部分项目支出2018年改为基本支出，另外由于今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位，形成不了支出，从而造成收入和支出都比上年减少。具体项目开支及开展工做情况一般行政事务管理32万元,委员视察8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平政协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出818.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加32.52万元主要原因分析2018年工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出699.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于行政运行支出443.93万元，一般行政管理事务支出72.87万元，政协会议支出40万元，委员视察支出92万元;参政议政51万元.；
 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴存单位职工养老保险和职业年金等。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴存单位职工医疗保险。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于缴存单位职工住房公积金。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平政协部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元，支出决算为24.67万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为18.92万元，完成预算的72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，严格制定党风廉政建设责任制，自觉抵制各种不正之风。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.47万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.40万元，下降48%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因罗平县政协认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出，压缩文件、资料、会议及其他日常办公经费开支，减少公务接待开支，控制公务接待标准，不搞公款互相宴请。严格车辆管理，公务用车节假日统一停放在政府大院，由办公室统一管理，规范和控制公务用车修理，用油等行为，修理前报办公室，并到制定地点修理；加强对用水、用电等统一管理，提倡节约用水用电；加强廉洁自律，严格要求干部职工不出入高消费娱乐场所，自觉抵制各种不正之风严格制定党风廉政建设责任制。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占23%；公务接待费支出18.92万元，占77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出5.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于罗平政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18.92万元。其中：
国内接待费支出18.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待346批次（其中：外事接待0批次），接待人次2076人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于政协事务发生的上级工作检查、地方工作协调等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
罗平政协部门2018年机关运行经费支出88.46万元，与上年对比增加59.26万元，主要原因是公车改革和长期下乡扶贫增加了差旅费7.3万元，本年预算基本支出政协会议40万元，会议支出38.98万元，拨付乡镇基础设施建设经费8万元，所以机关经费比上年增加。运行部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，罗平政协部门资产总额126.83万元，其中，流动资产37.22万元，固定资产89.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.7万元，其中固定资产减少74.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

• 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况
2018年共支出项目资金40万元，主要是一般行政管理事务32万元，主要用于脱贫攻坚联系点的帮扶；委员视察8万元，主要用于政协委员视察的各项开支。

• 项目支出绩效自评

根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

• 项目绩效目标管理

主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
  （四）2018部门整体支出绩效自评报告
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
在预算编制及执行情况方面，其中预算编制的准确完整性方面的财政拨款收入预决算差异率为73%，该项满分5分，我单位得分0分，主要原因：由于财政资金紧张很多项目资金都未能付费到位。人员经费预决算差异率为51.39%，该项满分3分，我单位得分0分，主要原因：2018年有人员变动，退休人员工资又由社保局发放所以人员经费预决算有差异，但人员变动是在做2018年预算是无法预测到的。公用经费预决算差异率463.93%，该项满分2分，我单位得分0分，由于财政资金紧张未能付到位。预算执行的有效性方面的“三公”经费支出预决算差异率为-8.63%，该项满分5分，我单位得分3分，主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、关于机关厉行节约减少公务支出的有关规定，力求单位支出结构合理化，“三公”经费支出与上年相比只减不增。财务状况方面，其中负债状况的负债类往来款变动率-46.78%，该项满分6分，我单位得分6分，主要原因：我单位原出纳的部分单据放在其他应付款，2018年才做销减处理，所以往来款资金有变动。在职人员控制率140.37%，该项满分3分，我单位得分0分，由于政协人员进出频繁，到龄改非的在本单位，又要新进委室主任，故人员增多。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金；

2. 人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助；

3. 日常公用支出：指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5. 政治协商：就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

6、参政议政：参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥各民主党派、无党派人士及其所联系的各界人士的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设出力献策等等。

  7、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
监督索引号53032418013101111