目录
   第一部分  曲靖市罗平县长底布依族乡概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 

长底乡是云南省唯一的布依族乡，地处罗平县城东部，云贵两省、三县市（罗平县、富源县、兴义市）结合部，乡人民政府驻长底社区居委会，距离县城26公里，海拔1210米，境内雨量充沛，年均降雨量1319.5毫米，气候温和，年平均气温16.7℃，全年无霜期309天。全乡国土面积89平方公里，辖6个行政村59个自然村，居住着汉族、布依族、彝族、等民族。全年，乡内生产总值实现4.35亿元，同比增长12%；农业总产值实现3.3亿元，同比增长8%；固定资产投资完成1.26亿元；社会消费品零售总额1.8亿元，同比增长15%；农民人均纯收入12605元，同比增长10.9%；完成财政一般预算收入完成261万元，财政支出完成1601.52万元；接待游客25万人次，实现商旅服务综合收入4300万元，同比增长9%。
 
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.脱贫攻坚战役有新胜利。坚决把脱贫攻坚作为第一民生工程落实好、实现好。经过不懈努力，截至2018年底，全乡251户903人建档立卡贫困群众脱贫出列，未脱贫47户140人，贫困发生率降至0.87%，群众认可度达到98%。一是在基础设施建设上发力。交通基础更加坚实。投资72万元完成本块至石龙山、大发贵（篆塘）至石盆水5.86公里联网公路建设工作，投资25万元完成G324线至长底新发村进村道路改扩建工程，投资7万元完成金银花大桥至下当郎防火通道路基工程建设；投资200余万元新修建村社道路、机耕路15.2公里。水利设施日趋完善。投资50万元完成补笼、上德沙、下当郎人饮工程建设，安装自来水管道3公里；投资321万元完成拉坡、长干田农业综合开发项目建设，新建灌溉沟渠3公里、田间道路5.7公里。服务阵地日益健全。投资450余万元新建或修缮长底、把左、本块和石盆水4个行政村阵地，投资600余万元新建小河边、下寨、大平地等14个村民小组活动室；投资400余万元安装太阳能路灯1400余盏。二是在住房保障上用劲。全面落实“挪穷窝与换穷业并举、安居与乐业并重、搬迁与脱贫同步”举措，投入资金4000余万元，建设3个易地扶贫搬迁集中安置点，通过精装修、绿化、亮化工程的实施，有效激发搬迁群众的搬迁意愿，确保建档立卡贫困户42户178人搬得出、稳得住、快融入、能致富。全年共实施农村危房改造680户，其中四类对象危房改造156户，非四类对象危房改造524户，兑付补助资金820万元。三是在产业精准帮扶上深入。扶持51户有条件的贫困户种板栗150亩；扶持240户入股云南罗平博林木业公司、15户入股万兴隆公司，享受热区水果和油菜产业扶贫入股分红收益；扶持43户贫困户实施中蜂养殖215箱，户均年收益1000元。四是在教育医疗保障上提升。投资63.9万元补助建档立卡贫困户在校生242人，全面落实控辍保学各项措施，确保义务教育阶段建档立卡贫困户子女零辍学；投入资金35万元对2个村卫生室进行了标准化建设，新建的卫生室均达到150 平方米以上，配齐配足乡村医生和输液床位。五是在激发内生动力上创新。在集镇建立“爱心超市”，设立“爱心超市”流动服务车，上门服务建档立卡贫困客户；在全乡开展 “自强诚信感党恩”为主题的脱贫攻坚政策群众宣传会20余场次；组织党员干部和爱心企业开展“爱心助脱贫”捐赠活动，捐助爱心资金36万元，切实解决群众所想、所急、所盼的实际问题，用实际行动激发建档立卡贫困户脱贫内生动力，进一步拉近了与群众的心灵距离。
2.特色产业发展有新成效。依托国家AAAA级九龙瀑布群旅游景区，按照统筹规划、政府主导、社会参与、多元投入的思路，探索推行“1+3+N”产业模式，做强做优特色产业。一是坚持发展特色农业。扶持发展冬早蔬菜、热区水果、板栗等独具特色的农业。采取“1个经济实体+N户群众，抱团发展一个致富产业”的模式，成立了长底乡溪谷天香扶贫开发有限公司，通过样板以点带面，示范带动，实现特色产业规模化发展。目前，全乡发展沃柑600亩、冬早蔬菜2000亩、优质板栗7000亩、芦谷3000亩，高原特色农业规模化发展逐步形成，有力促进了农业增效、农民增收、农村发展。二是畜牧产业再创新高。主动调动养殖户的积极性，大力推动规模养殖，促进畜牧业健康快速发展。全年肉类总产965万吨，禽蛋总产105吨，生猪出栏4.9万头，肉牛出栏4700头，肉羊出栏1.7万只，肉禽出栏7.1万羽，畜牧业产值达1.1亿元，为全乡的经济发展提供了坚实的保障。认真做好非洲猪瘟防控工作，动物疫病得到有效防治。
3.生态文明建设有新进展。一是严格落实“河长制”工作。建立县、乡、村三级河长和县、乡、村、组四级治理体系。全面落实中央和省市县环保督察整改工作要求，制定并实施了《九龙河污染综合整治方案》，投资70余万元对小河边小河4公里河道进行清淤，清除淤泥0.2万立方米。彻查沿河企业违法排污行为，限期完善污染防治设施和相关环保手续。对环保、安全生产等手续不合法或者不完善的工矿企业，依法责令停产整顿。二是持续提升农村人居环境。投资800余万元，新建一体化污水处理池4个，在补笼、以则、明格等村建设污水收集管12.8公里；在59个自然村配置垃圾箱163只，聘用保洁人员76人，配置垃圾车5辆，集中清运存量垃圾8000吨，实现垃圾集中清扫、收集、处理全覆盖。持续发动群众和保洁员对全乡59个自然村及道路沿线进行环境卫生整治工作，淘汰黄标车32辆；新增美丽宜居乡村3个，新绿化村庄3个，创建绿化精品示范村1个。三是严守生态红线。依法开展森林督查工作，彻查处理国家级问题图斑9块，省级问题图斑28块，查处林政案件3件，完成森林抚育720亩，退耕还林300亩，陡坡地治理360亩，安转太阳能50台，完成节材改灶159眼；实施公益林管护4万亩,商品林管护2.6万亩，全乡森林覆盖率达47.6％。
4.社会事业发展有新提升。一是教育事业快速发展。投资500余万元完成学校食堂“明厨亮灶”工程建设，教育基础设施不断夯实，办学条件全面改善，教育教学质量大幅提升，中小学入学率均达到100%,“小升初”实考成绩排名同类乡镇第一名，民族中学实考成绩排名同级同类学校第一名，被曲一中录取4人。二是不断强化民生保障。救助农村低保283户731人，城市低保46户53人，特困供养人员43户44人。全年累计发放城市和农村低保287.73万元，临时救助金、孤儿补助、特困供养生活金、优抚对象生活补助、残疾人“两项”补助等共计91.3万元。全乡“新农保”参保人数达6307人，参保率达100%，“新农合”参合人数达15049人，参合率达95 %。新增农村劳动力转移就业3200人，农村劳动力转移引导性培训人数230人，免费办理就业失业登记证210人，城镇登记失业率在3%以内。投入10万余元，建设老年人门球场1个、地掷球场1个，兑现高龄补助9.33万元。三是开展丰富多彩文体活动。投入400余万元新建或修缮村（社区）活动场所4个，确保6个村（社区）都有可供使用的活动场所。举办文化下乡活动演出12场次。积极配合支持农村数字电影的启动与开展，全年总计放映48场次。四是有效维护社会安定和谐。强化公共安全管理，扎实开展扫黑除恶专项斗争，加强信访和矛盾纠纷排查调处工作，积极调处矛盾纠纷268件，调处率达100%，成功率97%；接待来信来访群众28件，接访群众 46 余人次，办结率达100%。五是扎实抓好安全生产。加大对非煤矿山、道路、食品药品、烟花爆竹、危化物品、建筑工地、消防、特种设备等领域的安全监督。严厉打击非法营运，逐步规范农村运输市场管理。有效开展“安全生产月”和“七进”活动，进行20余次安全生产隐患点排查，全年无重大安全事故发生。
5.政府自身建设有新突破。加强法治建设，自觉运用法治思维和法治方式加快改革、推动发展、化解矛盾，长底布依族乡成功创建为“法治乡镇”，长底社区创建为“法治社区”。健全依法决策机制，发挥政府法律顾问作用，认真履行公众参与、风险评估、集体讨论等决策程序，确保决策在阳光下和法治轨道上运行。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，办理人大代表建议31件，满意率均在95%以上；投资15万余元，重新修缮为民服务中心，完成2018年权责清单梳理84项，为民服务中心全年受理业务1765 件，办结率达100％。严格履行全面从严治党“一岗双责”，切实维护勤政廉洁形象，深入落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，行政问责1件，诫勉谈话3人，营造了良好的政务服务环境。与此同时，武装、国土、民宗、统战、农经、统计、档案、保密、工青妇、关工委、电信、科协、金融、供销、电力等各项工作协调推进，各项工作呈现新气象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1.人大
2.政府
3.党委
4.财政
5.畜牧
6.农技
7.农机
8.农经
9.林业
10.水务
11.民政
12.安监
13.村建
14.交通
15.党校
16.广播
17.文化
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆11辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（长底布依族乡2018年度部门决算.xls）

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年度收入合计1,601.52万元。其中：财政拨款收入1,601.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少142.30万元，减少8.16%，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年度支出合计1,581.52万元。其中：基本支出1,262.22万元，占总支出的79.81%；项目支出319.3万元，占总支出的20.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少165.30万元，减少9.46%,主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,262.22万元。与上年对比减少129.00万元，减少9.27%，主要原因是上年工资调整幅度较大，补发工资较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县长底布依族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.3万元。与上年对比减少36.3万元，减少10.20%，主要原因今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成项目支出比上年减少。其中重点核查危房改造支出300.30万元，人居环境提升支出10.00万元，村居民小组活动场所建设支出2.00万元，脱贫攻坚项目资金整理委托业务费支出7.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,581.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少162.30万元，减少9.31%，主要原因今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成收入比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出403.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.5%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出19.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化体育与传媒（类）支出38.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  8.社会保障和就业（类）支出71.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出60.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出75.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  12.农林水（类）支出861.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.44%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  13.交通运输（类）支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  14.资源勘探信息等（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员经费及日常公用经费；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于职工住房公积金缴存；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为41.8万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.42万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22.38万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.2万元，下降7.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降11.75%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降2.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.42万元，占46.45%；公务接待费支出22.38万元，占53.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22.38万元。其中：
国内接待费支出22.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待363批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常业务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县长底布依族乡部门2018年机关运行经费支出72.34万元，与上年对比减少55.55万元，减少43.43%，主要原因在于今年县财政财力紧张，造成部分资金拨付不到位从而造成支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县长底布依族乡部门资产总额5,899.56万元，其中，流动资产5,133.57万元，固定资产765.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,261万元，其中;流动资产增加864.47万元，固定资产增加396.53万元。

 

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额11.59万元,其中：政府采购货物支出4.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年本部门共有四笔项目支出。1.脱贫攻坚项目资金整理委托业务，预算资金7.00万元，到位资金7.00万元，实际支付资金7.00万元；2.重点核查危房改造，预算资金300.30万元，到位资金300.30万元，实际支付资金300.30万元；3.人居环境提升工程，预算资金10.00万元，到位资金10.00万元，实际支付资金10.00万元；4.以则活动室建设，预算资金2.00万元，到位资金2.00万元，实际支付资金2.00万元。
（二）项目支出绩效自评
2018年部门预算绩效信息按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目预算绩效信息实施检查,涉及支出319.30万元,所有项目都有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（三）项目绩效目标管理
为加强部门预算绩效管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益项目绩效目标管理。在项目执行过程中，部门采取绩效跟踪、数据核查和实地调研等动态监控方式，及时掌控项目的进展和资金使用情况。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
本部门以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。统计工作正常有序开展，各行业、各时期数据做到应统尽统，无错报漏报、无虚报浮夸现象。本部门年度年初预算总支出1152.12万元与年末决算数1601.52万元差额449.40万元，差异率39%，主要原因为2018年度年初预算不包含项目支出，决算数包含项目支出319.30万元。部门对2018年度支出的统计工作专项资金开展绩效自评，涉及支出319.30万元, 及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：良。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在长底乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。