目录
第一部分  曲靖市罗平县腊山街道办事处概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
1.执行罗平县人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行罗平县人民政府腊山街道区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
    7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.强基础，促改革，农业农村稳步发展
始终把农业增效、农民增收作为农村工作的出发点和落脚点，全面贯彻落实中央和省市县农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，推行“大产业+新主体+新平台”发展模式，加快“研发+种养+加工+流通”全产业链发展，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，打好“绿色食品牌”，通过持续投入，不断提升农业生产效率，不断改善农村基础设施，夯实农业基础地位。一是高原特色农业持续发展。全年粮食种植4.48万亩，产量2320.4万公斤，油料生产7.82万亩，产量1622万公斤；全年推广重点农业措施36.85万亩，农机作业配套综合技术10.8万亩；烤烟移栽1.2580万亩，收购3.3966万担；种植蔬菜2.51万亩。二是畜牧产业稳定发展。实现肉类总产1.7万吨，禽蛋产量0.031万吨，肉猪出栏14.48万头、肉牛出栏0.79万头、肉羊出栏2.34万头、肉禽出栏56.06万羽。按照“政府引导，农户自愿，企业运作”的原则，实现村不漏社，社不漏户，猪不漏保的全覆盖，降低了养殖户的养殖成本，增强了养殖户抵御风险的能力。做细做实非洲猪瘟防控工作。三是林业工作有条不紊。购买维护防火通讯器材，储备救灾战备物资，购买扑火“二号”工具300把，砍刀30把，铁铲铁楸30把，强光手电筒30支，水壶30个，风力灭火机2台，高压水枪2台，油锯2台，高倍望眼镜1个。落实天保工程二期退耕还林85亩，森林抚育1785亩，建立70亩义务植树基地一个，完成全民义务植树30万株，指导社会造林3800亩。森林防火宣传力度加大。发放《致全县人民的公开信》3500余份，为依法治林营造了良好的舆论氛围。
2.调结构，稳增长，综合实力稳步提升
通过产业结构调整和项目建设等形式，全力做大做优经济发展的“蛋糕”，腊山街道乡镇企业（含个体工商户）610户，从业人员1400人，工业总产值达到94392万元，实现营业收入75512万元，实现利润总额6041万元，上缴税金806万元，支付乡镇企业劳动者报酬3150万元。各项数据与去年同期相比，增长5%。
3.抓建设，展形象，基础设施显著改善
结合脱贫攻坚工作，一是夯实基础设施建设。扶贫工作开展以来，整合自筹大量资金，按照“村十条”标准，大力开展基础设施建设工作，其中，投入资金600余万元，新修鸡啄田至阿坝田至小寨通村公路，坡衣卢沟通村公路，以龙冲门丫口至下阿列通村公路，新修香炉山至小下阿列道路，阿沟河望春路至新寨公路、羊洞至大山门道路、坡衣以折村内道路、法金甸塘坊至烟站道路、阿沟河村委会机耕道共计26千米。投入资金400余万元，解决了大水塘居委会850名群众和阿沟河村委会办公场所、6个自然村的人畜饮水困难；投入资金65万元新建阿沟河、学田等地的村级卫生室。投入资金288.3万元，安装路灯739盏，其中皂角洞70盏，阿坝田37盏，阿沟河11个自然村150盏，学田3个自然村247盏，坡衣3个自然村210盏，以龙马场25盏。投入资金25万元，在阿沟河村委会各自然村新建公厕9个；投资180万元，新建普妥阿坝田、以龙马场、阿沟河老寨生产生活用房1980平方米，道路1.2公里。二是提升人居环境工作。严格落实全省关于提升城乡人居环境工作的要求，以城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”为重点，以农村人居环境绿化、净化、硬化、亮化、美化为切入点，全面实施农村环境综合整治工程，购买垃圾箱147个、垃圾车5辆，实现垃圾处理城乡全覆盖；按照每个自然村不少于1名保洁员的配备标准，安排农村保洁员岗位127个，结合扶贫工作，增设252个公益性岗位，其中贫困户172名，并解决172户贫困群众的就业问题。认真开展污染源普查工作。
4.抓重点，惠民生，社会事业全面发展
一是扎实开展计生服务工作。优质办理生育服务证481本，其中：一孩205本，二孩276本。截至2018年1月——10月，出生266人，持证达96%。办理农业人口《独生子女父母光荣证》5本。二是民政救助工作卓有成效。确保民政资金公开发放。向673户1541人农村低保户，233户464人城市低保，发放低保金433.0936万元；向32户35名五保户、14名孤儿，发放保障金23.659万余元；向222人定补人员发放补贴55.6672万元，发放现役军人家属优待金30人22.6万元；发放救济大米2次，共19.2吨；临时救助31户84人，发放救助经费2.49万元；救济787户解决2136人的基本生活；发放被子180床惠及443人，发放衣服180件惠及180户471人。对44户124人因病因灾等原因的困难家庭实施临时救助，发放救助金4.17万元。三是危房改造工作认真落实。2018年上半年完成去年69户脱贫户C、D级危房改造扫尾工作；完成四类对象C、D级危房改造240户，其中修缮189户，拆除重建37户，兜底建房14户；完成非四类对象187户C、D级危房改造。四是残联工作有效开展。新增41人残疾人“两项补贴”工作，为15名残疾人机动车驾驶员办理了燃油补贴，完成残疾人精神病免费服务药登记20人，为10名残疾人配备了10张轮椅车，多次为残疾人送去化肥等生产物资、提供实用技术培训等。五是文化体育广播电视事业快速发展。投入资金150万元新建综合文化馆一个，开设9个农家书屋，扎实做好文物、非物质文化遗产保护工作。组织文化站职工到各文物点摸底调查，进行文物本体测量、采集图片，收集资料、整理归档，为申报县文物保护单位奠定基础，做好准备。整合扶贫项目资金完成3家活动广场建设。六是医疗保险工作扎实抓好。参加医疗保险人数达38567余人，缴费金额共计760余万元，特殊群体按照相应的标准实行了政府全额资助参保或定额减免参保，建档立卡户100%参保。共报销469人179.0779万元。七是脱贫攻坚工作有序推进。 依托“五个一批”持续增加贫困户收入。（1）发展生产脱贫一批。2018年涉及中华蜂养殖106户，入股蜂企26户，入股金江46户，入股养殖（以龙）50户，入股惠民果蔬63户，入股源发养殖18户，生姜收购惠及71户，入股水产289户，万兴隆油菜收购惠及30户，烤烟生产惠及贫困户45户。（2）易地搬迁脱贫一批。完成建档立卡贫困户统规统建集中安置54户，实施工业园区安置19户。分散安置178户。（3）发展教育脱贫一批。确保适龄青少年就学有保障，实施精准教育救助帮扶528人，发放贫困户子女就学补助21.98万元。（4）生态补偿脱贫一批。通过国家级和省级批准生态公益林建设，分两批将11名有劳动力的贫困人口聘用为护林员，人均年工资收入8000元。（5）社会保障兜底脱贫一批。2018年为710户2554人建档立卡贫困人口购买城乡医保和养老保险。为15名重点核查对象代缴养老保险和3名建档立卡户代缴养老保险；激发内生动力，奠定脱贫基础。激发群众脱贫动力，结合“自强、诚信、感恩”，“微心愿”，“脱贫问政栏目”等活动，从转变群众的思想观念入手，教育引导贫困户积极转变“等、靠、要”思想，树立勤劳致富理念；通过制作固定标语、“小手拉大手”等做好政策及先进事迹宣传，确保脱贫攻坚系列政策家喻户晓、人人皆知；结合群众生活需求，发动社会各界力量捐资捐物建立4个“爱心超市”服务阿沟河、普妥、以龙、法金甸全体村民，新建一个“流动爱心超市”服务青草塘、学田、坡衣全体村民，与两个大型超市合作服务新村、大水塘两个居委会居民。通过每周定期组织评分，以获得积分兑换生活物资，鼓励群众积极改善家庭人居环境、参与公益活动和脱贫建设，激发群众努力脱贫、主动致富热情，引导贫困群众变“要我脱贫”为“我要脱贫”。目前受捐现金40万余元及物资全部投入“爱心超市”。
5.抓创新，保稳定，社会大局和谐平安
大力实施大安全稳定构建战略，坚持以人为本，不断创新社会管理模式，建立联动机制，培育安全生产意识，加强安全监管力度，促进社会大局和谐稳定。一是安全生产常抓不懈。按集中专项整治与日常监管相结合，重点对非煤矿山、加油站、烟花爆竹零售店、个体工商户、一个卫生院、9个村级卫生所进行重点安全排查。共开展大型安全专项整治活动4次，累计检查各类机动车辆80余台（次），检查非煤矿山企业85家（次）、危化从业单位100家（次）、食品药品经营户350家（次）、建筑工地60家（次）、个体工商户200余家，发出现场检查记录140份，下发责令整改通知8份，安全生产整改复查意见书8份，切实加大了隐患排查整治力度，截至目前，街道辖区内无重大安全事故。二是司法行政工作扎实开展。共受理纠纷105件，调解成功103件，其中司法所调解纠纷8件,村（社区）调解纠纷95件，其中重大疑难纠纷11件、一般纠纷25件、简易纠纷67件，其中以山林土地、邻里、宅基地、损害赔偿为主要纠纷类型。已排查纠纷9次11件；预防民转刑5件10人次，预防群体性上访5件15人次，提供法律咨询和服务10件17人次。依法开展社区矫正工作。累计解除265人，现在册34人，每月初对社区矫正人员的报到情况及思想汇报进行定期排查，同时了解矫正人员思想、生产、生活情况，及时对不安定因素进行详细排查，避免出现严重违规行为。
6.重项目，举全力，完成重点项目建设
按照属地原则，将属于我辖区内的工业园区片区土地征收工作作了全面安排布置，专门抽调4名班子成员和部分干部职工进驻法金甸、青草塘居委会进行园区用地土地丈量、地上附着物清点、协议书签订等工作。其中：涉及征收污水处理厂及管网项目建设112余亩，目前兑付征地款及地上附着物补偿款。处理长青大道（北过境干道）征地拆迁遗留问题40余件。罗平四中建设征地拆迁工作正在处理征地拆迁涉及的历史遗留问题。遗留问题处理妥当即可签订四中建设征地协议，目前已签订完成80%以上。扎实开展“金花玉湖”特色小镇征地拆迁工作，蹄疾步稳的推进曲北高速公路腊山段征地拆迁工作，截至目前，已完成土地丈量工作的90%以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：
1. 腊山街道人大工委（行政）
2. 腊山街道办事处（行政）
3. 腊山街道党工委（行政）
4. 腊山街道财政所（参公）
5. 腊山街道科委（事业）
6、腊山街道文化站（事业）
7. 腊山街道广播站（事业）
8. 腊山街道村建所（事业）
9. 腊山街道农技中心（事业）
10. 腊山街道畜牧站（事业）
11. 腊山街道林业站（事业）
12. 腊山街道水务所（事业）
13. 腊山街道交通所（事业）
14.腊山街道安监所（事业）
15.腊山街道党校（事业）
16.腊山街道社保所（事业）
17.腊山街道民政所（事业）
18.腊山街道残疾人保准保障所（事业）
19.腊山街道企业办（事业）
20.腊山街道党校(事业)
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2018年末实有人员编制94人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：罗平县腊山街道办事处部门2018年部门决算公开表.xls）
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2018年度收入合2,073.45万元。其中：财政拨款收入2,073.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2696.77万元相比减少了623.32万元，减少23%，主要是因为本年度罗平县已实现脱贫摘帽，项目工程相对俊工决算的多，项目支出相对减少。

 
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县腊山街道办事处2018年度支出合计2,265.32万元，其中：基本支出1,817.5万元，占总支出的80.23%；项目支出447.82万元，占总支出的19.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2526.08万元对比减少260.76万元，其原因是本年度罗平县已顺利实现脱贫，街道各项工程已俊工决算，项目支出相对减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,817.5万元。与上年1763.89万元对比增加53.61万元，主要原因是本年底人员工资正常增长。基本支出中工资福利支出1316.07万元占支出比重72%，商品服务支出240.11万元占基本支出的13%，对个人和家庭的补助259.3占基本支出的14%，其他资本性支出2.03万元，占基本支出的1%。综合基本支出结构分析，基本工资、支津贴补贴等出为人员经费支出1575.36万元，占基本支出的86.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出242.14万元，占基本支出的13.32%。严格按照国家厉行节约政策，各项支出比例相对节约合理。在保工资的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平，促进各项基础设施建设顺利实施。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县腊山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.82万元。与上年762.19万元对比减少了314.37万元，其原因是本年度罗平县已顺利实现脱贫，街道各项工程已俊工决算，项目支出相对减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,197.23万元,占本年支出合计的96.99%。与上年2496.77万元对比减少299.54万元，其原因是本年度罗平县已顺利实现脱贫，街道各项工程已俊工决算，项目支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出551.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%。主要用于保证正常的人员工资和街道工作的正常运转，包括人员工资支出：408.8万元，办公费28.27万元，差旅费：2.56万元，会议费：6.7万元，接待费：23.9万元，车辆运行维护费交通费等：41.5万元等。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出43.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于调解员的工资支出28万元，辖区派出所道路交通管制及其他相关安全知识培训费、办公费等15.96万元。
5.教育（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于党校在职人员工资支出11.5万元，辖区小校维修费用4.8万元，培训费支出2万元。
6.科学技术（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于科委科协人员工资支出8.8万元及相关人员的交通费用支出0.5万元。
7.文化体育与传媒（类）支出48.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出48.21万元。
8.社会保障和就业（类）支出173.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于社保服务中心在职人员工资、 养老保险协办员工资、民政信息员、残疾人联络员工资等86.04万元，民政基础设施建设50万元，死亡抚恤金33.5万元，办公费用等3.5万元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出112.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于医疗保险缴款：63.9万元，在职人员、计生员、食品药品安全监督员等工资支出44.5万元、其他交通费用2.7万元、对其他个人和家庭的补助支出1.25万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出86.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于村建所职工工资支出27.15万元，小城镇建设支出57.6万元。
12.农林水（类）支出1,034.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.1%。主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧站、林业站、水务所在职人员、农科员、畜牧兽医员、林业员等人员的工资支出475.96万元，扶贫基础设施建设188.1万元，一事一议基础设施建设319.3万元，办公费、交通费、办公用品购置费、维修维护费、专用设备购置等51.44万元。
13.交通运输（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于交通所人员、交通协管人员工资支出18.3万元，商品服务支出0.2万元，对个人和家庭的补助支出3.02万元。
14.资源勘探信息等（类）支出34.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于安监站职工、安全监督员工资支出32.69万元，其他交通费用支出1.8万元。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出62.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于街道干部职工住房公积金缴款支出。  
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67万元，支出决算为37.01万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为12万元，决算为11.64万元，完成预算的97%；公务接待费支出预算数为45万元，决算为25.38万元，完成预算的56.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定，履行节约政策，接待费用支出大量缩减。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年55.47万元减少18.46万元，下降33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.44%；公务接待费支出决算减少18.4万元，下降42.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年度减少的主要原因是响应中央八项规定，履行节约政策，接待费用支出大量缩减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.64万元，占31.44%；公务接待费支出25.38万元，占68.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于街道各部门正常开展公务业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25.38万元。其中：
国内接待费支出25.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及各相关业务部门检查指导工作等公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县腊山街道办事处2018年机关运行经费支出242.14万元，与上年94.75万元对比增加147.39万元,增长了156%，主要原因是2017年年末决算时，大部分机关运行经费开支未来得及形成支出，留在2018年年初才形成支出，由此导致2018年机关运行经费大幅度增长。机关运行经费主要用于街道行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县腊山街道办事处资产总额2,518.89万元，其中，流动资产1,204.66万元，固定资产1,314.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加减少2,113.15万元，其中;流动资产增加减少2,157.29万元，固定资产增加44.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值6.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 
三、政府采购支出情况
2018年度，腊山街道政府采购支出总额63.34万元,其中：政府采购货物支出55.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 
 

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   
腊山街道2018年项目支出合计447.82万元，项目支出概况为：小学教育（新村小不教学楼维修维护）支出4.81万元，社会福利支出和殡葬支出（公墓建设）支出61.2万元，城乡社区（国有土地使用权出让收入安排基金）支出105.63万元，农林水（办公费，差旅费，维修维护费，劳务费，办公设备购置，专用设备购置）支出324.92万元，农村综合改革（扶贫、一事一议补助、对村民委员会和村党支总的补助）支出94.5万元。
   （二）项目支出绩效自评
    2018年度项目支出：小学教育（新村小不教学楼维修维护）支出4.81万元，社会福利支出和殡葬支出（公墓建设）支出61.2万元，城乡社区（国有土地使用权出让收入安排基金）支出105.63万元，农林水（农村基础设施建设，办公费，差旅费，维修维护费，劳务费，办公设备购置，专用设备购置）支出324.92万元，农村综合改革（扶贫、一事一议补助、对村民委员会和村党支总的补助）支出94.5万元。以上项目经费都是严格按照绩效目标和财务管理规定开支，取得了既定的社会效益，达到了经费保障的目的。

• 项目绩效目标管理

维修维护绩效目标：新村小学教学楼完成了维修维护，达到正常教学使用水平。
公墓建设经费绩效目标：腊山街道公墓建设目前尚属建设当中，该笔建设经费属工程前期经费，均按照工程进度支付款项。
基金：该笔经费按照文件要求正常可使用于保障街道的正常运转支出,主要支出包括办公费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设等。2018年罗平县脱贫攻坚工作任务繁重，顺利实现脱贫摘帽，群众满意度达到90%以上。
农林水项目经费支出：包括农村基础设施建设，办公费，差旅费，维修维护费，劳务费，办公设备购置，专用设备购置等，保障街道各项工作全面发展。
综合改革经费：主要用于扶贫、一事一议项目补助，全面落实基础设施建设，大大改善街道整体道路设施建设，提高人居生活环境，村级活动场所得到亮化美。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年腊山街道结合脱贫攻坚工作，一是夯实基础设施建设。扶贫工作开展以来，整合自筹大量资金，按照“村十条”标准，大力开展基础设施建设工作，其中，投入资金600余万元，新修鸡啄田至阿坝田至小寨通村公路，坡衣卢沟通村公路，以龙冲门丫口至下阿列通村公路，新修香炉山至小下阿列道路，阿沟河望春路至新寨公路、羊洞至大山门道路、坡衣以折村内道路、法金甸塘坊至烟站道路、阿沟河村委会机耕道共计26千米。投入资金400余万元，解决了大水塘居委会850名群众和阿沟河村委会办公场所、6个自然村的人畜饮水困难；投入资金65万元新建阿沟河、学田等地的村级卫生室。投入资金288.3万元，安装路灯739盏，其中皂角洞70盏，阿坝田37盏，阿沟河11个自然村150盏，学田3个自然村247盏，坡衣3个自然村210盏，以龙马场25盏。投入资金25万元，在阿沟河村委会各自然村新建公厕9个；投资180万元，新建普妥阿坝田、以龙马场、阿沟河老寨生产生活用房1980平方米，道路1.2公里。二是提升人居环境工作。严格落实全省关于提升城乡人居环境工作的要求，以城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”为重点，以农村人居环境绿化、净化、硬化、亮化、美化为切入点，全面实施农村环境综合整治工程，购买垃圾箱147个、垃圾车5辆，实现垃圾处理城乡全覆盖；按照每个自然村不少于1名保洁员的配备标准，安排农村保洁员岗位127个，结合扶贫工作，增设252个公益性岗位，其中贫困户172名，并解决172户贫困群众的就业问题。认真开展污染源普查工作。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记；村小组组长、副组长、村级书记；在本科目中支出的几大员补助，农村老党员补助；村级运转经费支出。
    六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

社会保障和就业（类）支出是指政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）支出是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
城乡社区（类）支出是指政府城乡社区事务方面的支出。
农林水（类）支出是指政府用于农业、林业、水利建设事务方面的支出。
公务用车运行维护费是指主要用于保障工作运行、出差、下乡、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
商品和服务支出是指主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
人员经费是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。
其他资本性支出是指办公设备购置方面的支出。
“三公”经费支出指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的  因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。