监督索引号53032414076201000

   第一部分  云南省曲靖市罗平县残疾人联合会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
罗平县残疾人联合主要职能任务是：准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人、听取意见、反映要求、排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。
做好1500人持证残疾人的基本康复服务；为300名精神病患者提供免费服药服务，并做到由乡（镇）落实免费服药对象，监督服药回访；强化康复训练工作切实指导好家庭康复，转介17名儿童（0-6岁）到曲靖市阳光康复中心训练和残疾人辅助器具适配服务工作；做好残疾人助学工作，对罗平籍高中残疾人考取大学专、本科、华夏中专的学生进行一次性补助；对残疾人及残疾人子女在校高中生进行补助、安排残疾人实用技术培训及技能培训、对参加电焊继续教育培训、车辆驾驶员培训、盲人按摩继续教育培训的残疾人给予补助；完成按比例安排残疾人就业、个体就业、自主创业、灵活就业、居家就业，残疾人扶贫示范基地就业，农家书屋就业；申报残疾人扶贫示范基地，积极扶持残疾人自主创业和自主创业户创业等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

 

一、收入决算情况说明
云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年度收入合计562.1万元。其中：财政拨款收入562.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年增加171.95万元，增52.86%，公共财政拨款增加177.20万元，政府性基金拨款减少5.25万元，是由于残疾人托养中心项目拨款增加212.16万元；
各项收入占总收入比重：
总收入：562.1万元，其中基本支出243.96万元，占总收入的43%,项目支出318.14万元, 占总收入的56%。
 
二、支出决算情况说明

云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年度支出合计614.3万元。其中：基本支出243.96万元，占总支出的39.71%；项目支出370.34万元，占总支出的60.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年增减273万元，增77.99%，是由于残疾人托养中心项目支出增加212.16万元；基本支出增加55.99万元，增29.79%，是由于赠人增资以及残疾人补助金调至基本支出；项目支出增加217.01万元，增141.53 ，是由于残疾人托养中心项目支出增加212.16万元；工资福利支出比上年增12.33%,是由于今年调入2人，增人增资；商品服务支出比上年增28.67%，是由于残疾人彩票公益金支出较上年增加；对个人和家庭补助支出减少47.68%，是由于今年决算报表中住房公积金调至工资福利中列支；资本性支出增18166.63%，是由于残疾人托养中心项目支出增加212.16万元。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县残疾人联合会机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.96万元。与上年对比基本支出增加55.99万元，是由于是由于赠人增资及对残疾人个人和家庭的补助金调至基本支出，其中工资福利支出176.61万元，比上年增12.33%,是由于今年调入2人，增人增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.39%；商品与服务支出25.86万元，比上年增44.31%，是由于召开残联换届工作会，包括办公费、印刷费、水电费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.6%，人均占有办公经费0.54万元；对个人和家庭的补助41.49万元，比上年增100%是因为把项目中对残疾人个人和家庭补助调入基本支出，包括生活补助、助学金等补助，占基本支出的17.01%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市罗平县残疾人联合会机构及下属事业单位机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370.34万元，与上年对比项目支出增加217.01万元，增141.53% ，是由于残疾人托养中心项目支出增加212.16万元；商品和服务支出,107.54万元，其中：办公费10.3万元，维护费40.35万元，会议费3.34万元，培训费14.87万元，差旅费3.96万元，接待费2.52万元，专用材料费16.69万元，劳务费19.48万元；资本性支出262.8万元其中房屋建筑购建258.16万元为残疾人托养中心建设经费支出，办公设备购置4.642万元为购买新调入人员办公设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出562.1万元,占本年支出合计的91.5%。与上年对比增加177.20万元，是由于增加残疾人托养中心项目拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  8.社会保障和就业（类）支出516.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。行政运行188.40万元，主要用于工资发放、基本运转及民生基本保障支出；一般行政事务管理13.1万元，主要用于办公楼维修维护； 残疾人康复227.04万元，主要用于2018残疾人精神病防治、残疾人精准康复服务、残疾人事业发展工作经费、残疾人托养中心建设；残疾人就业和扶贫17.14万元，主要用于残疾人自主创业户和残疾人创业户补助、2018年残疾人大学生、在校高中生助学金、；其他残疾人事业支出70.6万元，主要用于2018年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作、2018年贫困残疾人实用技术和职业技能补助、残疾人家庭无障碍改造补助、残疾人农村书屋建设、2018年残疾人助残日慰问等；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  12.农林水（类）支出31.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于重度困难残疾人家庭无障碍改造补助；
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  19.住房保障（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于交纳职工住房公积金；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行单位节药行政运行成本的规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.01万元，增长20.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长52.55%；公务接待费支出决算增减少-0.02万元，下降-0.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年车辆发动机大修，修理费在今年才结算，所以本年公务用车运行费增加,较上年决算数增加10300元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占50.98%；公务接待费支出2.88万元，占49.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常机关日常公务，扶贫下乡和残疾人服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.88万元。其中：
国内接待费支出2.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动（平级日常工作业务对接交流，产生的接待批次30次200人次；上下工作业务下传下达产生的接待批次20次100人次）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 
一、机关运行经费支出情况
云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出25.86万元，比上年支出17.92万元增加8万元，增44.31 %，原因主要是本年增加8万元的残联换届会议费工作经费，主要用于保障机关正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省曲靖市罗平县残疾人联合会部门资产总额919.13万元，其中，流动资产173.56万元，固定资产461.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程283.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.33万元，其中;流动资产减少367.5万元，固定资产增加327.59万元,对外投资及有价证券减少108.56万元，在建工程增加283.8万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

• 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.64万元,其中：政府采购货物支出4.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
2018年度用于保障罗平县残疾人联合会完成特定的行政工作任务和残疾人事业发展目标，专项业务工作的经费支出370.34万元。

• 项目支出绩效自评

罗平县残疾人联合会通过对持证残疾人的基本康复服务项目、精神病患者提供免费服药服务项目、0-6岁儿童康复训练和残疾人辅助器具适配服务项目、残疾人助学项目、残疾人实用技术培训及职业技能培训项目、残疾人自主创业项目、办公楼改扩建项目、罗平县残疾人托养中心项目现场勘查，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率≧90%，进行自我评价，总体效果明显，财务方面账表清晰，工程质量较好，项目总体评价结果为良好。

• 项目绩效目标管理

罗平县残疾人联合会对于残疾人事业发展项目资金支出，领导高度重视，对地方专项转移支付绩效自评工作领导及工作人员，在规定时间内，准确、完整上报资料。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
罗平县残疾人联合会2018年完成总收入：562.1万元，其中基本支出243.96万元，占总收入的44%,项目支出318.14万元, 占总收入的56%；完成总支出：614.3万元，其中基本支出243.96万元，占总收入的60%,项目支出370.34万元, 占总收入的40%.；经济分类支出:工资福利支出176.61万元，商品和服务支出133.40万元，对个人和家庭补助支出41.48万元，资本性支出262.80万元。通过现场勘查，认真收集评价对象的基础数据和资料，核实、分析。评价项目任务计划下达及完成情况、资金筹措，下达及管理情况，效益分析情况，项目组织措施及公众满意度情况等，有效控制项目建设成本，及时完成项目建设计划，完成项目验收合格率100%，完成质量自评：“良好”。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明                              
“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：
(1)、其他应收款543,710.50元。其中：1. 残疾人托养中心建设农民工工资保证金318300万元；2.垫付日常公用经费11311.30元；3、垫付社保费17931.70元,垫付残疾人托养中心设计费140000元。
（2）、其他应付款64,555.83元。其中：1.应付残疾人创业补助18000元；2.应付助学金4520元；3、应付助听器配验服务费19000元；4.应付2018年残运会奖金22000元。5.应付所得税手续费1035.83元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全局离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县交通运输局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如：公路改建、公路新建、农村道路建设。
八、“三公”经费：纳入全局财政预决算管理的“三公”经费，是指全局安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
监督索引号53032414076201111