曲靖市罗平县阿岗镇人民政府2018年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市罗平县阿岗镇概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县阿岗镇概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.增加农民收入，增强综合发展能力。
坚持走“稳定粮食产量、调整经济结构、壮大特色产业”的路子。认真落实粮食直补、良种补贴和农资综合补贴等强农惠农富农政策，确保各项补贴及时、足额发放。
2.重视生态环保，构筑绿色发展屏障，继续加大乡村生态环境保护和治理力度，围绕“三清两整一提”。
3.扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定，做到目标明确、重点突出、措施有力，精准扶贫，精准脱贫，力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。
4. 落实责任主体，全力巩固安全稳定和谐局面
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，巩固完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，建立健全安全生产工作联动机制。加强全民安全意识教育，健全公共安全体系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位15个，其他事业单位0个。分别是：
1. 阿岗镇人大（行政）
2. 阿岗镇政府（行政）
3. 阿岗镇科协（行政）
4. 阿岗镇党委（行政含乡纪委）
5. 阿岗镇财政所（参公）
6. 阿岗镇文化站（事业）
7. 阿岗镇广播站（事业）
8. 阿岗镇劳保所（事业）
9. 阿岗镇村建所（事业）
10. 阿岗镇农科站（事业）
11. 阿岗镇农经站（事业）
12. 阿岗镇畜牧站（事业）
13. 阿岗镇林业站（事业）
14. 阿岗镇水务所（事业）
15. 阿岗镇交通所（事业）
16. 阿岗镇安监站（事业）
17. 阿岗镇农机站（事业）
18. 阿岗镇企业办（事业）
19. 阿岗镇党校（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年末实有人员编制105人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件：曲靖市罗平县阿岗镇人民政府2018年度部门决算.xls）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度收入合计29,674,072.33元。其中：财政拨款收入29,674,072.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年39,526,811.50元对比减少9,852,739.17 元，减少原因是因为财政紧张，部分预算资金未拨付。当年收入中全部为财政拨款收入，主要原因阿岗镇资源贫乏，政府运转基本靠财政拨款；当年收入比上年增加的主要是工资改革增资较大。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度支出合计29,164,072.33元。其中：基本支出22,636,072.33元，占总支出的77.62%；项目支出6,528,000元，占总支出的22.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年41,346,811.50元对比减少12,182,739.17元,主要原因分析：财政紧张，部分预算资金未拨付。综合基本支出结构分析，阿岗镇要支出为人员经费支出，商品和服务支出严格按照国家提倡的厉行节约，控制三公经费。在保支出，保运转的同时，积极争取上级资金加大基础设施建设力度，改善人民群众生产生活环境，提高人民群众生活水平。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县阿岗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,636,072.33元。与上年21,067,276.50元对比增加1,568,795.83元,主要原因分析：基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.36%。阿岗镇2018年人均人员经费13.26万元实际人均公用经费达不到这个数字，原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及公用经费,但这部分人员未包含在实有人员统计中，实际人员人均支出中包含村级人员
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市罗平县阿岗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,528,000元。与上年20,279,535元对比减少13,751,535 元,主要原因分析：当年财政压力过大，项目资金未拨付到位。项目支出情况：
1.高桥村级活动室50000元；2. 土地出让业务费40000元；3. 脱贫攻坚审计业务费130000元；4.一事一议补助20000元；5.农村基础设施建设628.8万元。本镇2018年项目资金使用合理及时，保证了资金的专款专用，没有出现资金截留和挪用现象，大大提高的资金的使用效率。发挥了最大的社会效益和经济效益。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,074,072.33元,占本年支出合计的99.69%。与上年38,636,811.5元对比减少9,562,739.17元,主要原因分析基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,478,687.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%。主要用于工资支出3562840元、商品和服务支出2556474.04元、对个人和家庭的补助1359373.12元；
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出128,165.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于工资支出114343元、商品和服务支出12822.62元；
 7.文化体育与传媒（类）支出739,964.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,658,662.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于工资福利支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出693,711元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于工资福利支出；
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出2,172,202.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于工资福利支出；
  12.农林水（类）支出14,745,401.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.72%。主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助；
  13.交通运输（类）支出117,050.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于工资福利支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出365,019.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于工资福利支出；
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出975,207元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于交纳职工公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334,900元，支出决算为311,739.43元，完成预算的93.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,034.46元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为192,704.97元，完成预算的97.52%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约制度，“三公”经费只减不增，行政单位公务用车改革后，车辆数比上年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少132,860.57元，下降29.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少965.54元，下降0.8%；公务接待费支出决算减少131,895.03元，下降40.63%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119,034.46元，占38.18%；公务接待费支出192,704.97元，占61.82%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出119,034.46元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出119,034.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全乡应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出192,704.97元。其中：
国内接待费支出192,704.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待707批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年机关运行经费支出2,556,474.04元，与上年3,704,219.82元对比减少1147745.78元,主要原因当年的资金使用大部门未拨付到位，未形成实际支出。
机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费3894048.56元；水费3112元；电费87843.19元；邮电费115855.68元；差旅费123461.05元；会议费124200元；培训费13590元；公务接待费195729.97元；劳务费189881元；工会经费83234.16元；福利费79787.4元；公务用车运行维护费119034.46元；其他交通费用284250元。
机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，尽量节约，高效服务。

二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市罗平县阿岗镇部门资产总额92,569,354.07元，其中，流动资产59,231,187.93元，固定资产30,357,196元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,980,970.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,403,908.56元，其中;流动资产增加32,602,860.98元，固定资产减少9,179,922.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加2,980,970.14元，其他资产增加（减少）0元。 
 

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额51.64万元,其中：政府采购货物支出38.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出13万元
 

四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
2018年共支出项目资金20万元，主要是项目工作经费2万元、审计费用13万元、基础设施建设5万元。合计20万元。主要用于各项工作开展的项目经费（2万元）、高桥活动室建设（9万元）、脱贫攻坚代理审计费用（13万元）。

   （二）项目支出绩效自评
   根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）项目绩效目标管理
主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度收入合计2967.4万元。其中：财政拨款收入2967.4万元，占总收入的100%；曲靖市罗平县阿岗镇部门2018年度支出合计2916.4万元。其中：基本支出2263.6万元，占总支出的77.62%；项目支出652.8万元，占总支出的22.38%。
2018年度，我镇落实了项目实施的主要站所和责任人，制定了相应的管理制度，强化对项目承担单位业务、技术及财务管理等措施，保证了项目绩效目标的顺利完成，取得良好的社会效益。
存在的问题：1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2、预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。
整改措施：1、合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
2、加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作做好，提高绩效评价工作的效果。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

罗平县阿岗镇人民政府
2019年6月21日