监督索引号53032412034801000

 
目录
第一部分  云南省曲靖市罗平县公路路政大队概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县公路路政大队主要负责辖区内路政管理工作，维护好全县道路路产路权完好、保障公路完好畅通，提高公路的使用质量。
（二）2018年度重点工作任务介绍
依法治路，提高执法水平，农村公路路政管理工作圆满完成。
一是加大宣传力度，增强意识。为全面提高人民群众爱路护路意识，普及公路法规知识，并深入贯彻《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》，扩大路政管理工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到路政管理中来。路政大队对公路沿线居民、学校、沙石料场、砖厂等企业进行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《路政管理规定》等法律法规的宣传。共出动人员700人次、车辆180辆次，发放宣传资料8000余份, 扩大了社会影响，为路政管理工作的顺利开展营造了良好的社会氛围。
二是加强日常巡检，严禁违规行为。2018年来，路政大队加大路政巡查力度，保证巡路车辆、时间、密度，认真填写巡路日记，不给侵路、损路的违法行动从时间上、空间上留空档，切实做到治理一处、管理一处、保持一处，同时注重综治工作长效管理机制的建立，积极联系当地政府，充分发动沿线群众，确保了公路及其附属设施的完好。截至12月11日，共查处行政处罚案件35起，损害公路路面1起，污染公路23起，损害公路路肩2起，损害公路附属设施1起，车辆超限超载1起，共罚款3.45万元。规范私人建房12起，发出《安全隐患整改通知书》2份，《停工整改通知书》2份。最大程度地维护了路产路权。
三是加强超限治理，保护公路安全畅通。为了进一步贯彻落实交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部2016年第62号令）结合我县《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》，我路政大队加大巡查力度，严格做到严查路面，严防死守，对超限超载车辆做到逢车必检、超载必查、超载必卸、超载必罚。坚决禁止车货总重超49吨的非法超限超载车辆上路、过桥行驶。截至12月11日，共出动执法人员600余人次，上路治超50次，检查车辆1451辆，有效地遏制了公路超限运输行为，确保公路安全畅通。
11月20日至12月1日，路政大队、县交警大队、运政所组织20人，成立超限超载车辆劝返小组，在县道板羊公路小三峡，芭乃公路乃革村，设置2个超限超载车辆劝返点。期间查处超限超载车辆40辆，其中22辆驳货，在确认驳货后放行，17辆自行返回，1辆车主坚称不超限超载，在路政人员带到指定地点称重后，该车超限超载7吨，在对这辆超限超载车辆作出罚款0.3万元的行政处罚，并在其驳货后，确认消除超限超载行为后放行。
四是加强队伍自身建设，打造良好执法形象。首先是加强政治思想和作风效能建设学习，组织执法人员学习廉政准则，构建和谐社会等理论知识，在路政会议上开展荣辱观教育，使执法人员不断提高认识，提升政治思想境界和理论水平，树立执法为民，全心全意为人民服务的思想，加强培训和管理，提升执法人员整体素质，同时结合我县实际向社会聘用8名路政协管员充实到县公路路政大队加强农村公路治超执法力量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县公路路政大队2018年度部门决算编报的单位共1个，事业单位1个，即罗平县公路路政大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县公路路政大队2018年末实有人员编制13人，事业编制13人；在职在编实有事业人员13人；在编实有车辆1辆。

一、收入决算情况说明

    2018年实现总收入170.53万元，其中：公共预算财政拨款170.53万元，无其他收入，占总收入的100%，与上年相比减少5.83万元，减幅3%。收入构成中：事业单位基本养老保险缴费9.32万元，减少7.65万元，减少45%；事业单位医疗保障缴费6.5万元，占总收入的4%，比上年增加0.67万元，增幅12%；行政运行146.60万元，比上年增加13.21万元，占总收入的86%，与上年相比增幅10%，住房保障收入8.11万元，比上年减少2.07万元，占总收入5%，减少20%；原因：1、行政运行、医疗保险比上年增加，是因为增加工资扣缴基数提高； 2、公积金、养老保险比上年减少，因县财政资金紧张，资金未拨付到位；3、无项目收入，由于今年县财政财力紧张，造成项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明

     2018年总支出185.33万元，其中：工资福利支出157.06万元，占总支出的85%；商品服务支出28.24万元，占总支出的15%。2018年总支出185.33万元比上年271.8,5万元减少86.53万元，减幅为32%；其中：工资福利支出增加7.49万元，是因为工资调整，工资增加；商品服务支出减少56.36万元，减幅67%，对个人和家庭的补助减少10.18万元，本年公积金调整在工资福利支出中；其他资本性支出减少27.48万元；由于今年县财政财力紧张，造成项目资金拨付不到位，形成不了支出，所以不管收入还是支出都比上年减少。
 

基本支出情况

    2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出170.53万元，其中：工资福利支出157.09万元，占基本支出比例92%;商品和服务支出13.45万元，占基本支出的8%。
较2017年度相比：工资福利支出增加7.49万元，增幅37%，原因是2018年调整工资，工资增加；商品服务支出增加6.87万元，减幅104%；主要原因是本年车辆运行经费比上年增加6万元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.8万元，与上年105.49万元减少90.70万元,减幅86%，由于今年县财政财力紧张，造成项目资金未拨付到位，形成不了支出，所以不管收入还是支出都比上年大幅减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县公路路政大队2018年度一般公共预算财政拨款支出170.53万元,占本年支出合计的92%。与2017年176.37万元相比减少5.83万元，减幅4%，原因是：本年项目资金没有拨付到位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业支出9.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，主要用于交纳职工基本养老保险；
9. 医疗卫生与计划生育支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于交纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输支出146.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%，主要用于保障单位正常运转，人员经费，包括基本工资、津补贴等和道路环境整治经费、超限超载治理工作经费支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19. 住房保障支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，主要用于交纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。     
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、罗平县公路路政大队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.39万元，支出决算为4.6万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.23万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的6.9%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵循量入为出的原则，本年由于县级财政资金紧张，项目资金未拨付到位，以致形成不了支出。
2、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.41万元。公务接待费0.37万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.42万元，增幅50.56%，公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.8%。
2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年公务用车运行经费4.23万元，比年增加1.42万元，增加原因①本年精准扶贫，需要和农户交流、沟通，共商致富之路，下乡次数增多；②经常在外道路安全巡查、处理违法事件；共巡查公路54次，安排人员参加罗八线、口恩线建设保通工作64次，共查处公路路产损失案件10起、损毁公路路面1起、损坏公路路肩5起、损坏混凝土防护墙1起、损坏波形防撞板1起、损坏公路安全警示墩1起、损坏公路标志牌1起、污染公路10起、规范私人建房23起。处罚案件20起，损害公路路面的机具擅自行驶公路1起，污染公路（运输沙石矿料）10起，损坏公路及附属设施9起，罚款5.3万元。办理路政类行政许可事项1项；③车辆老化维修维护费用增加。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出4.23万元，占92%；公务接待费支出0.37万元，占8%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工做情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路路政管理及治超限超载等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.37万元。其中：国内接待费支出0.37万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次57人。主要用于道路安全巡查、治超及道路环境整治等工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
与2017年相比，“三公”经费支出总数增加支出1.41万元，其中：（1）公务用车运行维护费增加支出1.42万元，增加原因①本年精准扶贫，需要和农户交流、沟通，共商致富之路，下乡次数增多；②经常在外道路安全巡查、处理违法事件；共巡查公路54次，安排人员参加罗八线、口恩线建设保通工作64次，共查处公路路产损失案件10起、损毁公路路面1起、损坏公路路肩5起、损坏混凝土防护墙1起、损坏波形防撞板1起、损坏公路安全警示墩1起、损坏公路标志牌1起、污染公路10起、规范私人建房23起。处罚案件20起，损害公路路面的机具擅自行驶公路1起，污染公路（运输沙石矿料）10起，损坏公路及附属设施9起，罚款5.30万元。办理路政类行政许可事项1项；③车辆老化维修维护费用增加。
（2）公务接待费减少支出0.01万元，主要一是上级项目检查时自行付费，二是减少了不必要的接待，
③公务接待批次增加1批，公务接待人次增加22人。
总地说来，我单位“三公”经费均比上年增加，主要是公务用车运行经费增加，原因①本年精准扶贫，需要和农户交流、沟通，共商致富之路，下乡次数增多；②经常在外道路安全巡查、处理违法事件；共巡查公路54次，安排人员参加罗八线、口恩线建设保通工作64次，共查处公路路产损失案件10起、损毁公路路面1起、损坏公路路肩5起、损坏混凝土防护墙1起、损坏波形防撞板1起、损坏公路安全警示墩1起、损坏公路标志牌1起、污染公路10起、规范私人建房23起。处罚案件20起，损害公路路面的机具擅自行驶公路1起，污染公路（运输沙石矿料）10起，损坏公路及附属设施9起，罚款5.30万元。办理路政类行政许可事项1项；③车辆老化维修维护费用增加。

一、机关运行经费支出情况
罗平县公路路政大队属于事业单位，无机关运行经费 。
 二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，罗平县公路路政大队资产总额76.95万元，其中，流动资产19.8万元，固定资产57.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年本单位无项目。
（二）项目支出绩效自评
2018年本单位无项目。
（三）项目绩效管理目标
2018年本单位无项目。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年度罗平县公路路政大队财政总收入为170.53万元，总支出为185.32万元，罗平县公路路政大队强化队伍建设，聘用了8名路政协管员，一是加强对道路的管理，保障道路通行安全；二是治理车辆超限超载，保障车辆行驶安全，以保障人民生命财产安全。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、城乡社区（类）支出是指政府城乡社区事务方面的支出。
2、农林水（类）支出是指政府用于农业、林业、水利建设事务方面的支出。
3、交通运输支出是指沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
 
 
 
 

监督索引号53032412034801111