曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度部门决算
 

目录
   第一部分  曲靖市罗平县九龙街道办事处概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

第一部分  曲靖市罗平县九龙街道办事处概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。
2、讨论决定九龙街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。
3、组织管理和监督九龙街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。
4、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。
5、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。
6、领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。
7、发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。
9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。
10、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、完成工业总产值13112万元、企业营业收入12617万元，实现利润1874万元；第四次全国经济普查全面完成；长青工业园区建设全面推进。
2、做好村集体“三资”代管工作，代管资产4000余万元、资金3400余万元。深入推进农村改革，扎实开展土地确权，确权面积25万余亩；高效完成第三次全国土地调查。
3、现代农业提标提质，新增市场主体3户，新增流转土地1500亩，设施农业建设大力推进；传统农业势头强劲，完成粮食产量6376万公斤，出栏生猪25万头、肉牛1.8万头、肉羊2.8万只、家禽38.6万羽、肉类总产2.8万吨、禽蛋总产400吨，实现畜牧产值4.75亿元，畜禽改良、动物疫病免疫全面抓实；特色产业进一步发展，完成中药材163.5万公斤、魔芋613万公斤、花卉30.2万公斤、生姜7787万公斤、其他蔬菜6445.6万公斤、水果678.4万公斤，播种小春油菜14万亩；播种烤烟15734亩，实现产值6119万元，收购价28.8元；林业产值达1.4亿元。推进科技兴农，推广玉米脱粒机195套、果蔬烘干机1套，财政补贴29.6万元，新增农机动力0.07万千瓦特，高产栽培示范有声有色。基础设施逐步配套，城乡面貌日益改善。
4、县城北区建设提速，九龙大道延长线、腊九公路投入使用，投入490万元完成鲁西至羊桥、三转弯至牛街乡村公路改建改造，投入2100余万元硬化村社公路16条41.6公里，投入1337.5万元硬化48个自然村村内道路68.8公里，省道沿线绿化建设提标，农村公路安全生命防护工程建设加快。牛街河水库等重大项目全面建设。
5、配套完善基础设施，投入1113.71万元实施纳控者、足洞门、下增多、小启乐、鲁西、坝口等整村推进项目，初步建成一批美丽乡村，惠及人口840户3299人。
6、引导人口向中心村集中，产业向“两河一线”沿线集聚。生态建设提档，完成植树造林1万亩、改造商品林0.8万亩，管护天保、公益林34.6万亩，森林覆盖率达到45%。推进亮化建设，投资170余万元完成16个自然村亮化工程。
7、实施中小企业成长工程，发放贷免扶补资金880万元，新增中小企业1家、个体工商户7家；普惠金融服务快速扩面，打通资本市场直接服务脱贫通道；推动种养小微贷款、产业贷款，优化贷款流程，全街道普惠金融受益面不断提高。
8、精准扶贫创新推进，积极整合项目和资金，落实“五个一批”政策，开展“结对帮扶促脱贫”和专职工作队驻村帮扶活动，创新开展“爱心超市”“五星党总支”“支部连支部，脱贫攻致富”，贫困村退出、贫困户脱贫通过省级复核、国家验收。
9、兑现生态公益林补偿资金181.7万元、退耕还林补助资金51万元、国家造林补贴44.3万元、草原生态补助金80.5万元、教育资助资金55万元、生态护林员报酬64万元；整合产业扶贫资金350.8万元、社会帮扶资金98万元；提供公益性岗位775个，解决2828贫困人口持续稳定收入；财政为贫困对象购买城乡居民基本医疗保险、大病保险和城乡居民基本养老保险，如期完成“率先脱贫”任务。
10、社会保障持续加强，发放农村低保金810.2万元、城市低保金22.8万元、特困人员供养补助108.9万元、临时救助金24.2万元、孤儿基本生活费34.8万元，救助各类弱势群体9088余人；医疗救助贫困人员4277人，救助金额94.1万元；发放优抚对象定期补助和抚恤金236万元、义务兵家属优待金27万元、义务兵立功受奖奖励金0.25万元；共走访慰问重点优抚对象、复退转军人、烈士子女463人，发放慰问金5.2万元；发放小乡干部、武警精减人员补助6.4万元；
11、发放高龄、百岁老人补助96.7万元。城乡居民基本医疗保险、养老保险分别完成任务数的99.2%、100.3%。新增城镇就业400余人，转移贫困劳动力754人，城镇登记失业率在4%以内。做好关爱妇女工作，完成“两癌筛查”2000人。
12、投入211.3万元新建、修复人饮工程40件、水窖110口，有效解决了群众饮水难题。搬迁“三沿六区”坟墓262座、植树遮蔽1223座，建成墓穴844个，已对2名农业户口去世人员进行了火化。10件惠民实事全部办结。
13、平安创建扎实有效，“扫黄打非”专项整治成效明显，危化品、非煤矿山、烟花爆竹等安全隐患专项行动取得实效，刑事、治安案件大幅下降，查处交通违法2949件、非法运营13件，安全生产形势稳定向好，群众安全感和治安满意度稳步提升。积极畅通群众诉求渠道，开展“开门接访”、“带案下访”、“基层走访”行动，排查化解各类矛盾纠纷651件，成功化解信访积案30件，8名上访老户息诉息访；办结转办信访件25件。
14、大力整顿市场秩序，食品药品安全风险防控有效。严厉打击各类违法犯罪，筑牢网络安全防线，妥善应对突发情况，维护了人民安全和社会稳定。法治宣传教育和保障水平不断提高，依法治街进程不断推进。全面推进民族团结进步，边远贫困民族地区生产生活条件进一步改善，宗教和谐局面得到巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1、行政单位：人大、党委、政府、纪委。
2、参照公务员管理事业单位：财政所。
3、其他事业单位：党校、文化站、广播站、畜牧、农机、农经、农科、林业、水务、交通、安监、村建所、劳保所、企业办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年末实有人员编制141人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制106人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员110人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编3辆，在编实有车辆13辆。
 

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度部门决算.xls）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度收入合计4,428.11万元。其中：财政拨款收入4,428.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4657.77万元相比减少4.93％，主要原因是本年度县级财力紧张，对于大量的资金拨付压力较大。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度支出合计4,426.29万元。其中：基本支出3,156.79万元，占总支出的71.32%；项目支出1,269.5万元，占总支出的28.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4746.7万元对比减少6.75％,主要原因是本年度县级财力紧张，对于大量的资金拨付压力较大。且本年度脱贫攻坚项目实施能进入了收尾阶段，需要推进的项目没有去年多。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,156.79万元。与上年3141.3万元对比增加0.49%,主要原因是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.19%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,269.5万元。与上年1605.41万元对比减少20.9%,主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成项目支出减少。具体项目开支及开展工做情况为：基础设施建设1269.5万元（用于堵木村委会公墓建设68万元；鲁西至羊桥道路建设50万元；鲁西基本口良田建设20万元；人居环境提升200万元；重点核查对象危房改造441万元；农村建设400万元；以德综合文化服务中心建设9万元；堵木等11个村委会活动室装修22万元；白石岩滑坡治理工程16.5万元；小舟子道路硬化工程3万；以德坝口活动室建设30万元；阿者村委会活动室建设10万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,383.29万元,占本年支出合计的99.03%。与上年4663.7万元对比减少6.01%,主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出802.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.31%。主要用于行政人员，包括党委、政府、人大、财政、纪委等人员的工资福利支出；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于党校人员的工资支出；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化体育与传媒（类）支出81.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化广播服务中心人员的工资支出；
  8.社会保障和就业（类）支出281.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于离退休员的工资支出，民政信息员、残疾人联络员的工资支出以及抚恤金；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出73.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于医保缴款，计划生育服务中心人员工资及农村独生子女保健费支出，食品药品监督管理员工资；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出243.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于村建所人员工资支出；
  12.农林水（类）支出2,668.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.87%。主要用于畜牧、农科、农经、农机人员及几大员工资支出，林业人员及林业员工资支出，水务人员工资，森林防灾减灾经费支出，扶贫贷款贴息，农村基础设施建设，一事一议的补助支出，村级人员工资及村级公用经费支出；
  13.交通运输（类）支出57.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于交通所人员及交通协管员工资支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出68.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于安监站人员工资及食品药品安全协管员工资支出；
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.国土海洋气象等（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于地质灾害防治经费；
  19.住房保障（类）支出58.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于是住房公积金补助支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.79万元，支出决算为87.85万元，完成预算的137.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58.2万元，完成预算的181.94%；公务接待费支出决算为29.65万元，完成预算的107.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位公务用车编制数为3辆，由于其中1辆（云D38993）因年度较长，行驶了56万公里，存在安全隐患，且没有维修价值，已提交九办请(2017)51号请示报废且得到批准，为满足工作需要提交了九办请〔2017〕95号请示和一般公务用车购置申请表，在经过罗平县财政局、罗平县人民政府公务用车管理办公室、罗平县人民政府的同意及批准后，我单位重新购置了1辆越野车（品牌：长安福特锐界本型，型号：SUVECOBOOST 245 两驱2018款，排量2.0T，车牌：云D9F479）,价值27.38万元（其中购车价24.97万元，车辆购置税2.41万元），牌照费20元，保险费8305.92元，车船税390元，附加费155元（汽车机动车安全技术检验费125元，机动车登记证书工本费10元，机动车行驶证10元，机动车临时号牌工本费10元）。该车年初未纳入预算，所以导致“三公”经费支出决算数大于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加26.34万元，增长42.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26.35万元，增长82.75%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务用车编制数为3辆，由于其中1辆（云D38993）因年度较长，行驶了56万公里，存在安全隐患，且没有维修价值，已提交九办请(2017)51号请示报废且得到批准，为满足工作需要提交了九办请〔2017〕95号请示和一般公务用车购置申请表，在经过罗平县财政局、罗平县人民政府公务用车管理办公室、罗平县人民政府的同意及批准后，我单位重新购置了1辆越野车（品牌：长安福特锐界本型，型号：SUVECOBOOST 245 两驱2018款，排量2.0T，车牌：云D9F479）,价值27.38万元（其中购车价24.97万元，车辆购置税2.41万元），牌照费20元，保险费8305.92元，车船税390元，附加费155元（汽车机动车安全技术检验费125元，机动车登记证书工本费10元，机动车行驶证10元，机动车临时号牌工本费10元）。所以导致“三公”经费比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.2万元，占66.25%；公务接待费支出29.65万元，占33.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出58.2万元。其中：
公务用车购置支出27.38万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是本单位公务用车编制数为3辆，由于其中1辆（云D38993）因年度较长，行驶了56万公里，存在安全隐患，且没有维修价值，已提交九办请(2017)51号请示报废且得到批准，为满足工作需要提交了九办请〔2017〕95号请示和一般公务用车购置申请表，在经过罗平县财政局、罗平县人民政府公务用车管理办公室、罗平县人民政府的同意及批准后，我单位重新购置了1辆越野车（品牌：长安福特锐界本型，型号：SUVECOBOOST 245 两驱2018款，排量2.0T，车牌：云D9F479）,价值27.38万元（其中购车价24.97万元，车辆购置税2.41万元），牌照费20元，保险费8305.92元，车船税390元，附加费155元（汽车机动车安全技术检验费125元，机动车登记证书工本费10元，机动车行驶证10元，机动车临时号牌工本费10元）。
公务用车运行维护支出30.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于履行公务的机动车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29.65万元。其中：
国内接待费支出29.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于反映政府部门为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年机关运行经费支出230.7万元，与上年135.26万元对比增加70.56%,主要原因是上年度有未及时报账款项，在本年度进行报账形成了本年度的支出、其他交通费的增加。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费37.15万元；印刷费3.73万元；手续费0.13万元，水费0.6万元；电费3.96万元；邮电费4.76万元；差旅费29.22万元；会议费55.95万元；培训费4.62万元；公务接待费24.78万元；劳务费12.43万元；工会经费0.45万元；福利费0.34万元；公务用车运行维护费20.05万元；其他交通费用32.54万元。
机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县九龙街道办事处部门资产总额14,284.05万元，其中，流动资产12,391.49万元，固定资产1,881.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少1,650.31万元，其中;流动资产减少1,681.93万元，固定资产增加20.25万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加11.36万元，其他资产增加0万元。
 

三、政府采购支出情况
 

2018年度，部门政府采购支出总额57.9万元,其中：政府采购货物支出43.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出14万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
曲靖市罗平县九龙街道办事处部门2018年度项目支出合计1269.5万元。其中：堵木村委会公墓建设68万元；鲁西至羊桥道路建设50万元；鲁西基本口良田建设20万元；人居环境提升200万元；重点核查对象危房改造441万元；农村建设400万元；以德综合文化服务中心建设9万元；堵木等11个村委会活动室装修22万元；白石岩滑坡治理工程16.5万元；小舟子道路硬化工程3万；以德坝口活动室建设30万元；阿者村委会活动室建设10万元。
（二）项目支出绩效自评
根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（三）项目绩效目标管理
主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
绩效自评结果应用，既是开展绩效自评工作的基本前提，又是加强支出管理、增强资金绩效理念、合理配置支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。使绩效自评结果得到合理应用，将这次绩效自评结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。九龙街道2018年部门整体支出绩效评价如下：
在预算编制及执行情况方面，其中预算编制的准确完整性方面：财政拨款收入预决算差异率为60.21%，主要是由于财政资金紧张很多项目资金都未能付到位；人员经费预决算差异率为19.03%，主要是由于2018年有人员变动，退休人员工资又由社保局发放所以人员经费预决算有差异，但人员变动是在做2018年预算是无法预测到的；公用经费预决算差异率-8.22%，主要是由于财政资金紧张未能付到位，所以出现差异。预算执行的有效性方面：严控结转结余资金，2018年度九龙街道结转结余资金共65万元，结转的原因为该资金为基础建设资金，项目正在建设过程中；“三公”经费支出预决算差异率为37.72%，主要原因是本单位公务用车编制数为3辆，由于其中1辆（云D38993）因年度较长，行驶了56万公里，存在安全隐患，且没有维修价值，已提交九办请(2017)51号请示报废且得到批准，为满足工作需要提交了九办请〔2017〕95号请示和一般公务用车购置申请表，在经过罗平县财政局、罗平县人民政府公务用车管理办公室、罗平县人民政府的同意及批准后，我单位重新购置了1辆车，该车年初未纳入预算，所以出现此差异。财务状况方面，其中负债状况的负债类往来款变动率-11.97%，主要原因：上年度有未及时报账款项，在本年度进行核账处理，所以往来款资金有变动。人员情况方面，在职人员控制率101.42%，主要原因：根据罗人社事(2017)第3号文件，计生局、卫生局、保健院合并为卫计局，编制也相应并入，但是部分乡镇计生服务站人员由于工作需要未一起并入卫生院，只合并了编制，从而形成有编制无人员的情况。
单位绩效自评是一个复杂的体系，工作涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。本街道在工作中意识到单位领导重视是推动实施绩效自评的关键。领导牵头协调绩效自评的建立与实施工作，各站所为绩效自评工作的具体执行机构，积极配合绩效自评工作建立和实施；纪检部门牵头绩效自评，对绩效自评工作的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出绩效自评工作管理中的问题和薄弱环节，督促各站所落实绩效自评工作的整改计划和措施，确保绩效自评体系的有效运行。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在九龙街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。