曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度部门决算
 

目录
   第一部分  曲靖市罗平县老厂乡概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

第一部分  曲靖市罗平县老厂乡概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、党政机构设置及职责
按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。老厂乡党政机关设4个综合办公室。
党政办公室：
承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
经济发展办公室：
贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、村镇建设、环境保护及生态建设、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、安全生产、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担全乡村镇建设规划的拟订或相关协调工作；承担全乡农业生产计划（规划）的拟订并监督实施；承担全乡林业生产计划（规划）的拟订并监督实施，承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担全乡水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；承担全乡扶贫开发计划（规划）的拟订、组织实施及相关协调工作；负责组织编制全乡土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责全乡农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管理）、农民负担监督管理工作；承担全乡农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；负责全乡安全生产监督管理工作；负责全乡环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）的工作。
社会事务办公室：
贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡人力资源和社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担全乡民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担全乡人口和计划生育工作计划（规划）的拟订，对人口和计划生育工作进行监督管理，审核（批）人口出生相关手续；承担全乡科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；承担全乡老龄工作、残疾人事业计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡食品药品监督管理工作；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作。
社会治安综合治理办公室：
贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡法治建设，起草重要规范性文件，对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责全乡社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责全乡矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责全乡突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作。
2、事业单位设置和职责
坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置全乡事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置6个。
农业综合服务中心：
负责全乡农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责全乡畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责全乡林业资源管理、农村能源建设等工作；承办乡党委、政府和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事项。
农业综合服务中心事业编制36名，其中：专业技术人员编制34名。设中心主任1名（正股级），副主任5名（副股级）。
人口和计划生育服务中心：
负责落实全乡人口和计划生育服务工作计划；按人口和计划生育“三为主”要求，做好人口和计划生育工作；承办乡党委、政府和县人口和计划生育局交办的其他事项。
人口和计划生育服务中心事业编制6名，其中：专业技术人员编制6名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
文化广播电视服务中心：
负责落实全乡文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指导农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和县文化体育广播电视局交办的其他事项。
文化广播电视服务中心事业编制7名，其中：专业技术人员编制7名。设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）。
4、国土和村镇规划建设服务中心
承办农村土地开发和利用工作；负责全乡乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工作；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容乡貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项。
国土和村镇规划建设服务中心事业编制6名，其中：管理人员编制6名。设中心主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。
社会保障服务中心：
负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；承担全乡优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；承担全乡新型农村合作医疗管理及服务工作；承担全乡老龄、残疾人相关业务工作；承办乡党委、政府和县人力资源和社会保障局、卫生局、民政局、老龄办和残联交办的其他事项。
社会保障服务中心事业编制14名，其中：管理人员编制11名。设中心主任1名（正股级），副主任3名（副股级）。
财政所：
承担全乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；承办乡党委、政府和县财政局交办的其他事项。
财政所事业编制5名，其中：管理人员编制5名。设所长1名（正股级），副所长1名（副股级）。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）迎难而上，经济实力稳步提升。全乡国民生产总值预计增加到64769万元；固定资产投资完成10315万元；地方一般公共预算支出完成2487.50万元；各单位往来资金支出4814.28万元，扶贫资金支出6844.89万元；乡镇企业总产值预计完成9319万元，比2017年增1.93%；企业营业收入预计完成14751万元，比2017年增1.96%；工业总产值预计完成7207万元，比2017年增2.13%；税金预计完成156.6万元，比2017年增1.71%；在册乡镇企业（含个体工商户）235户，比2017年增4.8%；农民人均可支配收入预计达12798元，增幅达10%，城镇登记失业率为1.4%。
（二）精准施策，脱贫摘帽顺利实现。过去的一年，是我乡脱贫攻坚的关键年，乡人民政府把脱贫攻坚作为首要的政治任务，坚定执行上级脱贫攻坚的决策和部署，紧扣“两不愁三保障”标准和“三率一度”要求，按照“六个精准”原则，采取“五个一批”脱贫路径，召开脱贫政策宣传200余场次，全乡建成爱心超市5个，企业捐款30.603万元、捐物折合1.77万元，共兑付物品3570余件；巩固传统产业和培育新兴产业，扶持建档立卡贫困户种植冬春马铃薯1650亩，入股种植中药材830亩，发展山东大枣等水果示范种植100亩，30户贫困户入股成天油脂有限公司实现分红收益每户1000元，托管养殖中蜂185群，实现贫困户户均有一项以上的项目帮扶；建设易地扶贫搬迁点6个，搬迁贫困户157户576人，实施农村危房改造1112户；教育扶贫惠及1057名贫困学生；健康扶贫30条措施全面落实，将1240人贫困人口纳入低保兜底，建档立卡贫困户符合条件的全部纳入养老保障；对42个自然村65.4公里的村内道路进行硬化，对“三黑两板”进行处理和补齐生活要件，水电路等基础设施短板问题得到有效解决，群众生产生活条件显著改善。截至目前，全乡964户3716人实现稳定脱贫，贫困发生率由2014年的12.4%降至2018年的1.17%，全乡脱贫攻坚顺利通过国家第三方评估，取得了脱贫摘帽重大阶段性胜利。
（三）统筹发展，乡村振兴全面推进。一是农业产业稳中向好。注重科技农业体系建设，推进农业机械化。全年新购置农机具54台，兑付农机购置补贴43.2万元；保质保量完成农村土地确权颁证工作，完成13个行政村96个村民小组9494户承包农户农村土地承包确权登记的成果签字和颁证工作；稳定粮食播种面积，全年共种植粮食作物7.71万亩，产量3200万公斤，大力发展特色经济作物，种植魔芋1500亩，产量0.23万吨，种植生姜18900亩，产量3.34万吨，种植烤烟12964亩，产量175万公斤，产值达4983.7万元，稳步提高粮经作物综合生产能力，确保实现增产增收；科学发展畜牧养殖业,实现养殖标准化和基地化。肉猪出栏105405头，肉牛出栏8351头，肉羊出栏11391只，肉禽出栏63673羽，禽蛋产量212.6吨。加大非洲猪瘟疫情防控工作，实行24小时设卡值班制度，制定完善了应急预案，确保发生猪瘟疫情时能及时有效防控处置；积极发展农业龙头企业。以“公司+基地+农户”的生产经营模式，在发新村委会和水塘村委会流转土地830亩发展特色经作中药材丹参种植基地建设2个，引进康成农牧有限公司建成占地10000平方米的生猪养殖基地，有效发展特色种养殖业带动周边农民致富。二是人居环境大力改善。加大政策宣传力度。利用赶集日开展宣传活动5次，发放宣传资料1000余册，充分发挥教师学生的宣传作用，以“小手拉大手”、召开群众会、“十五条”村规为推手，大力宣传农村环境整治。以“爱心超市”为平台、激发群众爱护环境的内生动力。成立规划委员会和综合执法中队，加大控违查违的巡查力度，解决了违规乱搭乱建和集镇乱停乱放的旧疾；加大环境设施建设。投入资金329.5万元购置可卸式垃圾车8辆、垃圾箱268只；投入资金489万元，建设垃圾热解设备及附属设施3套；聘请8名垃圾车驾驶员，523名环境卫生保洁员（含脱贫攻坚公益性岗位344个），加大村庄日常保洁力度；加强环保项目建设。相继实施了老牛街村、歹都村、大细代村、大丫落村、大补母朵村农村环保项目；加强农村污染源普查。抽调普查员14名，全面完成农村污染源普查工作。完善人员设施管理。制定了“老厂乡垃圾清运司机及车辆、保洁员管理制度”，加强对全乡179名保洁人员和8名垃圾车驾驶人员的管理；增强生态环境建设。完成省级陡坡地生态治理项目1006亩，完成核桃造林2000亩，狠抓护林防火工作，签订三线责任状，落实“五种人”监管责任，落实8.8933万亩公益林管护任务；河长制工作常态化。境内3条河流及坝塘全面明确乡村两级河长，设立河长公示牌，定期或不定期开展巡查工作，做到河道常巡，整治常抓，工作呈常态化。
（四）抢抓机遇，项目建设惠及民生。充分利用脱贫攻坚的有利契机，全力解决制约我乡发展的瓶颈问题。积极谋划项目。结合我乡实际，认真研究、积极谋划项目13个，罗平县滇尊老厂酒业有限公司、罗平县五里清饮品有限公司招商项目已顺利投产。全力推动项目落地。投资311万元建设乡级公墓1个、村级公墓3个，规划建设墓穴3135个；累计投资1908万元修建和改造通村道路18.77公里；投资562.9万元，实施虎山“四位一体”建设工程，安装太阳能路灯127盏，硬化道路约1.3公里，新建活动广场160平方米；投资330万元实施丫落“以工代赈”工程，修建机耕道4.2公里；投资332.4万元建设罗平县2017年万峰湖流域老厂乡沿河老牛街村、歹都村农村环境连片整治项目；投资690万元完成人饮工程4件。
（五）齐抓共管，综合治理成效明显。深入开展“打非治违”、扫黑除恶、“深入推进三打击一整治”、“打零收戒”等专项行动，严打各类违法犯罪，今年共立刑事案件34起，查处行政案件291件，捣毁赌博窝点5个；落实安置帮教和社区矫正工作，安置帮教25人，社区矫正17人；扎实开展平安创建工作，深入开展“千村万户访平安”活动，深入听取老百姓的意见和诉求，走访群众3000余名，全面梳理汇总意见建议11条；创新“1+4+N”矛盾纠纷化解机制做好信访维稳工作，共排查矛盾纠纷346起，调处化解矛盾纠纷318起，调处成功率93.06%，受理办结网上信访件38件；深入开展安全生产大排查大检查工作，着重抓好煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、校园安全、食药品安全、道路交通等重点行业和领域的安全专项整治520余次760余人次，排查整治安全隐患1378起（其中交通违法行为921起），交通拘留23人，依法打击处理食药品违法行为3人次，通过有力措施，辖区内未发生重特大安全事故。
（六）协调发展，社会事业稳步推进。全面贯彻人口计生政策。落实独生子女奖补531人16.6万元，发放一二孩生育证158份。社会保障稳步提升。全年共发放各类资金843.32万元，发放五保、孤儿及低保生活补助686.1万元，临时救助金31万元、救助461户1517人，发放优抚优待金及干部生活定补126.22万元，救灾救济粮13吨，发放冬衣470件、冬被230床。教育卫生事业长足发展。新型农村合作医疗参合人数达38450人，收缴保费600余万元，参合率达100%；家庭医生签约率达100%，农村妇女“两癌”筛查990人，完成4种慢病签约管理325人，大病专项救治6人；投入资金2824.9万元加快学校全面改薄和八化建设，切实抓好控辍保学工作，全乡小学适龄儿童入学率达100％。残疾人权益得到保障。对469名残疾人分类实施补贴，发放资金30万余元，配发残疾人辅助器具16件，继续开展精神病免费服药救助14例。惠农支农政策得到落实。申报妇联创业贷款25户250万元，申报共青团创业贷款10户100万元；发放中央农业支持保护补贴（耕地力保护资金）486.15万元，惠及农户8481户。老龄事业健康发展。全年发放老龄补助23.88万元796人，建成居家养老服务中心1个，敬老院1所，实现老有所养、老有所依。
（七）转变职能，自身建设全面加强。打造服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府，打通服务群众“最后一公里”。一是抓好领导班子和干部队伍建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、“不忘初心、牢记使命”等专题警示教育，不断提高政治站位。树立“底线”思维，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”。不断加强作风建设，大力整治干部不作为乱作为、不敢担责、不敢担当以及软懒散拖等侵害群众利益的现象，推进政府工作的制度化、规范化、程序化，打造绝对忠诚、干事、担当、干净的干部队伍，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。二是推进“放管服”改革，扎紧制度的笼子，向社会公布34个单位和13个村（社区）权力清单和任务清单。从严控制“三公”经费支出，扎紧政府的“钱袋子”，重视社会监督、舆论监督和审计监督，政务公开长期坚持，村财乡管的财务管理体制得到完善和加强。进一步转变政府职能，坚决落实“最多跑一次”，办结率和满意率均达100%；全面推进依法行政和科学民主决策，切实加强团结协作，自觉接受乡人大和政协活动小组的监督，办结10件人大代表建议，办结率100%，满意率达95%以上。三是抓好服务平台搭建。老厂乡14个综合服务平台站点，通过组织+党员+群众，电视+电脑+手机模式，在平台上开展“两学一做”学习教育、“微党课”，宣传讲解脱贫政策、农村低保、五保、粮食直补等惠民政策，进一步提高服务效率。2018年为民办事3526件、群发学习短信318条、党务公开167条、政务公开160条、民情速递410条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：
1.行政单位：人大、党委、政府、企业办、科协
2.参照公务员管理事业单位：财政所
3.其他事业单位：文化站、广播站、社保所、村建所、农科站、农机站、畜牧站、农经站、林业站、水务所、交通所、安监站、党校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年末实有人员编制99人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度部门决算.xls）

（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）财政专户管理资金收入支出决算表
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度收入合计2,438.51万元。其中：财政拨款收入2,438.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3,941.04万元对比减少1,502.53万元，减少38.13％，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，从而造成收入比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度支出合计2,487.5万元。其中：基本支出1,725.87万元，占总支出的69.38%；项目支出761.63万元，占总支出的30.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3,931.04万元对比减少1,443.54万元，减少36.72%，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,725.87万元。与上年1,951.28万元对比减少225.41万元，减少11.55%,主要原因是今年县财政财力紧张，资金拨付不到位，有部分经费未及时进行报账处理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.07%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761.63万元。与上年1,979.76万元对比减少1,218.13万元，减少61.53%。主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成项目支出比上年大幅度减少。
本年度项目支出为761.63万元,主要为：维修（护）费2万元（用于摩龙村委会大柳树村村级活动室修缮），劳务费18.21万元（用于虎山村委会、吉白村委会清理垃圾等人工支出）；房屋建筑物构建43.99万元（用于上舍迫村老年活动室建设以及水塘边村民小组活动室建设），基础设施建设622.63万元（用于老厂乡重点核查危房改造、人居环境提升、一事一议项目），大型修缮5万元（用于下舍迫村民小组活动室修缮），土地补偿69.8万元（用于德克村易地搬迁点征地费）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,438.51万元,占本年支出合计的98.03%。与上年3931.04万元对比减少1492.53万元，减少37.97％，主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出547.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。主要用于党委、政府、人大、财政、纪委等人员的工资福利支出，德克村易地扶贫搬迁点土地补偿。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党校人员的工资福利支出。
  6.科学技术（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于科协人员的工资福利支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出54.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化广播服务中心人员的工资福利支出。
  8.社会保障和就业（类）支出185.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于社保所、离退休员的工资福利支出、职工死亡抚恤金、全乡职工养老保险支出。
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出39.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于医保缴款、农村独生子女保健费支出。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出165.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于村建所人员工资福利支出。
  12.农林水（类）支出1,331.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.6%。
  13.交通运输（类）支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于交通所人员工资福利支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于安监站人员、企业办人员工资福利支出。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治经费。
  19.住房保障（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金补助支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.94万元，支出决算为23.3万元，完成预算的77.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.81万元，完成预算的98.42%；公务接待费支出决算为11.49万元，完成预算的64.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，同时本年度县级财政紧张，接待费未能及时拨付，造成本年度存在有未报账接待费款项。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.09万元，下降20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少6.08万元，下降34.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府根据国家政策严格控制三公经费，厉行节约，降低行政成本，再加之本年财政紧张，未能及时拨付相关经费，造成公务接待费未能及时报账，行政单位公务用车改革封存公务用车，致使公务用车运行维护费降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.81万元，占50.69%；公务接待费支出11.49万元，占49.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出11.81万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.49万元。其中：
国内接待费支出11.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年机关运行经费支出141.74万元，与上年99.25万元对比增加42.49万元,主要原因是上年度有未及时报账款项，在本年度进行报账形成了本年度的支出、维修维护费的增加。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费17.77万元；印刷费4.04万元；水费1.35万元；电费2.12万元；邮电费14.53万元；差旅费5.54万元；维修（护）费4.44万元；会议费12.20万元；培训费1.59万元；公务接待费11.49万元；劳务费2.41万元；委托业务费4.00万元；福利费2.47万元；公务用车运行维护费11.81万元；其他交通费用31.40万元；其他商品和服务支出4.90万元；办公设备购置9.69万元。

二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县老厂乡部门资产总额4,639.52万元，其中，流动资产3,352.71万元，固定资产1,286.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170.24万元，其中;流动资产减少164.62万元，固定资产减少6.36万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产增加0.74万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值36.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额39.24万元,其中：政府采购货物支出11.51万元;政府采购工程支出17.74万元;政府采购服务支出10万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
2018年度项目支出为761.63万元,与上年1,979.76万元对比减少1,218.13万元，减少61.53%。主要为：维修（护）费2万元（用于摩龙村委会大柳树村村级活动室修缮），劳务费18.21万元（用于虎山村委会、吉白村委会清理垃圾等人工支出）；房屋建筑物构建43.99万元（用于上舍迫村老年活动室建设以及水塘边村民小组活动室建设），基础设施建设622.63万元（用于老厂乡重点核查危房改造、人居环境提升、一事一议项目），大型修缮5万元（用于下舍迫村民小组活动室修缮），土地补偿69.8万元（用于德克村易地搬迁点征地费）。
   （二）项目支出绩效自评
本年度项目实施情况较好，所有项目都按照合同保质保量完成，在施工过程中，乡有关部门和村委会定期和不定期对工程进度及质量进行跟踪调查，确保工程质量和进度，工程竣工后，县、乡、村按照重量要求对施工项目进行了验收，项目实施取得了较好成果。通过实施了这些项目，改善了老厂乡的基础设施条件、提升了人居环境、保障了人民有安全稳固住房，使得老厂乡人民的获得感、幸福感、安全感大幅提升，增进了干群关系，提升了政府公信力。
   （三）项目绩效目标管理
项目管理是一项繁重、艰苦的工作，需要付出大量的心血、智慧和汗水，要通过工程建设者的不懈努力，不断总结，相互交流，将项目管理水平推向前进。目前存在的问题：1、绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲目标就是方向，如果目标上出现问题就影响到考核的全局；2、绩效评价在指标设定的存在偏离的现象；3、绩效评价方法上存在一些误区；4、对项目支出绩效评价的内容上还有待进一步完善；改进措施：1、绩效评价中首先要确定科学完善的原则；2、要健全合理的绩效机制；3、绩效评价方法上要注意适当性，可操作性；4、对于绩效评价的结果要充分发挥作用。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度收入合计2,438.51万元。其中：财政拨款收入2,438.51万元，总收入的100%；曲靖市罗平县老厂乡部门2018年度支出合计2,487.5万元。其中：基本支出1,725.87万元，占总支出的69.38%；项目支出761.63万元，占总支出的30.62%。为确保项目的成果，我乡制定了部门预算管理制度我乡部门预算管理制度建设情况：1、加强领导，健全制度。我乡对绩效管理工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组，齐抓共管、层层落实的组织保障机制。进一步完善管理规章制度，积极开展项目建设和项目自评工作。2、确定指标，落实责任。按照绩效指标整体框架，客观准确项目开展情况及受益情况，将责任落实到站所及个人头上，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，推动工作落实。3、项目自评步骤及方法。采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取民众建议意见，做好自评工作。通过以上工作，我乡在项目预算制度及执行情况取得了一定成绩，但同时还存在一定不足：1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。2、预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。整改措施：1、合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。2、加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作做好，提高绩效评价工作的效果。
   （五）部门整体支出绩效自评表
2018年度老厂乡整体职责履行良好，履职效益明显，在经济效益、社会效益、群众满意度方面都取得了较大成绩，预算配置及执行科学有效。老厂乡部门2018年收入合计2,438.51万元，支出为2,487.5万元，其中：基本支出1,725.87万元、项目支出761.63万元、“三公”经费支出为23.3万元，本年度收入支出均比年初预算数减少，主要是因为今年县级财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成不管是收入还是支出，均比年初预算减少；“三公”经费比年初预算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，同时本年度县级财政紧张，接待费未能及时拨付，造成本年度存在有未报账接待费款项。本年度老厂乡预算管理较规范，在今后的工作中，我乡将会再接再厉，总结工作经验和不足，及时改进，使得预算管理更加科学合理。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

罗平县老厂乡人民政府
2019年6月22日